| 26/07/2018 |
191 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA’ “GENNARCU”– APROVAZIONE STATO FINALE DEI ALVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECCI NATALE S.R.L. CON SEDE IN USSASSAI – LOTTO CIG. N. ZD6232DB7B
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/07/2018 |
190 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 1° e 2° TRIMESTRE 2018 – CIG: ZE3195555D - P.I. 00526840913.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/07/2018 |
189 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO GENNAIO - MARZO 2017 ED ECOTASSA 2017 - CIG: ZA61E3A055 - P.I. 01082070911.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/07/2018 |
188 |
LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. N 81/2008) ALLA SIPAL SRL DI CAGLIARI – PERIODO I TRIMESTRE 2018 – CIG: Z5619028FC
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/07/2018 |
187 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.06.2018/30.06.2018 e di conguaglio competenza 01.05.2018/31.05.2018 – CIG derivato 65720291E6
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Area Finanziaria |
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| 24/07/2018 |
186 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZC024347AF
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Area Amministrativo Sociale |
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| 24/07/2018 |
185 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 23^ TRIMESTRE 2018 - CIG: ZE821EE926.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 24/07/2018 |
184 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2018 – CIG: ZD82336E1C
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/07/2018 |
183 |
IMPEGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2017/2018. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
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Servizio Socio Culturale |
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| 16/07/2018 |
182 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- PERIODO GIUGNO 2018. CIG: ZDD216076B.
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Servizio Socio Culturale |
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| 13/07/2018 |
181 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01./04/2018 – 30/06/2018 - CIG: Z99203B237.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/07/2018 |
180 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI : PROTOCOLLO WEB E ATTI AMMINISTRATIVI PER L'ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CODICE CIG ZA6211A0BE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 10/07/2018 |
179 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI: TRIBUTI ICI, GESTIONE PRESENZE PER L’ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CODICE CIG: ZAB2120EEC.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 09/07/2018 |
178 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Area Finanziaria |
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| 09/07/2018 |
177 |
Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) Software Inventario, aggiornamento e caricamento ((riclassificazione e rivalutazione dei cespiti patrimoniali ai sensi del D.Lgs. 118/2011) - Impegno di spesa in favore della ditta Nicola Zuddas SRL - Smart CIG: Z7D2443E5A.
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Area Finanziaria |
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| 09/07/2018 |
176 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 172 DEL 05-07-2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI ROMA - RINNOVO OMOLOGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN ERBA SINTETICA SITO IN LOC. GENNARCU – LOTTO CIG N. ZA32441697.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/07/2018 |
175 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO” - DITTA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI - LOTTO CIG. n. Z5F2448A96.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/07/2018 |
174 |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE AL DOTT. FOR. PINNA MARCO CON STUDIO IN ARZANA – LIQUIDAZIONE SALDO – CANTIERI VERDI ANNUALITÀ 2015/16 - CIG: Z811B36424.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/07/2018 |
173 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESA LA MESSA IN SICUREZZA E L’ADEGUAMENTO DEGLI STESSI A NORMA DI LEGGE” - DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU - LOTTO CIG. n. Z2C2448A91.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/07/2018 |
172 |
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN ERBA SINTETICA SITO IN LOC. GENNARCU - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI ROMA - RINNOVO OMOLOGAZIONE – LOTTO CIG N. ZA32441697.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/07/2018 |
171 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: Z472082CD5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/07/2018 |
170 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ESTENSIONE SERVIZIO FINO AL 31 AGOSTO 2018 ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: Z472082CD5
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/07/2018 |
169 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2018 - CODICE CIG ZCF2116242
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/07/2018 |
168 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/07/2018 |
167 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA’ “GENNARCU”– LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECCI NATALE S.R.L. CON SEDE IN USSASSAI – LOTTO CIG. N. ZD6232DB7B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/07/2018 |
166 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA MARIANGELA PISTIS A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2018 – 30.06.2018
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 02/07/2018 |
165 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 02/07/2018 |
164 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 02/07/2018 |
163 |
LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA NUORO PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI – I° TRIMESTRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/07/2018 |
162 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PROVINCIA OGLIASTRA PER ANALISI MERCEOLOGICHE PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI – I-II SEMESTRE 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/07/2018 |
161 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITÀ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA DI COSTRUZIONI PUTZU GEOM. SEBASTIANO DI PATTADA P.IVA 01942020908 - CUP D51B16000010002 - CIG 7181884629 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/07/2018 |
160 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2018. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI – LUGLIO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 02/07/2018 |
159 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZC024347AF.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 28/06/2018 |
157 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI – CUP: D52F16000150002 - CIG: 716590972C. LIQUIDAZIONE DITTA GHIACCIO SRL SAL N. II.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/06/2018 |
156 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI – APPROVAZIONE II° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – LIQUIDAZIONE ONORARI A TUTTO IL SAL N. I ALL’ARCH. GIUSEPPE MATTEO PIRISI DI MACOMER - CIG: Z181FAADBR.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/06/2018 |
155 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE TOTAL ERG DI LOI NORMA DI SEUI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: Z4E23F2181.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/06/2018 |
154 |
FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:– P.I.00812320919.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/06/2018 |
153 |
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA CON SISTEMAZIONE CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ INTERNA”, AI SENSI DELL’ART. 36 CO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/06/2018 |
152 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 27/06/2018 |
151 |
ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI( C.C.N.L. 2016/2018), RECEPIMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 26/06/2018 |
150 |
Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 su fatture GSE S.p.A. per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto anni 2017-2018 - Convenzione SSP00155753 e SSP00578256
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 25/06/2018 |
149 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 25/06/2018 |
148 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.05.2018/31.05.2018 e di conguaglio competenza 01.04.2018/30.04.2018 – CIG derivato 65720291E6
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/06/2018 |
147 |
LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. N 81/2008) ALLA SIPAL SRL DI CAGLIARI – PERIODO I TRIMESTRE 2018 – CIG: Z5619028FC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/06/2018 |
146 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO 2018, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/06/2018 |
145 |
NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALLA DITTA RUGGIU ANTINCENDIO & SICUREZZA SRL DI MACOMER DEI SERVIZI DI REVISIONE SEMESTRALE ED ACCESSORI TRAMITE COMODATO D’USO DEGLI ESTINTORI A POLVERE E CO2 PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2018 – CIG: Z66217EE03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/06/2018 |
144 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISTO GOMME AUTOCARRO COMUNALE ALL'OFFICINA MELONI MANOLO DI USSASSAI - P.IVA 01123450916. CIG.Z6A22D1151.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/06/2018 |
143 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 4^ TRIMESTRE 2017 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/06/2018 |
142 |
LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE EX AUTORITA’ D’AMBITO DEL COMUNE DI USSASSAI - ESERCIZIO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/06/2018 |
141 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- PERIODO MARZO-MAGGIO 2018. CIG: ZDD216076B.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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