| 26/07/2024 |
290 |
“Sostegno Socio-Educativo nella scuola dell’obbligo- a. s. 2024/2025”- Nomina Commissione.
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Servizio Socio Culturale |
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| 24/07/2024 |
289 |
SERVIZIO ECONOMATO – ANTICIPAZIONE FONDO ANNUALITA’ 2024
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Ragioneria |
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| 23/07/2024 |
288 |
INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2024.
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Responsabile di Servizio |
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| 23/07/2024 |
287 |
FORNITURA SOFTWARE CAD PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPINAZZOLA LUCA DI CAGLIARI - CIG: B24A2EFF4A
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Ragioneria |
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| 23/07/2024 |
286 |
Decreto del Ministero dell’Interno 18 gennaio 2024. Contributo ai Comuni sotto i 1.000 abitanti. Annualità 2024. Affidamento incarico CSE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/07/2024 |
285 |
Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA S.P.A per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.06.2024/30.06.2024 (conguaglio) - CIG B0B302D95A
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Ragioneria |
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| 23/07/2024 |
284 |
Discarico partita iscritta a ruolo coattivo IMU 2014
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Responsabile di Servizio |
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| 23/07/2024 |
283 |
INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU)
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 23/07/2024 |
282 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE.
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Servizi Demografici |
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| 23/07/2024 |
281 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
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Ragioneria |
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| 22/07/2024 |
280 |
Nomina RUP ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 36 del 2023 - Usi civici
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/07/2024 |
279 |
Revoca affidamento dei servizi tecnici di ingegneria 'ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI”
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/07/2024 |
278 |
Servizio di revisione semestrale ed accessori tramite comodato d’uso degli estintori a polvere CO2 per gli stabili comunali - Liquidazione I° semestre alla Ditta Ruggiu Antincendio & sicurezza S.R.L. di Macomer (NU)
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/07/2024 |
277 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- A. S. 2024/2025, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023-APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA- ATTIVAZIONE RDO.
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Servizio Socio Culturale |
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| 19/07/2024 |
276 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TEK SERVICE .
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Servizi Demografici |
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| 17/07/2024 |
275 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI DEI CANONI DI ASSISTENZA SUI PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH 2 TRIMESTRE 2024- CIG Z033658988
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| 17/07/2024 |
274 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB GIUGNO 2024 – CIG B0F245E2C6
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Ragioneria |
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| 17/07/2024 |
273 |
Adesione alla Convenzione Consip ' Apparecchiature multifunzione in noleggio 1' Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni, noleggio per la durata di 60 mesi della fotocopiatrice multifunzione Canon - Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - Liquidazione fattura alla ditta CANON ITALIA S.PA. per il canone di noleggio e assistenza tecnica periodo 01/04/2024 - 30/06/2024 - CIG Z203699BBE
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| 17/07/2024 |
271 |
DISIMPEGNO SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE, CON DETERMINAZIONE N. 461 DEL 15/12/2023, PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023/24.
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Responsabile di Servizio |
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| 17/07/2024 |
270 |
SERVIZIO DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO RELATIVO AL RILASCIO DEL NULLA OSTA PER I LAVORI DI TAGLIO STRADALE LUNGO LA VIA NAZIONALE (km 57+300 STRADA STATALE N.198) - DITTA ANAS S.P.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/07/2024 |
269 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, esercizio 2024, ai sensi del comma 5-quater lett.a) dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 12/07/2024 |
268 |
Individuazione ed attribuzione specifiche responsabilità per l’anno 2024 per il Servizio Amministrativo e Socio Culturale.
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Responsabile di Servizio |
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| 12/07/2024 |
267 |
ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MENSILE.
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Responsabile di Servizio |
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| 10/07/2024 |
266 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 10/07/2024 |
265 |
Liquidazione Fattura a Poste Italiane per il servizio di corrispondenza del Mese di Maggio 2024.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 10/07/2024 |
264 |
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG B043A6D0A1
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Responsabile di Servizio |
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| 10/07/2024 |
263 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DI GIUGNO 2024.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/07/2024 |
262 |
Determina di liquidazione secondo acconto SERVIZIO REVISIONE BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024-2025 E REDAZIONE ATTI CONNESSI CIG B0F34A2F00
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Responsabile di Servizio |
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| 09/07/2024 |
261 |
SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONIVALORIZZABILI PERIODO GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANASCLAUDIO DIGERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/07/2024 |
260 |
BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2023/2024- APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI AMMISSIBILI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 08/07/2024 |
259 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA PER INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 CIG ZCB3293721 E LICENZA SOFTWARE DI MONITORAGGIO ANNO 2023/2024 – CIG Z62329383E
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 05/07/2024 |
258 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA FATTURA EMESSA DAL GSE S.P.A. A TITOLO DI CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2024 COME PREVISTO DALL’ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 – CONVENZIONE N07E14601407
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 05/07/2024 |
257 |
Determina di impegno manutenzione straordinaria di un motore e un tubo di pescaggio con valvola e filtri raccorderia compresa presso campo sportivo di “GENNARCU”
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/07/2024 |
256 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI GIUGNO 2024.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 04/07/2024 |
255 |
INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU)
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 03/07/2024 |
254 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA VIA EUROPA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 03/07/2024 |
253 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO MAGGIO 2024 AL NETTO DELLE SOMME DA SCOMPUTARE RELATIVE AL 1° QUADRIMESTRE DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DEL CONTRATTO D’APPALTO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANASCLAUDIO DI GERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/07/2024 |
252 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA VEDETTA S.R.L. CON SEDE IN TORTOLI'.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/07/2024 |
251 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DELLE INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ART.70-QUINQUIES DEL CCNL 21.05.2018 - ART. 7 C. 4 LETTERA F) DEL CCNL 16/11/2022 E ART. 84 CCNL 16/11/2022 - ANNO 2023
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 02/07/2024 |
250 |
TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2024 IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 02/07/2024 |
249 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO DI CUI ALL’ART. 56-QUINQUIES DEL CCNL 21.05.2018, ART. 100 CCNL 16/11/2022 - ANNO 2023
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 02/07/2024 |
248 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISCHIO DI CUI AGLI ART. 70 BIS CCNL 21/05/2018, ART. 7 C. 4 LETTERA D) DEL CCNL 16/11/2022 E ART. 84 BIS CCNL 16/11/2022 - ANNO 2023
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 02/07/2024 |
247 |
FORNITURA SOFTWARE CAD PER LA REDAZIONE DI ELABORATTI GRAFICI DI PROGETTAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG B24A2EFF4A
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 02/07/2024 |
246 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, esercizio 2024, ai sensi del comma 5-quater lett.a) dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 01/07/2024 |
245 |
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’ ANNO 2022 FONDO RISORSE DECENTRATE
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 01/07/2024 |
244 |
Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili dei Servizi – Anno 2022
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 01/07/2024 |
243 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. MAURIZIO GIANNI PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.04.2024– 30.06.2024
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 01/07/2024 |
242 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. – LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO PLICHI ALLA DITTA LOI FILIPPO CON SEDE IN USSASSAI.
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Servizi Demografici |
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| 27/06/2024 |
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Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA S.P.A per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.05.2024/31.05.2024 (conguaglio) - CIG B0B302D95A
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Ragioneria |
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| 27/06/2024 |
240 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia linea ISDN scuola via Europa 4° bimestre 2024 - Periodo Aprile – Maggio 2024 - CIG ZB539F741D
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