| 02/12/2015 |
463 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA DELLA MELA 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
50 Kb
|
| 02/12/2015 |
462 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA USSASSAI PER STAGIONE SPORTIVA 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
47 Kb
|
| 02/12/2015 |
461 |
CONVENZIONE ART.14 CCNL 22.01.2004 TRA IL COMUNE DI GAIRO ED IL COMUNE DI USSASSAI PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DOTT.SSA DANIELA DEIANA PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA DIPENDENTE PERIODO APRILE – NOVEMBRE 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
57 Kb
|
| 02/12/2015 |
460 |
CONVENZIONE ART.14 CCNL 22.01.2004 TRA IL COMUNE DI GAIRO ED IL COMUNE DI USSASSAI PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DOTT.SSA DANIELA DEIANA PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DELLE SOMME ANTICIPATE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SVOLTE DALLA DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 16/04/2015 AL 30/11/2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
55 Kb
|
| 01/12/2015 |
459 |
LIQ. INCENTIVO AL TECNICO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 COMMA 5 DEL D.LGS.N.163/2006). LIQUIDAZIONE COMPENSI A VALERE SUI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DELL’ANNO 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
60 Kb
|
| 01/12/2015 |
459 |
RI-PUBBLICAZIONE ERRATA CORRIGE PER ASSENZA DEL N.DI REGISTRO DI SETTORE DELLA DETERMIZAZIONE N. 459/2015, AVENTE AD OGGETTO:' LIQ.INCENTIVO AL TECNICO COMUNALE PER LA PROGETTAZIOEN INTERNA ART. 92 COMMA 5 DEL D.LGS N.° 163/2006. LIQUIDAZIONE COMPENSI A VALERE SUI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DELL'ANNO 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
61 Kb
|
| 01/12/2015 |
458 |
IINCARICO AL CENTRO REVISIONI OFFICINA NANNINI DI LANUSEI PER REVISIONE PERIODICA DELL’ AUTOCARRO NISSAN TARGATO CH386LZ IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - CIG: Z8917005E4 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
49 Kb
|
| 01/12/2015 |
457 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) DEL SOFTWARE RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELLE P.A.( DI CUI AL D.P.C.M. DEL 03/12/2013- REGOLE TECNICHE SUL PROTOCOLLO INFORMATICO)- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO-CODICE CIG Z6D175A77A
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
62 Kb
|
| 01/12/2015 |
456 |
L.R. 31/84 ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016-APPROVAZIONE GRADUATORIA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
41 Kb
|
| 01/12/2015 |
455 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE DI VIA EUROPA ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. PINNA VINCENZO DI ARZANA – CIG: Z3D173EA27.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
99 Kb
|
| 01/12/2015 |
454 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SOFTWARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL PROTOCOLLO( ALPHASOFT VERSIONE WEB)- MODULO GESTIONR PROTOCOLLO PER L'ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO-CODICE CIG Z38175A3FA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
60 Kb
|
| 01/12/2015 |
453 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SRL CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN). CIG: Z54175BB36.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
51 Kb
|
| 30/11/2015 |
452 |
P.S.R. 2007-2013–MISURA322–AZIONE 1 – RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEI BENI DI NATURA PUBBLICA. CASA MUSEALE- LIQUIDAZIONE ONORARI INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. PINNA VINCENZO CON STUDIO IN USSASSAI - CIG: Z7C0CAB074.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
99 Kb
|
| 30/11/2015 |
451 |
P.S.R. 2007-2013–MISURA313–AZIONE 2 –ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO PERMANENTE DI INFORMAZIONE E RICEZIONE TURISTICA LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. PINNA VINCENZO DI ARZANA - CIG:ZA612F3178 – P.I.01194000913.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
108 Kb
|
| 30/11/2015 |
450 |
LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL LAVORI DI : ADEGUAMENTO DI EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO PERMANENTE DI INFORMAZIONE E RICEZIONE TURISTICA ALLA DITTA DESSI’ & BOI DI USSASSAI - CUP:D54H14000670006 - CIG: 6264212F42 - NUMERO DI GARA:6049929.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
110 Kb
|
| 30/11/2015 |
449 |
LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL DEI LAVORI DI : RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MUSEO – CASA BEGLIUTI ALL’IMPRESA F.LLI PISANO & C. DI USSASSAI - CUP:D51B14000450006 - CIG: 6264389157 – C.F.00885220913.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
82 Kb
|
| 30/11/2015 |
448 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 – PERIODO 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2015 AL COMUNE CAPOFILA DI LANUSEI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
51 Kb
|
| 26/11/2015 |
447 |
COSTITUZIONE FONDO DESTINATO ALL’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ALLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2015 - PARTE VARIABILE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
65 Kb
|
| 26/11/2015 |
446 |
APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA PER L’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
53 Kb
|
| 26/11/2015 |
445 |
RINNOVO ADESIONE ANUTEL – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
67 Kb
|
| 26/11/2015 |
444 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI VARI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z6212C36F7 - P.I. 00812320919 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
66 Kb
|
| 25/11/2015 |
443 |
IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015 PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAI PROPRI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE IN CODESTO ENTE - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
54 Kb
|
| 25/11/2015 |
442 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR.MAURIZIO PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2015 – 31.12.2015 – CIG Z64154A94.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
54 Kb
|
| 25/11/2015 |
441 |
Dipendente Matricola n.5 – Astensione congedo parentale retribuito al 30% periodo dal 01.12.2015 al 31.12.2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
52 Kb
|
| 25/11/2015 |
440 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
81 Kb
|
| 25/11/2015 |
439 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2015 - CIG Z55136D734.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
59 Kb
|
| 25/11/2015 |
438 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
51 Kb
|
| 25/11/2015 |
437 |
LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/04//2015 AL 31/12/2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
61 Kb
|
| 25/11/2015 |
436 |
INCARICO PER L’ISTRUTTORIA ED IL RILASCIO PARERE PER APPROVAZIONE STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E GEOLOGICA/ GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DEL PAI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIP AL GEOL. CERINA ANDREA DI IERZU – CIG: Z2B1681C66 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
66 Kb
|
| 25/11/2015 |
435 |
INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE IN VIA NAZIONALE – STRADA STATALE N. 198 E IN PIAZZA CHIESA – LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA ALL’ANAS – CIG : ZC9173A409 – P.I. 02133681003.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
54 Kb
|
| 24/11/2015 |
434 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE DI VIA EUROPA - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – CIG: Z3D173EA27.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
64 Kb
|
| 24/11/2015 |
433 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE FRA SERVER DEL COMUNE E IL SIT PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI TRAPIANTI” E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUST ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA. – CIG: ZEA173ECA9.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
55 Kb
|
| 24/11/2015 |
432 |
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PREVISTO A NUORO IL 20.11.2015 SUL TEMA: IL PROTOCOLLO INFORMATICO E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA - DISIMPEGNO DI SPESA PER ANNULLAMENTO DELLO STESSO - C.I.G.: Z4C1704AC0.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
48 Kb
|
| 24/11/2015 |
431 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELLA STRADA “BAU ERICCI”-“SU PIROI” - ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI - CIG: Z431646FBC.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
73 Kb
|
| 23/11/2015 |
430 |
L.R. 31/84. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. P.IVA: 01076970910 - CIG: Z9E173480C.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
85 Kb
|
| 23/11/2015 |
429 |
INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE IN VIA NAZIONALE – STRADA STATALE N. 198 E IN PIAZZA CHIESA – PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA NULLA OSTA ANAS - IMPEGNO DI SPESA – CIG : ZC9173A409
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
91 Kb
|
| 23/11/2015 |
428 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULO “MODULO ANAGRAFICO SIT PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI TRAPIANTI” E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI. – CIG: ZB91737495 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
92 Kb
|
| 23/11/2015 |
427 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULO DI CONTROLLO E RETTIFICA DATI TRA ANAGRAFE COMUNALE E INA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI. – CIG: ZEB173764B .
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
91 Kb
|
| 19/11/2015 |
426 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. OTTOBRE 2015 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
49 Kb
|
| 19/11/2015 |
425 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
48 Kb
|
| 18/11/2015 |
424 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORA DELL’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI : RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEGLI INERTI E DEGLI OLI ESAUSTI NEL COMUNE DI USSASSAI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP:D56G15000570004 - IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
104 Kb
|
| 17/11/2015 |
423 |
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2014. COMUNICAZIONE AL TESORIERE COMUNALE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
94 Kb
|
| 17/11/2015 |
422 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER CORRISPONDENZA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VACCA S.N.C. - LANUSEI. – CIG: Z9417204BD
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
91 Kb
|
| 16/11/2015 |
420 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA – PERIODO FEBBRAIO-NOVEMBRE 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
84 Kb
|
| 16/11/2015 |
419 |
INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 –L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H).
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
76 Kb
|
| 16/11/2015 |
418 |
INSERIMENTI LAVORATIVI PER SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI VOLONTARIE E SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNUALITA’ 2014- AFFIDAMENTO EFFETTUAZIONE ESAMI CLINICI A CLINICA TOMMASINI DI JERZU, P. IVA N. 01905680920- CIG: Z751711CD6, E VISITE MEDICHE A DOTT. GABRIELE SETTE DI VILLAGRANDE STRISAILI, CIG: Z631711FD4 - IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
90 Kb
|
| 16/11/2015 |
417 |
APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA -SOCIAE- TRIBUTI- ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
49 Kb
|
| 13/11/2015 |
416 |
RIVERSAMENTO ALLA RAS – ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI SOMME RESIDUE DERIVANTI DA ECONOMIE GESTIONALI NON UTILIZZATE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO FRANOSO IN LOCALITA’ “GEDDAI”.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
69 Kb
|
| 13/11/2015 |
415 |
CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI BARI SARDO, GAIRO E USSASSAI. RIMBORSO AL COMUNE DI BARI SARDO DELLA QUOTA PARTE INERENTE GLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER L’INCARICO DI REGGENZA NEI PERIODI DAL 28.7.2015 AL 7.8.2015 E DAL 24.8.2015 AL 31.8.2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
60 Kb
|
| 13/11/2015 |
414 |
LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE EX AUTORITA’ D’AMBITO DEL COMUNE DI USSASSAI ESERCIZIO 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
44 Kb
|
