| 03/07/2024 |
254 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA VIA EUROPA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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| 02/09/2024 |
338 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA VIA EUROPA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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| 04/11/2024 |
423 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA VIA EUROPA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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| 28/08/2024 |
334 |
Regolarizzazione contabile fatture GSE S.p.A. per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto periodo 2024 - Convenzione SSP00155753 e SSP00578256
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| 06/12/2024 |
496 |
RESTITUZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI SOMME ANTICIPATE PER SGRAVIO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS 112/1999. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 21/02/2024 |
80 |
Revisione e manutenzione del mezzo in dotazione all’Ufficio Tecnico Comunale (Motoape) Liquidazione Fattura all’Officina meccanica di Roberto Corrias Fabrizio con sede a Esterzili.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/07/2024 |
279 |
Revoca affidamento dei servizi tecnici di ingegneria 'ADEMPIMENTI E DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI. COMMA 6 ART. 30-TER DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI”
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/03/2024 |
135 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
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| 15/03/2024 |
117 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
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| 18/03/2024 |
123 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/05/2024 |
205 |
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 3 DELLA L. 104/1992
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| 22/02/2024 |
81 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA.
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Servizi Demografici |
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| 27/11/2024 |
473 |
RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI A SEGUITO DEL RINNOVO CONTRATTUALE 2019-2021 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PER IL PERIODO 07/11/2022 – 30/09/2024
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Ragioneria |
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| 01/08/2024 |
301 |
RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PERIODO 01/01/2024 – 30/06/2024
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| 07/03/2024 |
102 |
RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PERIODO 01/07/2023 – 31/12/2023
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| 27/11/2024 |
474 |
RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VITO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI A SEGUITO DEL RINNOVO CONTRATTUALE 2019-2021 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2020
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Ragioneria |
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| 28/10/2024 |
419 |
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE DITTE AGORA’ DI TORTOLÌ E LIBRERIA PILIA DI ULASSAI.
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Servizio Socio Culturale |
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| 10/05/2024 |
190 |
RIMBORSO IMU ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 31/01/2024 |
35 |
RINNOVO ADESIONE ANUTEL ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA
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| 25/11/2024 |
467 |
Rinnovo del Certificato di Firma Digitale- Affidamento diretto, ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta Elesys di Roberto Marongiu- P.Iva 01085970919
CIG: B460989D47
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2024 |
546 |
RINNOVO LICENZA ANNUALE FIREWALL DELLA COMPONENTISTICA HARDWARE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA, DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. DI SASSARI - CIG: B4DB26651D
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Ragioneria |
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| 13/12/2024 |
535 |
RINNOVO LICENZA SOFTWARE BACKUPASSIST CON UN ANNO DI UPGRADE PROTECTION. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B4CECFAA2E
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| 24/09/2024 |
371 |
Rinnovo triennale licenze Antivirus per il sistema informatico comunale per il periodo dal 16.09.2024 al 16.09.2027 – liquidazione fattura alla società SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l. di Sassari – CIG: B31301B730
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| 15/01/2024 |
6 |
RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIETRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 09/05/2024 |
187 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTODEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONIVALORIZZABILI PERIODO APRILE 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000007
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| 07/03/2024 |
103 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTODEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONIVALORIZZABILI PERIODO FEBBRAIO 2024 -
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANASCLAUDIO DIGERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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| 26/08/2024 |
314 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ESMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO LUGLIO 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/10/2024 |
384 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI –RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO
SETTEMBRE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTAECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/07/2024 |
261 |
SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONIVALORIZZABILI PERIODO GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANASCLAUDIO DIGERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/07/2024 |
253 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO MAGGIO 2024 AL NETTO DELLE SOMME DA SCOMPUTARE RELATIVE AL 1° QUADRIMESTRE DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DEL CONTRATTO D’APPALTO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANASCLAUDIO DI GERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/11/2024 |
429 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO OTTOBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/04/2024 |
142 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO D IGERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/01/2024 |
14 |
SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI N. 1 CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA A DURATA TRIENNALE – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA S.R.L. - CIG B002DBCF61
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/02/2024 |
83 |
Servizio di attivazione di n.1 certificato di Firma Digitale remota a durata - Liquidazione Fattura alla Mem Informatica SRL con sede a Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 31/12/2024 |
562 |
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE LUNGO LA VIA NAZIONALE-STRADA STATALE N. 198 E TRAVERSE”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA CON SEDE IN SEUI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2024 |
514 |
Servizio di istruttoria al rilascio di nulla osta all'installazione disinstallazione delle luminarie natalizie lungo la Via Nazionale S.S. 198. Liquidazione Fattura all'A.N.A.S. SPA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/11/2024 |
478 |
Servizio di istruttoria e di sopralluogo relativo al rilascio del Nulla Osta all’installazione e disinstallazione delle luminarie natalizie lungo la Via Nazionale - Strada Statale N.198. Affidamento alla Ditta ANAS S.P.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/07/2024 |
270 |
SERVIZIO DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO RELATIVO AL RILASCIO DEL NULLA OSTA PER I LAVORI DI TAGLIO STRADALE LUNGO LA VIA NAZIONALE (km 57+300 STRADA STATALE N.198) - DITTA ANAS S.P.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 31/10/2024 |
421 |
Servizio di misura energia elettrica in edifici comunali con coperture a fotovoltaico – competenza anno 2023 - Liquidazione fatture E-DISTRIBUZIONE SPA
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 25/03/2024 |
132 |
SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSO DISPOSIZIONI ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA – CIG Z9B34CA92D
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 05/09/2024 |
344 |
Servizio di pulizia degli Uffici Comunali Mese di Agosto 2024 - Liquidazione fattura alla Nuova Vedetta S.R.L. con sede in Tortolì.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/11/2024 |
481 |
Servizio di pulizia degli Uffici Comunali Mese di Ottobre 2024 - Liquidazione fattura alla Nuova Vedetta S.R.L. con sede in Tortolì.
CIG: Z283C9E1FB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/10/2024 |
385 |
Servizio di pulizia degli Uffici Comunali Mese di Settembre 2024 - Liquidazione fattura alla Nuova Vedetta S.R.L. con sede in Tortolì.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/05/2024 |
185 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA VEDETTA S.R.L. CON SEDE IN TORTOLI'.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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vistocontabile.pdf |
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| 06/03/2024 |
97 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA VEDETTA S.R.L. CON SEDE IN TORTOLI'.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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206 Kb
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pareretecnico.pdf |
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101 Kb |
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vistocontabile.pdf |
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| 06/02/2024 |
47 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA VEDETTA S.R.L. CON SEDE IN TORTOLI'.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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208 Kb
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pareretecnico.pdf |
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99 Kb |
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vistocontabile.pdf |
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| 03/07/2024 |
252 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA VEDETTA S.R.L. CON SEDE IN TORTOLI'.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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240 Kb
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pareretecnico.pdf |
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vistocontabile.pdf |
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| 20/06/2024 |
226 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA VEDETTA S.R.L. CON SEDE IN TORTOLI'.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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pareretecnico.pdf |
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| 08/04/2024 |
138 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA VEDETTA S.R.L. CON SEDE IN TORTOLI'.
Z283C9E1FB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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191 Kb
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| 09/12/2024 |
506 |
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e recupero delle frazioni valorizzabili relativo al Mese di Novembre 2024-Liquidazione Fattura alla Eco-Sistemi di Claudio Olianas di Gergei- Lotto Cig N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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pareretecnico.pdf |
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