| 30/07/2014 |
300 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI SIBAC DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2014 ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. CIG: Z530CBB112
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
| 30/07/2014 |
299 |
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI – ANNO 2013
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
82 Kb
|
| 30/07/2014 |
298 |
Svincolo e restituzione cauzione per l’utilizzo della palestra comunale al Sig. Pili Milvio
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
47 Kb
|
| 30/07/2014 |
297 |
VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO GAL PER L’ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
54 Kb
|
| 30/07/2014 |
296 |
Liquidazione canone alla Provincia Ogliastra per conferimento frazione umida nell’impianto di compostaggio di “Quirra” di Osini – 2° trimestre 2014
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
45 Kb
|
| 25/07/2014 |
295 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2014 - CIG: ZA209E7189 – P.I. 00746830918
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
48 Kb
|
| 25/07/2014 |
294 |
DISMISSIONE E SMALTIMENTO DI BENI MOBILI FUORI USO E CANCELLAZIONE DALL’INVENTARIO COMUNALE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
46 Kb
|
| 25/07/2014 |
293 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE MINUTE DA EFFETTUARE DURANTE L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
49 Kb
|
| 25/07/2014 |
292 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2014
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
47 Kb
|
| 25/07/2014 |
291 |
INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - BONUS FAMIGLIA 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
56 Kb
|
| 24/07/2014 |
290 |
RIMBORSO IMU 2012 - 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tributi |
|
51 Kb
|
| 24/07/2014 |
289 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
65 Kb
|
| 24/07/2014 |
288 |
APPROVAZIONE DEL 4° SAL DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” PER L’INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO –LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 ALL’IMPRESA CAPOGRUPPO MAST DI FLERO (BS) CAPOGRUPPO DELL’ ATI MAST S.R.L./LIMONTA SPORT S.P.A./SECCI NATALE S.R.L. - CUP: D53E12000020002 - CIG:46168411B8 – P.I. 03255350179
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
93 Kb
|
| 22/07/2014 |
287 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL TECNICO COMUNALE GEOMETRA SALVATORE LOBINA NEL PERIODO MARZO 2013 - LUGLIO 2014
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
43 Kb
|
| 22/07/2014 |
286 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’ ABITATO E FORNITURA PLAFONIERE ED ACCESSORI VARI LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2014 – P.I. 02279610923 - CIG:Z6F0EC1885
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
45 Kb
|
| 22/07/2014 |
285 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX DI CAGLIARI PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 1° E 2° TRIMESTRE 2014 - CIG ZDF0EC1755 – P.I. 02279610923
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
43 Kb
|
| 22/07/2014 |
284 |
Liquidazione fatture alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo gennaio/giugno 2014 - CIG Z610D85C50 – P.I.00782220917
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
47 Kb
|
| 16/07/2014 |
283 |
RICONOSCIMENTO DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE P. G. PER L’ANNO 2014 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 65 e 66 DELLA L. 448/98.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
78 Kb
|
| 16/07/2014 |
282 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” MESE DI GIUGNO 2014. P.IVA: 00964820914 - CIG: ZF70CA211F.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
78 Kb
|
| 16/07/2014 |
281 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO” MESE DI GIUGNO 2014. P. IVA : 00964820914 -. CIG.: Z600CF66BA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
79 Kb
|
| 14/07/2014 |
280 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -INSERIMENTO NUOVO UTENTE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
76 Kb
|
| 14/07/2014 |
279 |
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO ANNO 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
75 Kb
|
| 14/07/2014 |
278 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
83 Kb
|
| 09/07/2014 |
277 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI – ANNO 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
94 Kb
|
| 08/07/2014 |
276 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2014 – ADESIONE AL SERVIZIO “RISCOCOMUNI IUC-TARI ” DI POSTE ITALIANE. CIG ZD5100807F.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
101 Kb
|
| 08/07/2014 |
275 |
UTENTI SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
90 Kb
|
| 08/07/2014 |
274 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 18 PERSONE. PROGRAMMA 2012 ATTIVATO NEL 2013- PROROGA DEI PP. PP. S. ANNUALITA’ 2012 PER IL PRIMO TRIMESTERE 2014. LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
89 Kb
|
| 07/07/2014 |
273 |
RIMBORSO ALL’ANAS SPA DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DEPLANO ADALBERTO RELATIVI AL PERIODO GENNAIO/APRILE 2014 - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
89 Kb
|
| 07/07/2014 |
272 |
RIMBORSO AL COMUNE DI TORTOLI’ DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI SALDO PERIODO 01/01/2014 – 31/05/2014 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TORTOLI’ E USSASSAI -
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
89 Kb
|
| 07/07/2014 |
271 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2014 ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO - CIG Z810CFCBC9.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
88 Kb
|
| 07/07/2014 |
270 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali - CIG Z0B0D91FC7.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
88 Kb
|
| 07/07/2014 |
269 |
RIMBORSO ENI SPA ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
85 Kb
|
| 04/07/2014 |
268 |
INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA.
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2014. (CIG): Z6C0D8F15E.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
80 Kb
|
| 04/07/2014 |
267 |
LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 2013 N. 25 ART. 1) INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELGLI ALLEVATORI PER FRONTEGGIARE LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI - BLUE TONGUE) AIUTI AGLI ALLEVATORI PER CAPI MORTI E AIUTI PER PERDITA DI REDDITO. ACCETTAZIONE DELL'ISTANZA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
101 Kb
|
| 04/07/2014 |
266 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DASEIN s.r.l. PER LA FORNITURA DEL SISTEMA DA-TE +CONTROLLI - CIG: ZF710089A9.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
84 Kb
|
| 04/07/2014 |
265 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
84 Kb
|
| 03/07/2014 |
264 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA.
IMPEGNO DI SPESA. (CIG): Z6C0D8F15E
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
90 Kb
|
| 03/07/2014 |
263 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DI “S. GIROLAMO” ED ANFITEATRO SOTTOSTANTE – AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 - D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA PERINO APPALTI S.A.S. DI TORTOLI’ – IMPEGNO DI SPESA - CIG: 22916319B7 – P.I. 01119920914.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
107 Kb
|
| 02/07/2014 |
262 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR.MAURIZIO PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2014 – 30.06.2014 – CIG Z020FFF34E.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
94 Kb
|
| 01/07/2014 |
261 |
Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili d’area – Anno 2013.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
98 Kb
|
| 01/07/2014 |
260 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2014 – 30/06/2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
96 Kb
|
| 01/07/2014 |
259 |
RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
96 Kb
|
| 01/07/2014 |
258 |
APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONI DEL PERSONALE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA E DI VIGILANZA PER L’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
89 Kb
|
| 30/06/2014 |
257 |
RETE INTERCOMUNALE PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE “BIDDAS” – PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DELL’EDIFICATO STORICO – L.R. 29/98 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RECUPERO IMMOBILE IN VIA MARCONI N. 36 – F. 25/A MAPP N. 859 – ISOLATO B – FABBRICATO N. 23/B - ALLA DITTA LAI GIAN PAOLO – USSASSAI – C.F. LAIGPL56M23G445R.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
88 Kb
|
| 30/06/2014 |
256 |
RETE INTERCOMUNALE PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE “BIDDAS” – PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DELL’EDIFICATO STORICO – L.R. 29/98 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RECUPERO IMMOBILE IN VIA MARCONI N. 34 – F. 25/A MAPP N. 363 – ISOLATO B – FABBRICATO N. 24 - ALLA DITTA LAI LAMBERTO – USSASSAI – C.F. LAILBR60P05G445K.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
88 Kb
|
| 30/06/2014 |
255 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
83 Kb
|
| 30/06/2014 |
254 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 . LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI ALLA DITTA LOI FILIPPO – USSASSAI – CIG: ZC70F17C3A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
79 Kb
|
| 27/06/2014 |
253 |
APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONI DEL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
88 Kb
|
| 26/06/2014 |
252 |
PROGETTO “TUTTI IN PISCINA 2014” – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOI FILIPPO AUTONOLEGGIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO MINORI E GIOVANI IN PISCINA CON MEZZO N. 28 POSTI. P. IVA: 01058410910 - CIG.: Z0A0E54B70.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
82 Kb
|
| 26/06/2014 |
251 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
106 Kb
|
