| 07/11/2022 |
403 |
FORNITURA POLTRONA E SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MYO s.p.a. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA. CIG: Z50383780F
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
208 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 07/11/2022 |
402 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER: Servizi di ingegneria ed architettura Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, contabilità, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione dell’area esterna del complesso campestre di San Gerolamo a favore dell'ing Mauro Loi
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
262 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 07/11/2022 |
401 |
ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. INDIVIDUAZIONE GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI – CONCLUSIONE PROCEDIMENTO CON ESITO NEGATIVO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
201 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 07/11/2022 |
400 |
PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE ISTRUTTORE TECNICO
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
192 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 04/11/2022 |
399 |
ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE ( COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA) - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “DILLO CON UN FIORE” CON SEDE IN ULASSAI (NU) – CIG: ZE6386A228.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
189 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 04/11/2022 |
398 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2022 .
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
190 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 04/11/2022 |
397 |
LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI” PERIODO OTTOBRE 2022 ALLA DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL P.IVA 01179860919
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
195 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 28/10/2022 |
396 |
PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA AI SENSI DELL’ ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. ERRATA CORRIGE.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
176 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| 28/10/2022 |
395 |
PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, AI SENSI DELL’ ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
235 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 25/10/2022 |
394 |
L.R. 31/84. LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA PILI DI ULASSAI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CIG: ZCC38197B7.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
207 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 25/10/2022 |
393 |
CONCERTO MUSICALE ITINERANTE MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA”- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- FEDERICA LECCA - CAGLIARI -CA- C.I.G.: Z2D383F2FD.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
190 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 25/10/2022 |
392 |
IMPEGNO CONTRIBUTO ADESIONE GIORNATA NAZIONALE BORGHI AUTENTICI D’ITALIA- ANNO 2022.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
186 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 25/10/2022 |
391 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR.MAURIZIO GIANNI PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2022– 30.06.2022
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
184 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 24/10/2022 |
390 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.09.2022/30.09.2022 e di conguaglio competenza 01.07.2022/31.08.2022
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
217 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
76 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 24/10/2022 |
389 |
MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA”- NOLEGGIO BAGNI MOBILI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- DITTA MEREU MARIO SERVIZI ECOLOGICI- TERTENIA (NU)- CIG: ZE2383F1C5.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
191 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 24/10/2022 |
388 |
CONCERTO MUSICALE ITINERANTE MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA”- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- ASSOCIAZIONE PICCHIADAS & BRINCA - DESULO -NU- C.I.G.: Z16383F2AC.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
192 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 24/10/2022 |
387 |
DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA”- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- NIALA SRL - CAGLIARI -CA- C.I.G.: Z0C384378D.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
191 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 24/10/2022 |
386 |
PUBBLICITÀ MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA”- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- LASERGRAFT SOC. COOP. SOC. - SESTU -CA- C.I.G.: Z9B383EE52.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
190 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 24/10/2022 |
385 |
AFFITTO MINI SERVICE COLLEGAMENTI RADIO MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA”- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- LA ROSA IMPIANTI- QUARTU -CA- C.I.G.: Z77383F15D.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
193 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 21/10/2022 |
384 |
Nomina Referente per il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
176 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| 21/10/2022 |
383 |
RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELESYS DI MARONGIU ROBERTO. LIQUIDAZIONE FATTURA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
189 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 21/10/2022 |
382 |
IMPEGNO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE “S’URTZU E SA MAMULADA” –SEUI (SU) PER SFILATA 23/10/2022.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
185 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 21/10/2022 |
381 |
FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU)
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
202 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 20/10/2022 |
380 |
SAGRA MELA 2022- ADDETTO STAMPA. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
|
189 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 20/10/2022 |
379 |
SAGRA MELA 2022- ATTIVITÀ TRUCCABIMBI. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
189 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 20/10/2022 |
378 |
IMPEGNO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE APICOLTORI PRODUTTORI DELLA SARDEGNA “IL BUGNO” PER PROGETTO DIDATTICO “MUSEO DELL’APICOLTURA E IL MONDO DELLE API”.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
187 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
89 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 20/10/2022 |
377 |
ADEGUAMENTO NUOVE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI AI SENSI DELLA L.R. N° 3 DEL 9 MARZO 2022 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONGUAGLI DOVUTI DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2022
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
674 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
76 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 19/10/2022 |
376 |
DISIMPEGNO SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE, CON DETERMINAZIONE N. 290 DEL 05/08/2022, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PASCHEDDA ZAU” DI GIAN LUCA MEDAS.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
185 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 19/10/2022 |
375 |
FORNITURA POLTRONA E SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO s.p.a. CON SEDE IN POGGIO TORRIANA. CIG: Z50383780F
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
208 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 19/10/2022 |
374 |
CONFERIMENT0 IN IMPIANTO DI COMPOSAGGIO CONSORTILE PERIODO SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
218 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
112 Kb |
| 19/10/2022 |
373 |
APPROVAZIONE STATO FINALE OPERA PUBBLICA: LAVORI “OPERA DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO”
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
191 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| 18/10/2022 |
372 |
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022, AI SENSI D.M. N. 8/2022 “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234”- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- CARTOLIBRERIA “L’ABBACO” FONNI -NU- C.I.G.: Z3B37C51BF.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
202 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 18/10/2022 |
371 |
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022, AI SENSI D.M. N. 8/2022 “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234”- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA -LIBRERIA “MONDATORI POINT”–NUORO (NU)- CIG: ZB637C528B.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
203 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 18/10/2022 |
370 |
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022, AI SENSI D.M. N. 8/2022 “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234”- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- LIBRERIA “SOFT POINT” DI CONTU MARCANTONIO- JERZU (NU)- C.I.G: ZCA37C5308.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
203 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 18/10/2022 |
369 |
DISIMPEGNO SOMME - SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DEI LAVORI DI ““INTERVENTO RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - RETI SICUREZZA – FASE 2 –REALIZZAZIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO URBANO – BANDO FESR 2014-2020 AZIONE 2.2.2”
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
187 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 17/10/2022 |
368 |
IMPEGNO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “ROCCE ROSSE BLUES” -FESTIVAL INTERNAZIONALE ROCCE ROSSE & BLUES, WINTER EDITION- PER PROGRAMMA MANIFESTAZIONI OTTOBRE 2022, DA REALIZZARE A USSASSAI.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
192 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 17/10/2022 |
367 |
Servizio di misura energia elettrica in edifici comunali con coperture a fotovoltaico – Liquidazione fatture E-DISTRIBUZIONE SPA
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
204 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
76 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 17/10/2022 |
366 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2022
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
194 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
76 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 14/10/2022 |
365 |
INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –L.R. N.31/84, ART.7 , LETT. H).
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
185 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| 14/10/2022 |
364 |
ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AVVIO PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
213 Kb
|
| |
|
all__a)_avviso_enti.pdf |
|
|
|
230 Kb |
| |
|
all__b)_avviso_idonei.pdf |
|
|
|
323 Kb |
| |
|
all__c)_fac_simile_domanda.pdf |
|
|
|
336 Kb |
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| 14/10/2022 |
363 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE SETTEMBRE 2022 .
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
226 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 14/10/2022 |
362 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB SETTEMBRE 2022
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
187 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
76 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 13/10/2022 |
361 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI DEI CANONI DI ASSISTENZA SUI PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH 3 TRIMESTRE 2022
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
183 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
77 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
92 Kb |
| 13/10/2022 |
360 |
FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl. DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: Z543823595
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
192 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 13/10/2022 |
359 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: Z023823412
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
192 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 12/10/2022 |
358 |
POR-FESR 2014-2020 Azione 2.2.2. Intervento rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – Reti Sicurezza – Fase 2 – Realizzazione rete di videosorveglianza nel centro urbano - INDIVIDUAZIONE E SOSTITUZIONE RUP
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
239 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| 12/10/2022 |
357 |
L.R. 31/84. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CIG: ZCC38197B7.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
214 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 12/10/2022 |
356 |
LAVORI “OPERA DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO” - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E QUADRO COMPARATIVO. INTEGRAZIONE IMPEGNO ULTERIORI SOMME
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
229 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 12/10/2022 |
355 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANA SCLAUDIO DI GERGEI
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
203 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
| 11/10/2022 |
354 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLID IURBANI PRODOTTI IN LOCALITÀ NIALA” PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
204 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
97 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
111 Kb |
