| 02/10/2018 |
241 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018.
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Area Finanziaria |
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| 01/10/2018 |
240 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE SERRAU MAURO RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UFFICO AMMINISTRATIVO.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 01/10/2018 |
239 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, esercizio 2018, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Area Finanziaria |
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| 01/10/2018 |
238 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO 2018.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 01/10/2018 |
237 |
RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VITO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI PERIODO 01/01/2018 – 31/08/2018.
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Area Finanziaria |
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| 28/09/2018 |
236 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 1^ TRIMESTRE 2018 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2017.
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| 28/09/2018 |
235 |
: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RUP.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/09/2018 |
234 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALLA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 117.868,44 PER L’ATTUAZIONE DELL’OPERA “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE”.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/09/2018 |
233 |
“INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO - SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITÀ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO DI USSASSAI” – ADEGUAMENTO IN AUMENTO DELL’IMPEGNO DI SPESA PER IMPRESA E PROFESSIONISTA – LAVORI: CUP D51B16000010002 - CIG 7181884629 - PROGETTAZIONE LOTTO GIG. N. ZBF124DFF6.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/09/2018 |
232 |
RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ALLA DIPENDENTE LISA MURA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/09/2018 |
231 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.08.2018/31.08.2018 e di conguaglio competenza 01.07.2018/31.07.2018 – CIG derivato 65720291E6.
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Area Finanziaria |
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| 25/09/2018 |
230 |
RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE. TARI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 21/09/2018 |
229 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 19/09/2018 |
228 |
FORNITUA DEI FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2019 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: Z8624F7F6F.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/09/2018 |
227 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/09/2018 |
226 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2018 – CIG: ZD82336E1C.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/09/2018 |
225 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/09/2018 |
224 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL R.U.P. DI CUI ALL ART. 31, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’ATTUAZIONE DELL’OPERA “RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA’ INTERNA” - ING. FLAVIA MARCI CON STUDIO TECNICO IN USSASSAI (NU).
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/09/2018 |
222 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – ABBONAMENTO ANNO 2018 AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI PER LA RAGIONERIA E I TRIBUTI LOCALI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG ZC91AC6E6D.
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Area Finanziaria |
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| 11/09/2018 |
221 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG ZC91AC6E6D.
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Area Finanziaria |
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| 11/09/2018 |
220 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – INTEGRAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI MATERIA PERSONALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL – CIG Z301F930EC.
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Area Finanziaria |
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| 11/09/2018 |
219 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2018.
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Area Finanziaria |
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| 11/09/2018 |
218 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Area Finanziaria |
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| 11/09/2018 |
217 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 11/09/2018 |
216 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 11/09/2018 |
215 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.07.2018/31.07.2018 e di conguaglio competenza 01.06.2018/30.06.2018 – CIG derivato 65720291E6.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 10/09/2018 |
214 |
AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.) – LIQUIDAZINE FATTURA PRIMO ACCONTO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 03/08/2018 |
213 |
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO” - DITTA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI - LOTTO CIG. n. Z5F2448A96.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/08/2018 |
212 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO ALL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA RAG.ROBERTA GUARALDO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 03/08/2018 |
211 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO VIABILITA’ RURALE STRADA PITZU E NULU’”- DITTA I.S.M. COSTRUZIONI DI SECCI MAURIZIO - LOTTO CIG. n. Z842492060.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/08/2018 |
210 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER MISSIONE SVOLTA NEL GIORNO 21/06/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 02/08/2018 |
209 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2018. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI – AGOSTO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 02/08/2018 |
208 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA, EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 02/08/2018 |
207 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURA DITTA FERRERO WALTER.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/08/2018 |
206 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI – CUP: D52F16000150002 - CIG: 716590972C. LIQUIDAZIONE DITTA GHIACCIO SRL SAL N. III E STATO FINALE DEI LAVORI.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/08/2018 |
205 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI – APPROVAZIONE III° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – LIQUIDAZIONE ONORARI A TUTTO IL SAL N. III ALL’ARCH. GIUSEPPE MATTEO PIRISI DI MACOMER - CIG: Z181FAADBD.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/08/2018 |
204 |
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’ ANNO 2017 FONDO RISORSE DECENTRATE.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 02/08/2018 |
203 |
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITA’ SU CASTEDDU”, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS N.50/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/08/2018 |
202 |
PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA POLIVALENTE SITA IN LOCALITA’ MONTE SERAFINU. –
APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED ALLEGATI - LOTTO CIG. N. ZAE2422198.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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Bando di gara |
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Allegato A |
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Allegato B |
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Allegato C offerta economica |
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Allegato D attestato di presa visione dei luoghi |
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Allegato E Patto di Integrità |
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Allegato F Documentazione Fotografica |
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| 02/08/2018 |
201 |
APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONI DEL PERSONALE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 01/08/2018 |
200 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DELLE INDENNITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL’ART.17, COMMA 2, LETT.I) DEL CCNL 01/04/1999 E ALL’ART.36, COMMA 2 DEL CCNL 22/01/2004 – ANNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 31/07/2018 |
199 |
APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONI DEL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 31/07/2018 |
198 |
Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili d’area – Anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 30/07/2018 |
197 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 GENNAIO – FEBBRAIO – MARCO – APRILE – MAGGIO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 26/07/2018 |
196 |
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA “PREDISPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA, NEVE, IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO, CON ASSISTENZA E CONSULENZA FINALIZZATA ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE”, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS N.50/2016 – DETERMINA A C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/07/2018 |
195 |
INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITA’ SU CASTEDDU - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RUP.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/07/2018 |
194 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALLA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 65.000,00 PER L’ATTUAZIONE DELL’OPERA “INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITA’ SU CASTEDDU”.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/07/2018 |
193 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO OPERIAO ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI - LOTTO CIG. n. ZCE2471EF2.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/07/2018 |
192 |
LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA’ DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITÀ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO DI USSASSAI ALL’ING. VINCENZO PINNA DI ARZANA - CIG ZBF124DFF6
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/07/2018 |
191 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA’ “GENNARCU”– APROVAZIONE STATO FINALE DEI ALVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECCI NATALE S.R.L. CON SEDE IN USSASSAI – LOTTO CIG. N. ZD6232DB7B
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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