| 14/12/2016 |
519 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - P.I. 00920000916, CIG: ZD31B6CB54
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| 14/12/2016 |
518 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG: Z841C79CD8 .
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| 14/12/2016 |
517 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZE71C4F888
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| 14/12/2016 |
516 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2016 – CIG: Z301BDC6E9
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| 14/12/2016 |
515 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA MELONI MANOLO DI USSASSAI – CIG: ZBA1BF414F - P.I. 01123450916 – LIQUIDAZIONE FATTURA
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| 13/12/2016 |
514 |
REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 9 NOVEMBRE 2016 – 07 DICEMBRE 2016
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| 13/12/2016 |
513 |
CAUZIONE PROVVISORIA GARA SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO INTEGRATO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”.
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| 13/12/2016 |
512 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER FINI SOCIO-ASSISTENZIALI.
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| 13/12/2016 |
511 |
RITIRO – CARICO - TRASPORTO –– SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E INGOMBRANTI – RAEE E FERROSI - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA SPECIALIZZATA ECO SISTEMI DI GERGEI (CA) – CIG: Z3D17BE37D – P.I. 00901200915 – LIQUIDAZIONE FATTURA
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| 13/12/2016 |
510 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 – LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL 13 OTTOBRE 2016 AL 9 DICEMBRE 2016.
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| 13/12/2016 |
509 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. NOVEMBRE 2016 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 13/12/2016 |
508 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR.MAURIZIO PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2016 – 31.12.2016 – CIG ZCE1A816F1
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| 13/12/2016 |
507 |
PROSECUZIONE SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” ANNO 2016 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016.
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| 12/12/2016 |
506 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACVOMO MAMELI PER L’INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DAL 12/12/2016 AL 19/12/2016
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Area Finanziaria |
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| 12/12/2016 |
505 |
LEGGE 266/2005 ART. 1, COMMA 337. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF, ANNO DI IMPOSTA 2013 ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SOCIALI- LIQUIDAZIONE.
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| 12/12/2016 |
504 |
ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE, AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI IN OCCASIONE DEL NATALE 2016- AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI TEATRALI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANFITEATRO SUD" - IMPEGNO DI SPESA. P.IVA: 01061620918 - CIG : Z811C73DE9.
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| 12/12/2016 |
503 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI II GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017–L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 09/12/2016 |
502 |
L.162/98 - PROROGA PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 21 PERSONE. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2016 E CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2016.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 09/12/2016 |
501 |
AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MURGIA ANTONIO DI SEULO AL SUBAPPALTO DELLA QUOTA DEL 30% DELLA CATEGORIA PREVALENTE OG3 ALL’IMPRESA I.S.M. COSTRUZIONI DI USSASSAI DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” - CIG: 656851088 – CUP: D54E15000540004 – N. GARA: 6318482 – P.I. 00727320913
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2016 |
500 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018, esercizio 2016, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Area Finanziaria |
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| 09/12/2016 |
499 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – D. LGS. N. 81/2008 – COMMA 4 - ART. 31 ALLA SIPAL DI CAGLIARI PER IL TRIENNIO MARZO 2016/MARZO 2019 – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PERIODO 1° APRILE 2016/31 DICEMBRE 2016 – CIG: Z5619028FC - P.I. 02848400921
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2016 |
498 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO DEL RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “GENN’ARTULU” - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. DI USSASSAI – CIG: 653412200E – CUP: D56J15000650002 – N. GARA 6287456
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/12/2016 |
497 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 – LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI ALLA DITTA LOI FILIPPO – USSASSAI – CIG: Z6E1BFA85D.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 07/12/2016 |
496 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DIVERSO - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: Z511BE61E5
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 07/12/2016 |
495 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - TURISTICA E DI INDICAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – CIG: Z891B30440 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2016 |
494 |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAI PROPRI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE IN CODESTO ENTE - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 06/12/2016 |
493 |
SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA PER RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSO DISPOSIZIONI ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2016 – CIG: ZAE0E3AEBE.
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Area Finanziaria |
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| 05/12/2016 |
492 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI RELATIVE AD ACQUISTI DI BENI E/O SERVIZI PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/12/2016 |
491 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018, esercizio 2016, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/12/2016 |
490 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO OTTOBRE 2016. P. IVA 00964820914 - CIG: Z2817A730E.
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Servizio Socio Culturale |
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| 05/12/2016 |
489 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULO ANPR E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI. – CIG: ZE91C5C502.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 05/12/2016 |
488 |
: Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 – Bando per la concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell’edificato storico dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna – Bando 2011 - Liquidazione contributo recupero immobile in vico 2° Fontana n. 4 – F. 25/A - Mapp. 185 e 1413 alla ditta Stochino Ugo Arzana.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/12/2016 |
487 |
SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA GARA SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 05/12/2016 |
486 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/12/2016 |
485 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/12/2016 |
484 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE FRA SERVER DEL COMUNE E IL SIT PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI TRAPIANTI” E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUST ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA. – CIG: Z0E1C5AD47.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/12/2016 |
483 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA – SETTEMBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 05/12/2016 |
482 |
PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ANNUALITA’ 2015- CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 05/12/2016 |
481 |
PROSECUZIONE SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” ANNO 2016 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 05/12/2016 |
480 |
ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER L’ANNO 2017 RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI: TRIBUTI RIFIUTI, GESTIONE ICI/IMU, GESTIONE PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CIG Z5E1C51065.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/12/2016 |
479 |
AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA TECNICA INGEGNERISTICA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PAI E PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIANTE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO AL DOTT. ING. LOI MAURO, CON STUDIO IN USSASSAI - INTEGRAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC90B9AD60.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/12/2016 |
478 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L'ANNO 2017-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO-CODICE CIG ZA51C53629.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 02/12/2016 |
477 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AD AGENZIA AQUILA BIANCA DI LANUSEI PER REALIZZAZIONE VIAGGIO SOGGIORNO IN CAMPANIA PER ANZIANI, PENSIONATI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI–CIG: Z341C1404B.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 02/12/2016 |
476 |
INSERIMENTI LAVORATIVI PER SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI VOLONTARIE E SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNUALITA’ 2015- LIQUIDAZIONE FATTURA A DOTT. GABRIELE SETTE DI VILLAGRANDE STRISAILI PER EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE, CIG: ZE21BC5F03.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 01/12/2016 |
475 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PUNTO DI RISTORO DI “NIALA” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 37 – C. 1 E ART. 125 – C. 1 – LETT. F - D. LGS. 50/2016 ALL’ IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. S.N.C. DI USSASSAI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z2C1C0B6D5– C.F. 01248930917.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 01/12/2016 |
474 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ INTERNA V.LE DANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 37 – C. 1 E ART. 125 – C. 1 – LETT. F - D. LGS. 50/2016 ALL’ IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. S.N.C. DI USSASSAI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z391C0B66A – C.F. 01248930917.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 01/12/2016 |
473 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZE71C4F888.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 01/12/2016 |
472 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA)-REDAZIONE DEL P.D.S.(PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA DI CUI AL D.P.C.M. 03/12/2013, ART.12)-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO - CODICE CIG Z731C4BADF.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 01/12/2016 |
471 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG ZB31C4EB7F.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 30/11/2016 |
470 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - II SEMESTRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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