| 23/10/2023 |
329 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) –RIVERSAMENTO PER CARTE DI IDENTITA’ RILASCIATE NEL 3^ TRIMESTRE 2020 - INTEGRAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
197 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 23/10/2023 |
328 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2023 - CIG ZB539F741D
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
194 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 20/10/2023 |
327 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. MAURIZIO GIANNI PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 15.06.2023– 30.09.2023
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
194 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 19/10/2023 |
326 |
FORNITURA BADGES - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MEM IFORMATICA srl con SEDE IN NUORO.
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
194 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 19/10/2023 |
325 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PROMOZIONALI GIORNATA NAZIONALE BORGHI AUTENTICI D’ITALIA- ANNO 2023.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
216 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 18/10/2023 |
324 |
RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE INCASSATA PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
186 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
98 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 18/10/2023 |
323 |
CUP D11F22001650006 – CIG 9983084D85 – “MISURA 1.4.4 - SPID CIE' - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE' - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINA N. 233 DEL 26/07/2023.
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
236 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 18/10/2023 |
322 |
CUP D11F22003310006 - CIG 99077451D3 - trattativa diretta n. 3626668 - servizio adeguamento del sito istituzionale e dei Servizi Digitali per il Cittadino, a valere su fondi “PNRR M1C1 Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Comuni (Settembre 2022) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con determina n. 191 del 27/06/2023.
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
256 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 18/10/2023 |
321 |
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
218 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
98 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 18/10/2023 |
320 |
RIMBORSO TARI ANNO D’IMPOSTA 2023 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
217 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 17/10/2023 |
319 |
CONFERIMENT0 IN IMPIANTO DI COMPOSAGGIO CONSORTILE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023 AL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
248 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 17/10/2023 |
318 |
FORNITURA DI CARBURANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA NORMA LOI DI SEUI - P.IVA 01084410917 - IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
206 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 17/10/2023 |
317 |
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
186 Kb
|
| |
|
elenco_ammessi.pdf |
|
|
|
60 Kb |
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| 16/10/2023 |
316 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL - P.IVA. 07491520156
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
195 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 16/10/2023 |
315 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB SETTEMBRE 2023 – CIG Z632FFAF54
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
186 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 13/10/2023 |
314 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 06.06.2023 – 06.06.2025 – IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
206 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 12/10/2023 |
313 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISCHIO DI CUI ALL’ART.70-BIS DEL CCNL 21.05.2018 - ANNO 2022
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
176 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 12/10/2023 |
312 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISCHIO DI CUI ALL’ART.70-BIS DEL CCNL 21.05.2018 - ANNO 2021
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
176 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 12/10/2023 |
311 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DELLE INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ART.70-QUINQUIES DEL CCNL 21.05.2018 – ANNO 2022
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
186 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 12/10/2023 |
310 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DELLE INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ART.70-QUINQUIES DEL CCNL 21.05.2018 – ANNO 2021
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
186 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 12/10/2023 |
309 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL - P.IVA. 07491520156 .
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
196 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 11/10/2023 |
308 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e del servizio di igiene urbana nel comune di Ussassai. Dichiarazione avvenuta efficacia dell'aggiudicazione all' Operatore Economico Ditta Eco Sistemi di Olianas Claudio
CUP: D13G23000000004 CIG: 95838760AC
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
202 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 11/10/2023 |
307 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI”. CENTRO ABITATO.PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 ALLA DITTA ECOSISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO PER IL PERIODO 01/08/2023 -31/10/2023.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
209 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 11/10/2023 |
306 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI”. LOC NIALA. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016. ALLA DITTA ECOSISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO PER IL PERIODO 01/08/2023 - 31/10/2023.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
206 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 10/10/2023 |
305 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI SETTEMBRE 2023.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
196 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 09/10/2023 |
304 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
251 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 09/10/2023 |
303 |
Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa - Affidamento diretto art. 50 del D.Lgs.n.36/2023, comma 1, lett. b) in favore della Azienda TIM TELECOM SPA - Smart CIG Z3F3CC4A08
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
212 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 05/10/2023 |
302 |
ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2001 ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
192 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 05/10/2023 |
301 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI DEI CANONI DI ASSISTENZA SUI PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH 3 TRIMESTRE 2023- CIG Z033658988
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
185 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 05/10/2023 |
300 |
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
215 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 05/10/2023 |
299 |
FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl. DI GRANAROLO DELL’EMILIA .
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
192 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 05/10/2023 |
298 |
FORNITURA DOTAZIONI PER VESTIARIO DIPENDENTE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LODDO MARCO DI JERZU.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
218 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 04/10/2023 |
297 |
COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO ASSOCIATO SUAPE OGLIASTRA 2 :IMPEGNO DI SPESA- QUOTA DEL COMUNE DI USSASSAI PER IL PERIODO 01/01/2023- 31/12/2023.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
210 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 04/10/2023 |
296 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PERIODO 01/07/2023 – 31/12/2023
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
177 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 02/10/2023 |
295 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL - P.IVA. 07491520156 - LOTTO CIG: Z6C3CAA2D5
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
196 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 27/09/2023 |
294 |
AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG: Z283C9E1FB
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
221 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 26/09/2023 |
293 |
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE BANDO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
200 Kb
|
| |
|
bando_selezione_art__110_marcato.pdf |
|
|
|
198 Kb |
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
98 Kb |
| 25/09/2023 |
292 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI MAV PERIODO GENNAIO-APRILE 2023( 1° QUADRIMESTRE).
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
222 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
98 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 25/09/2023 |
291 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI MAV PERIODO GENNAIO – APRILE 2023.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
222 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
98 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 25/09/2023 |
290 |
: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IDRICI 1°E 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO P.IVA 00526840913
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
231 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
98 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 25/09/2023 |
289 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.08.2023/31.08.2023 e di conguaglio competenza 01.07.2023/31.07.2023– CIG 9168855A7F
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
224 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 22/09/2023 |
288 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
188 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 22/09/2023 |
287 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2023
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
174 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 21/09/2023 |
286 |
CONFERIMENT0 IN IMPIANTO DI COMPOSAGGIO CONSORTILE: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2023 E CONGUAGLIO DELLE SOMME DOVUTE AL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI CIG: ZF23A1EA53
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
231 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 21/09/2023 |
285 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2023/24” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: Z393BFFB26.
|
Responsabile di Servizio |
Politiche Educative e Giovanili |
|
239 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 20/09/2023 |
284 |
RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PERIODO 01/01/2023 – 30/06/2023
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
182 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 19/09/2023 |
283 |
Sgravio TARI anno 2014
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
207 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 18/09/2023 |
282 |
Servizio di misura energia elettrica in edifici comunali con coperture a fotovoltaico – competenza anno 2022 - Liquidazione fatture E-DISTRIBUZIONE SPA
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
204 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 18/09/2023 |
281 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB AGOSTO 2023 – CIG Z632FFAF54
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
187 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 13/09/2023 |
280 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2023.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
195 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
