| 14/07/2016 |
264 |
SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO” A.S. 2015/16. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 - P. IVA: 00964820914 - CIG.: ZD6166ADB6.
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| 14/07/2016 |
263 |
PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO SUL TEMA “LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: LA SCADENZA DI AGOSTO 2016”- LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA OPERATORE SOCIALE.
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| 14/07/2016 |
262 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2016.
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| 14/07/2016 |
261 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.
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| 14/07/2016 |
260 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER QUOTA DI ADESIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO MEM INFORMATICA S.R.L. SUL TEMA " LA DIGITAZLIZZAZIONE DELLA PA: LA SCADENZA DI AGOSTO 2016.
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| 13/07/2016 |
259 |
PROSECUZIONE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE ANNO 2016 LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016.
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| 13/07/2016 |
258 |
PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ANNUALITA’ 2014- CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2016.
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| 13/07/2016 |
257 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2016.
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Area Finanziaria |
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| 13/07/2016 |
256 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER QUOTA DI ADESIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO MEM INFORMATICA S.R.L. SUL TEMA LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: LA SCADENZA DI AGOSTO 2016.
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Area Finanziaria |
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| 13/07/2016 |
255 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2016 – CIG: ZA61902EDC.
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Area Finanziaria |
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| 13/07/2016 |
254 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA MEME INFORMATICA DI NUORO PER L'ATTIVAZIONE DI SPAZIO WEB AGGIUNTIVO DA 1 GB- CIG. Z591A5CB7B.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/07/2016 |
253 |
L. N. 431/98, ART. 11 - INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016.
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Servizio Socio Culturale |
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| 04/07/2016 |
252 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR.MAURIZIO PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2016 30.06.2016 CIG ZCE1A816F1.
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| 04/07/2016 |
251 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GIUGNO 2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004 .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/06/2016 |
250 |
Pagamento dell’acconto dell’80% dell'indennità provvisoria di espropriazione degli immobili necessari per la: Realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area PIP in località Scala ‘e sa furca Zona omogenea D3 artigianale - 1° stralcio funzionale alle ditte Deplano Gian Piero Erasmo – eredi Deplano Lorenzo.
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| 30/06/2016 |
249 |
Pagamento dell’acconto dell’80% dell'indennità provvisoria di espropriazione degli immobili necessari per la: Realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area PIP in località “Scala ‘e sa furca Zona omogenea D3 artigianale - 1° stralcio funzionale alle ditte Deplano Gian Piero Erasmo, Carlo Antonio e Angela.
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| 29/06/2016 |
248 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ RURALE DI S. GIROLAMO LOC. GENNA ARGIOLAS -APPROVAZIONE BANDO E NORME DI GARA ALLEGATI - SCHEMA DI CONTRATTO INDIZIONE GARA PUBBLICA COL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA CIG: Z3C1A719D9.
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| 28/06/2016 |
247 |
LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEI LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA STRADA RURALE DI S. GEROLAMO CLEOPATRA 2° INTERVENTO ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI CIG: Z0817DAFC0.
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| 27/06/2016 |
246 |
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI PITZU ‘E NULU’ - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMA 8 D. LGS. 163/2006 LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA I.S.M. COSTRUZIONI DI USSASSAI CIG: Z2517AECCE.
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| 27/06/2016 |
245 |
LAVORI DI: COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI GENNARCU - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 37 - C. 1 E ART. 125 COMMA 1 LETT. F - D. LGS. 50/2016 ALL’ IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CIG: Z0B19F26EA LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.
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| 27/06/2016 |
244 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A CUP: D56G15000570004.
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| 24/06/2016 |
243 |
LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE SERVIZIO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI: RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “GENN’ARTULU” ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI– CIG: Z7A11059A9 - P.I. 01205880915.
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| 24/06/2016 |
242 |
LIQUIDAZIONE DEL 1° SAL DEI LAVORI DI: RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “GENN’ARTULU” ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. DI USSASSAI – CIG : 653412200E – CUP : D56J15000650002 – N. GARA 6287456 .
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| 23/06/2016 |
241 |
Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 su fattura GSE S.p.A. per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto - Convenzione SSP00155753.
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| 23/06/2016 |
240 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI SPAZIO WEB AGGIUNTIVO GA 1 GB. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA DI NUORO- CIG.Z591A5CB7B.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 22/06/2016 |
239 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE TOTAL ERG DI LOI NORMA DI SEUI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: Z1E1A0C2EE – LIQUIDAZIONE FATTURA
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| 22/06/2016 |
238 |
Impegno e liquidazione a favore di ENEL Distribuzione S.p.A. per spese amministrative e tecniche di connessioni in B.T. inerenti la connessione in rete dell’impianto fotovoltaico da installarsi al servizio della riqualificazione energetica dello stabile ex scuola materna sito in Via Don Bosco -CIG Z811A60E26
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Area Finanziaria |
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| 22/06/2016 |
237 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – CIG derivato 65720291E6
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Area Finanziaria |
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| 21/06/2016 |
236 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE DELL'OPERATORE SOCIALE AL SEMINARIO MEM INFORMATICA S.R.L. SUL TEMA “LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: LA SCADENZA DI AGOSTO 2016”.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 21/06/2016 |
235 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2016 .
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Area Finanziaria |
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| 21/06/2016 |
234 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL TECNICO COMUNALE GEOMETRA SALVATORE LOBINA NEL PERIODO MARZO 2015 - MAGGIO 2016.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/06/2016 |
233 |
RICONOSCIMENTO DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE S.M. PER L’ANNO 2016 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 65 e 66 DELLA L. 448/98.
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| 20/06/2016 |
232 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2016 - CIG Z15184D6D9.
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Area Finanziaria |
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| 20/06/2016 |
231 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO PUBBLIFORMEZ S.A.S. SUL TEMA DAL CONTO INDIVIDUALE ALLA PENSIONE: NUOVA PROCEDURA SIN2 ESTESA A TUTTE LE SEDI INPS. LA CIRCOLARE N.54 DEL 22/03/2016. COSA È CAMBIATO PER AMMINISTRAZIONE/ENTI DATORI DI LAVORO: NUOVA PASSWEB. LEGGE DI STABILITÀ 2016: LE NOVITÀ, INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGIME PENSIONISTICO.
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Area Finanziaria |
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| 20/06/2016 |
230 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO MEM INFORMATICA S.R.L. SUL TEMA “LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: LA SCADENZA DI AGOSTO 2016”.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 20/06/2016 |
229 |
Adesione al seminario di Cagliari del 7 luglio 2016 sul tema: “I contratti sotto soglia tra affidamenti diretti, procedure negoziate senza bando e ricorso alle Centrali di Committenza”, organizzato da: Mediaconsult s.r.l. – via Palmitessa n. 140 – 76121 Barletta (BT) – Impegno di spesa per versamento della quota partecipativa
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/06/2016 |
228 |
PROSECUZIONE SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” ANNO 2016 –LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2016.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/06/2016 |
227 |
PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ANNUALITA’ 2014- CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MAGGIO 2016.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/06/2016 |
226 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE. A.S. 2015/16. PERIODO MAGGIO 2016 P. IVA: 00964820914 - CIG.: Z0F1926FDB.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/06/2016 |
225 |
SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO” A.S. 2015/16. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 - P. IVA: 00964820914 - CIG.: ZD6166ADB6.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 17/06/2016 |
224 |
INSERIMENTI LAVORATIVI PER SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI VOLONTARIE E SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNUALITA’ 2014- LIQUIDAZIONE FATTURA PER EFFETTUAZIONE ESAMI CLINICI A CLINICA TOMMASINI DI JERZU, P. IVA N. 01905680920- CIG: ZD619A129F.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/06/2016 |
223 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA LOI FILIPPO DI USSASSAI PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO MINORI E GIOVANI IN PISCINA CON MEZZO N. 28 POSTI. P. IVA: 01058410910 - CIG.: ZF417C992D.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 17/06/2016 |
222 |
CANTIERE COMUNALE IN ECONOMIA DIRETTA - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z061A53A8D – P.I. 00812320919
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/06/2016 |
221 |
PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI – ORA ANAC - DI LAVORI – SERVIZI E FORNITURE RELATIVI AL 1° QUADRIMESTRE 2016 CON BOLLETTINO MAV – IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/06/2016 |
220 |
BANDO PSR 2007/2013MISURA 226- RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI AZIONE 226.1 PROGETTAZIONE E D. LL. INTERVENTI DI GESTIONE SELVICOLTURALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO TECNICO DR. AGR. ATZENI IGNAZIO MARCO SANLURI P.I. 00700400955 - CIG: Z190C52B63 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI D. LL. E C.R.E.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/06/2016 |
219 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 13/06/2016 |
218 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017, per l’anno 2016 in gestione provvisoria, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 13/06/2016 |
217 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017, per l’anno 2016 in gestione provvisoria, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 13/06/2016 |
216 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA UTENTI INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO SOCIALE ALLA SIPAL DI CAGLIARI. CIG.: Z3A19B5D27, P.IVA: 02848400921.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 13/06/2016 |
215 |
APPROVAZIONE BANDO PER L'ATTIVAZIONE DEL "PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA' E DISAGIO ANNO 2015", LINEE DI INTERVENTO 1-2-3.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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