| 30/12/2022 |
504 |
'SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI”. CENTRO ABITATO.PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016. ALLA DITTA ECOSISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO.
CIG: Z25347FE89
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| 30/12/2022 |
503 |
'SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI”. LOC NIALA PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL DLGS 50/2016. ALLA DITTA ECOSISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO.
CIG: Z90347FFEC
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/12/2022 |
502 |
LAVORI “MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE. SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO- PROGETTO DI COMPLETAMENTO” SOSTITUZIONE RUP E APPROVAZIONE ATTI DELLO STATO FINALE; DITTA SECCI NATALE SRL DI USSASSAI
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/12/2022 |
501 |
L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO CONTRIBUTI A COMITATI ANNO 2022.
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Servizio Socio Culturale |
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| 21/12/2022 |
500 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PERIODO 07/11/2022 – 31/12/2022
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| 21/12/2022 |
499 |
IMPEGNO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE A.D.S. USSASSAI EXPERIENCE–PROGRAMMA ANNO 2022 PER PROGETTO ITACÀ.
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Servizio Socio Culturale |
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| 21/12/2022 |
498 |
Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) rinnovo licenza annuale FIREWALL della componentistica hardware della rete informatica comunale - - impegno di spesa in favore della ditta SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l. di Sassari
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| 20/12/2022 |
497 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2023
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| 19/12/2022 |
496 |
SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI
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| 19/12/2022 |
495 |
CONFERIMENT0 IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE PERIODO NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/12/2022 |
494 |
IMPEGNO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. DICEMBRE -1 -ANNO 2022.
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| 16/12/2022 |
493 |
TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2022 IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.
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Servizio Socio Culturale |
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| 16/12/2022 |
492 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB NOVEMBRE 2022
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| 16/12/2022 |
491 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.11.2022/30.11.2022 e di conguaglio competenza 01.10.2022/31.10.2022– CIG 9168855A7F
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| 14/12/2022 |
490 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE “S’URTZU E SA MAMULADA” –SEUI (SU) PER SFILATA 23/10/2022.
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Servizio Socio Culturale |
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| 13/12/2022 |
489 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2018.
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| 12/12/2022 |
488 |
FORMAZIONE AGGIUNTIVA AREA TECNICA MANUTENTIVA PER UTILIZZO SOFTWARE CIVILIA NEXT. IMPEGNO DI SPESA
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| 12/12/2022 |
487 |
MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO' –ANNUALITA’ 2021 e 2022” Aggiudicazione a seguito di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020 come modificata dal D.L. 77/2021 del servizio relativo all’Ingegneria e all’architettura a favore della Dr.ssa Forestale Mariangela Serrau
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| 12/12/2022 |
486 |
INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.) – LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2022.
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| 12/12/2022 |
485 |
SCORRIMENTO GRADUATORIA COMUNE DI GAIRO PER ASSUNZIONE ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO – CONCLUSIONE PROCEDIMENTO CON ESITO NEGATIVO.
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| 09/12/2022 |
484 |
FORNITURA N.1 LICENZA MICROSOFT OFFICE 2021 PER PC UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPINAZZOLA COMPUTER E SOFTWARE PER L’INGEGNERIA DI SPINAZZOLA LUCA
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| 07/12/2022 |
483 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL’ IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE NOVEMBRE 2022
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/12/2022 |
482 |
EVENTI NATALE 2022- SPETTACOLO TEATRALE E LABORATORIO STUDENTI SCUOLE LOCALI- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENÉ C.I.G.: ZFA38FB560.
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Servizio Socio Culturale |
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| 07/12/2022 |
481 |
Cantieri di nuova attivazione – “Annualità 2019 nell’ambito del programma integrato Plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale” Restituzione contributo regionale a seguito di rinuncia formale: DCT 2020SCL00548 – Comune di Ussassai.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/12/2022 |
480 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: LUGLIO – DICEMBRE 2022 ALLA DITTA SERGIO MURGIA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/12/2022 |
479 |
EVENTI NATALE 2022- CASTAGNATA E MUSICA ITINERANTE- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- ASSOCIAZIONE PICCHIADAS- DESULO -NU- C.I.G.: ZD738F5A90.
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Servizio Socio Culturale |
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| 07/12/2022 |
478 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/12/2022 |
477 |
LIQUIDAZIONE FATTURA “SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI” PERIODO NOVEMBRE 2022 ALLA DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL P.IVA 01179860919
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/12/2022 |
476 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI IN LOCALITÀ “NIALA” PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2022 |
475 |
FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA NORMA LOI DI SEUI – P.IVA 01084410917 – IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2022 |
474 |
Sistema di Videosorveglianza “ POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2. “ Rete per la Sicurezza del Cittadino del Territorio di Ussassai. Reti Sicurezza Fase 2 –Affidamento servizio di manutenzione – Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2022 |
473 |
Compartecipazione alla realizzazione dei Piani di Sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 –Rivoluzione verde e Transizione Ecologica , Componente 1- Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a favore dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale – Impegno di spesa per il co finanziamento per l’intervento di assistenza professionale specialistica.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 05/12/2022 |
472 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI USSEAUX IMU ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
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| 05/12/2022 |
471 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU ANNO 2018
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Responsabile di Servizio |
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| 05/12/2022 |
470 |
L.R. N. 31/84, ART.7, LETT. H. -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23.
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Servizio Socio Culturale |
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| 02/12/2022 |
469 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO CON PROTOCOLLO INFORMATICO NEXT – CANONE ANNUALE AL 31.12.2023 – AFFIDAMENTO ALLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 02/12/2022 |
468 |
CONCERTO MUSICALE ITINERANTE MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA”- LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA- ASSOCIAZIONE “PICCHIADAS” - DESULO -NU- C.I.G.: Z16383F2AC.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 02/12/2022 |
467 |
DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE AL DIGITALE - “PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI (Aprile 2022)' - CUP D11C22001020006
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 02/12/2022 |
466 |
Dismissione beni immobili
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| 02/12/2022 |
465 |
DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE AL DIGITALE - “PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE' - CUP D11F22001650006
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 02/12/2022 |
464 |
DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE AL DIGITALE - “PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA' - CUP D11F22001850006
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 02/12/2022 |
463 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE APICOLTORI PRODUTTORI DELLA SARDEGNA “IL BUGNO” –OTTANA- (NU) PER PROGETTO DIDATTICO “MUSEO DELL’APICOLTURA E IL MONDO DELLE API”.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 02/12/2022 |
462 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI NOVEMBRE 2022.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 01/12/2022 |
461 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N.1 LICENZA MICROSOFT OFFICE 2021 ALLA DITTA SPINAZZOLA COMPUTER E SOFTWARE PER L’INGEGNERIA DI MONTERRATO
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 01/12/2022 |
460 |
Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di 6 personal computer comprensivi di pacchetti microsoft office, gruppi di continuità e relativi monitor incluso servizio di installazione, avvio operativo e travaso dati - impegno di spesa in favore della ditta SIST.EL INFORMATICA S.R.L di Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 30/11/2022 |
459 |
Opere di manutenzione dell’area esterna del complesso campestre di San Gerolamo. Stato finale . Liquidazione Fattura n 12/001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/11/2022 |
458 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE SERRAU MAURO.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 30/11/2022 |
457 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI II° TRIMESTRE 2022 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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pareretecnico.pdf |
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| 30/11/2022 |
456 |
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022, AI SENSI D.M. N. 8/2022 “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234”- LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA- LIBRERIA “SOFT POINT” DI CONTU MARCANTONIO- JERZU (NU)- C.I.G: ZCA37C5308.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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pareretecnico.pdf |
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| 29/11/2022 |
455 |
FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU) . CIG: Z813841C42
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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