| 13/11/2015 |
413 |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 – PERIODO 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2014 AL COMUNE CAPOFILA DI LANUSEI.
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| 13/11/2015 |
412 |
Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili d’area – Anno 2014.
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Area Finanziaria |
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| 13/11/2015 |
411 |
Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 su fatture negative Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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| 13/11/2015 |
410 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO PER FORMAZIONE AGGIUNTIVA SULLE PROCEDURE JSIBAC TRIBUTI - CIG ZCB16A01B7.
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| 12/11/2015 |
409 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI VARI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z6212C36F7 - P.I. 00812320919 – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
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| 12/11/2015 |
408 |
AFFIDAMENTO INCARICO AL CENTRO REVISIONI OFFICINA NANNINI DI LANUSEI PER REVISIONE PERIODICA DELL’ AUTOCARRO NISSAN TARGATO CH386LZ IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - CIG: Z8917005E4 - IMPEGNO DI SPESA.
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| 11/11/2015 |
407 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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| 10/11/2015 |
406 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO SETTEMBRE 2015 - P.IVA: 00964820914 - CIG.: Z3B125BA53.
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| 10/11/2015 |
405 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI REVISIONE PERIODICA DEL MOTOCARRO APE PIAGGIO IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI CIG: Z8917005E4.
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| 09/11/2015 |
404 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DA TENERSI A NUORO IL 20.11.2015 SUL TEMA: IL PROTOCOLLO INFORMATICO E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA - C.I.G.: Z4C1704AC0.
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| 09/11/2015 |
403 |
FORNITURA TONER E ALTRO MATERIALE PER FOTOCOPIATORE – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG: Z7716BD068.
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| 09/11/2015 |
402 |
RIVERSAMENTO ALLA RAS – ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI SOMME RESIDUE DERIVANTI DA ECONOMIE GESTIONALI NON UTILIZZATE DEI LAVORI DI : PIANU 11 - SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA ED ARREDO URBANO / SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
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| 09/11/2015 |
401 |
FORNITUA MANUALE: “LE NUOVE COMPETENZE DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI” . LIQUIDAZIONE - CIG: Z1C1678D21.
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| 09/11/2015 |
400 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO – LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 4 ^ TRIMESTRE 2015 - CIG: Z2512A4DF0 .
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| 06/11/2015 |
399 |
IMPEGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2014/2015. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
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| 06/11/2015 |
398 |
SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – ANNO 2015 – IMPEGNO LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 06/11/2015 |
397 |
Dipendente Matricola n.5 – Astensione congedo parentale retribuito al 30% periodo dal 04.11.2015 al 30.11.2015.
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Area Finanziaria |
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| 06/11/2015 |
396 |
LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO LEDDA MANCA DI CAGLIARI PER PATRONICIO LEGALE NANTI IL TAR SARDEGNA NELLA CAUSA COMUNE DI USSASSAI/PUDDU N. – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF21582F52
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/11/2015 |
395 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Area Finanziaria |
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| 06/11/2015 |
394 |
COMMITTENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI USSASSAI – PAI 001_2015 - APPROVAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVO AL PROGETTO DI : REALIZZAZIONE DEI PIANO PER GLI INSEDIAMENTIPRODUTTIVI IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” – ZONA D3 – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.
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| 03/11/2015 |
393 |
FORNITUA DEI FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA. CIG: Z1215D11D5.
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| 03/11/2015 |
392 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2015 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO DI GENNARCU ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU –CIG: Z2512B3554 – P.I. 00917780918 – LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS GENNARCU.
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| 03/11/2015 |
391 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIA LUISA CATTARI DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2015 - CIG: ZCD161E3A9 – P.I. 01462450915 .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/11/2015 |
390 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELLA STRADA “BAU ERICCI”-“SU PIROI” - ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z431646FBC.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/11/2015 |
389 |
PAGAMENTO CANONI ANAS PER L’ ANNO 2015 PER CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTI RETE IDRICA ED ELETTRICA SS. 198 DI SEUI E LANUSEI PROGRESSIVE CHILOMETRICHE KM. 55+030 - 55+040 - 57+895 E 56+200 – IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/11/2015 |
388 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RINNOVO DEL NULLA OSTA ANAS PER I LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E CUNETTE ALLA FRANCESE IN VIA NAZIONALE – CENTRO ABITATO – IMPORTO € 50.000,00 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z5E1203032.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/11/2015 |
387 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ECONOMO COMUNALE PER LE MINUTE SPESE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DA EFFETTUARE DURANTE L'ESERCIZIO 2015. RETTIFICA E INTEGRAZIONE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 02/11/2015 |
386 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEK SERVICE DI LOI MARIO PER FORNITURA TONER E ACCESSORI STAMPANTE LASER UFFICIO FINANZIARIO – CIG Z911601560.
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Area Finanziaria |
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| 30/10/2015 |
385 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER QUOTA DI ADESIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO MEM INFORMATICA S.R.L. SUL TEMA “TRIBUTI COMUNALI – LE NOVITA’DELL’ESTATE 2015 E LA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA”.
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Area Finanziaria |
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| 30/10/2015 |
384 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.PA. - POMEZIA. – CIG: ZD816D2548.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 27/10/2015 |
383 |
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME – 2^ LINEA D’INTERVENTO “CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’” ANNUALITA’ 2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 27/10/2015 |
382 |
SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI ABITATIVI E DEI SERVIZI ESSENZIALI. 3^ LINEA D’INTERVENTO - ANNUALITA’ 2014 APPROVAZIONE GRADUATORIA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 27/10/2015 |
381 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE - 1^ LINEA D’INTERVENTO - ANNUALITA’ 2014 - SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO- ATTIVAZIONE N. 1 PROGETTO.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/10/2015 |
380 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2015 - CIG Z55136D734.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 26/10/2015 |
379 |
FORNITURA TONER E ALTRO MATERIALE PER FOTOCOPIATORE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG: Z7716BD068
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/10/2015 |
378 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 26/10/2015 |
377 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. SETTEMBRE 2015 .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 26/10/2015 |
376 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 23/10/2015 |
375 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2015 - CIG Z55136D734.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 23/10/2015 |
374 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 23/10/2015 |
373 |
INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG: Z0E167E971.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 23/10/2015 |
372 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 19/10/2015 |
371 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO MEM INFORMATICA S.R.L. SUL TEMA “TRIBUTI COMUNALI – LE NOVITA’DELL’ESTATE 2015 E LA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA”.
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Area Finanziaria |
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| 19/10/2015 |
370 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE AGGIUNTIVA DI N.4 ORE SULLE PROCEDURE JSIBAC TRIBUTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO - CIG ZCB16A01B7.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 16/10/2015 |
369 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 15/10/2015 |
368 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 AFFIDAMENTO QUINQUENNALE SERVIZIO DI : RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – RACCOLTA DIFFERENZIATA, INERTI - OLI ESAUSTI NEL COMUNE DI USSASSAI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA - NORME GARA, CAPITOLATO SPECIALE E SCHEMA DI CONTRATTO – INDIZIONE PROCEDURA APERTA CIG:64322393 - CUP:D56G15000570004.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/10/2015 |
367 |
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “NURARCHEOFESTIVAL -INTRECCI NEI TEATRI DI PIETRA” EDIZIONE 2015 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/10/2015 |
366 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2015 – 30/09/2015 - 1°/2° E 3° TRIMESTRE 2015 – CIG: ZED08D3AEF - P.I. 00528840913.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/10/2015 |
365 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2015 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO DI GENNARCU ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU –CIG: Z2512B3554 – P.I. 00917780918 – LIQUIDAZIONE FATTURE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/10/2015 |
364 |
RIMBORSO IMU 2012/2013/2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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