| 03/11/2017 |
278 |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31/12/2017 MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE “SARDEGNACAT” ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: Z472082CD5
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/11/2017 |
277 |
LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITÀ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO DI USSASSAI ALL’ING. VINCENZO PINNA DI ARZANA - CIG ZBF124DFF6
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| 30/10/2017 |
276 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA CON RICORSO A SARDEGNACAT PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITÀ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO DI USSASSAI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA – SOSTITUZIONE DEL RUP. CUP D51B16000010002 - CIG 7181884629.
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| 30/10/2017 |
275 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31/12/2017 MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE “SARDEGNACAT” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. n. 50/2016 – CIG: Z472082CD5.
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| 30/10/2017 |
274 |
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA STRADA RURALE DI “S. GEROLAMO” – CLEOPATRA 2° INTERVENTO - LIQUIDAZIONE A SALDO ONORARI E SPESE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI – CIG: Z0817DAFC0.
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| 27/10/2017 |
273 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017.
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Area Finanziaria |
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| 27/10/2017 |
272 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.09.2017/30.09.2017 e di conguaglio competenza 01.08.2017/31.08.2017 – CIG derivato 65720291E6.
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Area Finanziaria |
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| 20/10/2017 |
271 |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI RELATIVO ALLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2015/16/17 MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE “SARDEGNA CAT”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLO STUDIO MESSINA DI LANUSEI - P.IVA 01540800925. CIG: Z80204AD57.
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| 20/10/2017 |
270 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z99203B237.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/10/2017 |
269 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: Z8D2038BAF.
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| 17/10/2017 |
268 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE ALLA DITTA ERREBIAN S.PA. - POMEZIA. – CIG: Z992006121.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/10/2017 |
267 |
CANONE ASSISTENZA CONSERVAZIONE A NORMA COMPOSTO DAI SEGUENTI MODULI- CONSERVAZIONE REGISTRO DI PROTOCOLLO- SPAZIO WEB 1GB-ANNUALITA' 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA DI NUORO - CIG. Z6D175A77A.
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| 16/10/2017 |
266 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 - CIG. Z8F1DAC431.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/10/2017 |
264 |
FORNITURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILR ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FìDITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI GRANAROLO DELL'EMILIA CIG: ZD820410A7.
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| 13/10/2017 |
263 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIEMNTI CONNESSI RELATIVO ALLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DEL CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016/17 MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE " SARDEGNA CAT"-DETREMINAZONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 - CIG. Z80204AD57.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/10/2017 |
262 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI - CUP: D52F16000150002 - CIG. 716590972C. AGGIUDICAZIOEN EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, D.LGSS N.° 50/2016 ALL'OPERATORE ECONOMICO GHIACCIO SRL UNIPERSONALE DI SCANO DI MONTIFERRO - P.IVA 01200780953.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/10/2017 |
260 |
CORSO DI FORMAZIONE " ESERCITAZIONE SULLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI SUL NUOVO MEPA ALLA LUCED EI BANDI RIPUBBLICATI IL 18 AGOSTO 2017" PER IL GIORNO 24 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIACONSULT SRL. AUTORIZZAZIONE PERSONALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/10/2017 |
259 |
LIQUIDAZIOEJN INCARICO CORSO FORMAZIONE ART. 37 D.LGS.81/2008 PER N.° 16 LAVORATORI ALL'ING. DANIELA MATTANA DI JERZU - CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 - CIG. Z702002413.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/10/2017 |
258 |
DETREMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DPI PER OPERATORI MOTOSEGA- CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016- ALLA DITTA S.A.IN.TEC. S.A.S. DI QUARTU P.IVA 02012780923 - CIG. ZF020420ED.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/10/2017 |
257 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO PER SEDE MUNICIPALE E ISTITUTO SCOLASTICO, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO NONA EDIZIONE – LOTTO 14 - CIG CONVENZIONE 6302906A90 - CIG ENTE Z3D20389BB A FAVORE DELLA SOCIETA' TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. P.IVA 00306580903.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/10/2017 |
256 |
SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO TRIENNALE (01/07/2014 - 30/06/2017) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TRO.LUX CON SEDE IN CAGLIARI - P.I. 02279610923.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/10/2017 |
255 |
Corso di formazione ““Esercitazione sulle acquisizioni di beni, servizi e lavori sul nuovo MePA alla luce dei bandi ripubblicati il 18 Agosto 2017” per il giorno 24 ottobre 2017 - Impegno di spesa in favore della società Mediaconsult Srl. Autorizzazione personale.
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Area Finanziaria |
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| 10/10/2017 |
254 |
L.R. 31/84 ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018-APPROVAZIONE GRADUATORIA.
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Servizio Socio Culturale |
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| 10/10/2017 |
253 |
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AL COMUNE DI TONARA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 10/10/2017 |
252 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: Z8D2038BAF.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 10/10/2017 |
251 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/10/2017 |
250 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INERTI ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DELLA DITTA SCIONI DI MANDAS-LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2017- ALLA DITTA ECOSISTEMI DI GERGEI - P.I. 00901200915 CIG. 643223938A.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/10/2017 |
249 |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI FATTURA PERIODO SETTEMBRE 2017- CIG. 643223938A - CUP: D56G15000570004.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/10/2017 |
248 |
L.R. 64/50. IMPEGNO PER AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2016. CIG: ZC12038035.
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Servizio Socio Culturale |
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| 06/10/2017 |
247 |
L.R. 64/50. ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2016. IMPEGNO. CIG: ZA2203839E.
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Servizio Socio Culturale |
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| 06/10/2017 |
246 |
PRENOTAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DELL’AUTOCARRO NISSAN E DEL PICK UP NISSAN NAVARA IN DOTAZIONE AL SERVIZO TECNICO MANUTENTIVO PER L’ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Area Amministrativo Sociale |
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| 06/10/2017 |
245 |
LIQUIDAZIOEN FATTURA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E SCARPE ANTIFORTUNISTICHE ALLA DITTA BSA SRL DI CAGLIARI P.IVA 03220080927 PER BRACCIANTI AGRICOLI CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/16 - CIG ZD92027134.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/10/2017 |
244 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI ATTREZZATURE E RICAMBI ALLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE &C. SAS DI CAGLIARI P.IVA 01986070926- CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/16 - CIG Z1C202723A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/10/2017 |
242 |
LEGGE 9 DICEMBRE 1988 N. 431, ART. 11. FONDO NAZ.LE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. LIQUIDAZIOEN CONTRIBUTO ANNO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 05/10/2017 |
243 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO- CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA- CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 04/10/2017 |
241 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E SCARPE - ANTINFORTUNISTICA ALLA DITTA BSA SRL DI CAGLIARI P.IVA 03220080927 PER BRACCIANTI AGRICOLI CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2015/16 - CIG ZD92027134
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/10/2017 |
240 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E RICAMBI ALLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS DI CAGLIARI P.IVA 01986070926 – CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2015/16 - CIG Z1C202723A
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/10/2017 |
239 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 – LOTTO 3" - DET. N. 59 DEL 27/09/2017 - CIG CONVENZIONE 57932472A9 - CIG ENTE Z94200FAB2 A FAVORE DELLA SOCIETA' TOTALERG SpA P.IVA 00051570893.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/10/2017 |
238 |
AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO MEDIANTE NOMINA DEL “MEDICO COMPETENTE” D.LGS. 81/2008 MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE "SARDEGNA CAT" – CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2015/16/17 - CIG: ZA920023C0.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/10/2017 |
237 |
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE’ ANNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 03/10/2017 |
236 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 02/10/2017 |
235 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/09/2017 |
234 |
MODIFICA ORARIO PRESTAZIONE LAVORATIVA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 27/09/2017 |
233 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI - CANTIERE VERDE ANN. 2015/16/17, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 – LOTTO 3" - CIG CONVENZIONE 57932472A9 - CIG ENTE Z94200FAB2 A FAVORE DELLA SOCIETA' TOTALERG SpA P.IVA 00051570893.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/09/2017 |
232 |
PRESA ATTO RIFIUTO ORDINE BUONI CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 – LOTTO 3" - CIG CONVENZIONE 57932472A9 - CIG ENTE Z611FEB156 A FAVORE DELLA SOCIETA' TOTALERG SpA P.IVA 00051570893.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/09/2017 |
231 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE ALL’IMPRESA I.S.M. COSTRUZIONI DI USSASSAI – CIG: Z931C0AB60. AGGIORNAMENTO LOCALITA’ INTERVENTO: “SU ACCILEDDU” E “USELIGIS” (IN LUOGO DI “CORTIUALAI”).
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/09/2017 |
230 |
PRESA ATTO RINUNCIA IMPRESA F.LLI PISANO SNC DI USSASSAI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “FUNTANAS” “M. ORRUBIU” E “USELIGIS” – CIG: Z4310ABC4.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/09/2017 |
229 |
PRESA ATTO RINUNCIA IMPRESA DESSI’ & BOI S.N.C. DI USSASSAI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “LACASSEI” E “FRUMINI” – CIG: Z7E1C0AA9E.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/09/2017 |
228 |
Determinazione a contrarre a mezzo affidamento diretto ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per il Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro mediante nomina del “Medico competente” d.lgs. 81/2008 mediante centrale di committenza regionale "SARDEGNA CAT" – Cantiere Verde annualità 2015/16/17 - CIG: ZA920023C0.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/09/2017 |
227 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.PA. - POMEZIA. – CIG: Z992006121.
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Area Amministrativo Sociale |
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