| 22/10/2014 |
401 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 4 ^ TRIMESTRE 2014. CIG: ZB60C8A5CF.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 22/10/2014 |
400 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
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Area Finanziaria |
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| 22/10/2014 |
399 |
INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ECONOMO COMUNALE PER LE MINUTE SPESE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DA EFFETTUARE DURANTE L'ESERCIZIO 2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 21/10/2014 |
398 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER QUOTA DI ADESIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO MEM INFORMATICA S.R.L. SUL TEMA “L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: LA NUOVA CONTABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI”.
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Area Finanziaria |
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| 21/10/2014 |
397 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”. P. IVA: 00964820914- CIG.: ZCD113BD32.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/10/2014 |
396 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 31.12.2014-31.12.2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
RCT/O: ZE31105E6E;
RCA: Z8D1105EC8;
INFORTUNI CUMULATIVA: ZD91105EAD;
KASKO: Z211105F16
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Servizio Affari Generali |
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| 14/10/2014 |
395 |
SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI ABITATIVI E DEI SERVIZI ESSENZIALI. LINEA 2- ANNUALITA’ 2013 APPROVAZIONE GRADUATORIA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 13/10/2014 |
394 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE ALLA DITTA ERREBIAN S.PA. - POMEZIA. – P.I.: 083978905586 – CIG: Z7A10DCF9C
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Area Amministrativo Sociale |
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| 13/10/2014 |
393 |
LIQUIDAZIONE 1° E 2° TRIMESTERE SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2014. P.I.: 02183350921- GIG: ZB00CF560D.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 10/10/2014 |
392 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DI “S. GIROLAMO” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA PERINO APPALTI S.A.S. DI TORTOLI’ – CIG: 2291631987 CUP: D54G11000000002 – P.I. 01119920914 – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/10/2014 |
391 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO - CIG Z9F106BED0.
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Area Finanziaria |
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| 09/10/2014 |
390 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali .
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Area Finanziaria |
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| 09/10/2014 |
389 |
LIQUIDAZIONE ONORARI AL RUP AI SENSI EX ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE DI “PITZU ‘E NULU’” ESEGUITI DALL’IMPRESA MAST S.R.L. DI FLERO (BS).
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/10/2014 |
388 |
LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE DI “PITZU ‘E NULU’” ALLO STUDIO MURA SOCIETA’ DI INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE IN VIA S. TOMMASO D’AQUINO A CAGLIARI CIG: Z6904EB385 – P.I.03015710928.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/10/2014 |
387 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER MISSIONI SVOLTE NEI GIORNI 16, 23, 30, SETTEMBRE E 7 OTTOBRE 2014.
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Area Finanziaria |
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| 08/10/2014 |
386 |
FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA’. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA C2 – VIA FERRARONI, 9 – 26100 CREMONA – P.I. 01121130197 - CIG: Z3411210AC.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 08/10/2014 |
385 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 08/10/2014 |
384 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2014 / 31.12.2018 AL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. GRUPPO BPER – CIG ZAE0E3AEBE
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Area Finanziaria |
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| 08/10/2014 |
383 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE DI “PITZU ‘E NULU’” – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA MAST S.R.L. CON SEDE IN VIA S. DESIDERIO N. 4 E/F/G A FLERO (BS) - CUP:D57H13000460002 - CIG: 5096131456 - NUMERO DI GARA: 4997218 .P.I. 03255350179
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/10/2014 |
382 |
FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ERREBIAN - Via Dell’informatica, 8 - 00040 - Pomezia (RM), P.I. 02044501001 - CIG: Z99111C106.
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| 07/10/2014 |
381 |
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PER L’ANNO SOLARE 2014 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS SPOGLIATOIO GENNARCU - CIG ZDD110FF92 – P.I. 00917780918.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/10/2014 |
380 |
CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2013 al 16.12.2013 .
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Area Finanziaria |
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| 06/10/2014 |
379 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2014.
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Area Finanziaria |
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| 06/10/2014 |
378 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA USSASSAI PER STAGIONE CALCISTICA 2014/15.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 06/10/2014 |
376 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2014.
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| 06/10/2014 |
375 |
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 – RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA’ AL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z7C110F909 .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/10/2014 |
374 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “FUNTANAS” - “MARIAS” –“FIGU ‘E ACCA” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZE310FB87BB – P.I.01248930917 .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/10/2014 |
373 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “FUNTANAS” - “MARIAS” E “GENNARCU”- AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA DESSI E BOI S.N.C. DI USSASSAI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z3110FB7D1 – P.I.01275460911.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/10/2014 |
372 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA.
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2014. (CIG): Z6C0D8F15E.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 06/10/2014 |
371 |
FONDI L.R. 6/2012 N. 1 - ART. 5 – COMMI 1/2/3/4 – RIPARTO RISORSE ANNO 2012 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE REGIONALE ANNUALITA’ 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARBURANTI Q8 DI MARCI RICCARDO DI SADALI – P.I. 01446220913 – CIG: ZB30B546C5 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/10/2014 |
370 |
RIMBORSO AL MINISTERO DELL’INTERNO EX-AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE PER INCARICO DI REGGENZA SEGRETARIO IN DISPONIBILITA’ DOTT. GIACOMO MAMELI PER IL PERIODO DAL 22/09/2014 AL 29/09/2014.
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Area Finanziaria |
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| 02/10/2014 |
369 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 02/10/2014 |
368 |
LIQ.INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS PER L’INCARICO DI REGGENZA SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DAL 25/06/2014 AL 02/07/2014 E DAL 30/07/2014 AL 06/08/2014.
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Area Finanziaria |
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| 02/10/2014 |
367 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO MEM INFORMATICA S.R.L. SUL TEMA “L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: LA NUOVA CONTABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI”.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/10/2014 |
366 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “GENN’ARTULU” - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – CIG:Z7A11059A9.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 01/10/2014 |
365 |
RIMBORSO TARES 2013 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 29/09/2014 |
364 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2014 – 31/03/2014 - 1° TRIMESTRE 2014 – CIG: ZED08D3AEF - P.I. 00528840913.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/09/2014 |
363 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE VERDE 2013 - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – CIG: Z9210F39FD.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/09/2014 |
362 |
INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 –L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H).
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 25/09/2014 |
361 |
L.R. 31/84 E L.R. 25/93 – PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 25/09/2014 |
360 |
LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DEI LAVORI DI : INTERVENTI DI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI GENNARCU ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CIG:Z511095723 – P.I. 01375970918.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/09/2014 |
359 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
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Area Finanziaria |
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| 22/09/2014 |
358 |
RETTIFICA E INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ECONOMO COMUNALE PER LE MINUTE SPESE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DA EFFETTUARE DURANTE L'ESERCIZIO 2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 22/09/2014 |
357 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.PA. - POMEZIA. – CIG: Z7A10DCF9C.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 22/09/2014 |
356 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GENNARCU - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 DEL D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z8F10D4DF7 – P.I. 01375970918.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/09/2014 |
355 |
Liquidazione fatture alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo luglio/agosto 2014 - CIG Z610D85C50 – P.I.00782220917
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/09/2014 |
354 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO TERMICO ED ACQUA SANITARIA DEGLI STABILI DELLE SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA E DEL COMUNE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – CIG:ZB50BA18BD – P.I.00528840913.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/09/2014 |
353 |
PROCEDURA NEGOZIATA PLURIMA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:FORNITURA DI CARTOGRAFIA PER REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO IN ADEGUAMENTO AL PPR ED AGLI ALTRI STRUMENTI URBANISTICI – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COMPUCART S. COOP. DI CAGLIARI - CIG: Z9C109FF67– IMPEGNO DI SPESA – P.I. 01602620922.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/09/2014 |
352 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 17/09/2014 |
351 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO AGOSTO 2014 – CIG:ZC40D85C86 – P.I. 01082070911.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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