| 13/04/2015 |
161 |
CONTO CONSUNTIVO 2014 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.
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| 13/04/2015 |
160 |
RIMBORSO ALL’ANAS SPA DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DEPLANO ADALBERTO RELATIVI AL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000.
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| 10/04/2015 |
159 |
PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. E LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE” - LIQUIDAZIONE FATTURA.
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| 10/04/2015 |
158 |
LIQUIDAZIONE RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI TEATRALI ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANFITEATRO SUD". P.IVA: 01061620918 - CIG : Z9B11FBE3C.
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| 10/04/2015 |
157 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015. (CIG): Z6C0D8F15E
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| 10/04/2015 |
156 |
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZF91409B7B.
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| 09/04/2015 |
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO IDRICO E ACQUA SANITARIA DEGLI STABILI DELLE SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA E DEL COMUNE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZFA14063DD – P.I. 00526840913.
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| 08/04/2015 |
154 |
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 08.04.2015 AL 05.06.2015.
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| 08/04/2015 |
153 |
ELEZIONI COMUNALI DEL 31.05.2015 – ACQUISTO MODULISTICA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA. E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: Z1413F088E.
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| 08/04/2015 |
152 |
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.
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| 01/04/2015 |
151 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE Q8 DI MARCI RICCARDO DI SADALI – CIG:ZE312AD287 – P.I.01446220913 – LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA IN ACCONTO.
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| 01/04/2015 |
150 |
IMPEGNO DI SPESA, IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO, PER LA PROSECUZIONE NELL’ANNO 2015 DEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE”– – LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2015.
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| 01/04/2015 |
149 |
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME - LINEA 3 ANNUALITA’ 2013 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE UTENTI SERVIZIO CIVICO MESE DI MARZO 2015.
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| 30/03/2015 |
148 |
APPROVAZIONE PROSPETTO DI RENDICONTO L. 162/98 RIFERITO ALL’ANNUALITA’ 2013 ATTIVATA NEL 2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 30/03/2015 |
147 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 22 PERSONE. PROGRAMMA 2013 ATTIVATO NEL 2014- PROROGA DEI PP. PP. S. PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2015.
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| 30/03/2015 |
146 |
Revoca determina n. 71/2015 avente ad oggetto : Adesione al seminario di Nuoro del 31 marzo 2015 sul tema : “La fatturazione elettronica alla P.A. e la Conservazione Elettronica delle fatture“ organizzato dalla Società MEM Informatica – Via Dessanay n. 27 – Nuoro – Disimpegno somme quota partecipativa.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/03/2015 |
145 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI - CIG:ZF012BE0B8 – P.I. 00812320919 – LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA IN ACCONTO.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/03/2015 |
144 |
RITIRO – TRASPORTO – CARICO – SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RAEE – PILE – MEDICINALI – TONER - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO TEAM DI ASSEMINI – CIG:Z510CC8646 – P.I. 02172130920 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SALDO FATTURA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/03/2015 |
143 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2015 - CIG Z55136D734.
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Area Finanziaria |
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| 26/03/2015 |
142 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER L’ OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG : ZE41221C3B – P.I. 00812320919 – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/03/2015 |
141 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z6212C36F7 - P.I. 00812320919 – LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA IN ACCONTO.
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| 25/03/2015 |
140 |
LIQUIDAZIONE SALDO FINALE PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALI EDILI ED IMPIANTISTICA PER LA CONSERVAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE DI GENNARCU ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CIG: ZF711BE526 – P.I. 01375970918
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/03/2015 |
139 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE “BAU ERICCI” - “SU PIROI” ALL’ING. PISU FULVIO DI LANUSEI - CIG: Z9013951C8 – P.I. 00152330916 – IMPEGNO DI SPESA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/03/2015 |
138 |
INCARICO ESTERNO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI:COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO CAMPESTRE DI “S. SALVATORE” ALL’ARCH. ROSA MARIA MILLELIRE CON STUDIO IN VIA GOITO N. 7 A BAUNEI - CIG:ZC606C01A4 – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI E SPESE DI DIREZIONE LAVORI – P.I. : 01190160919.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/03/2015 |
137 |
LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA IN ACCONTO PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE/ESTIVO ED ACCESSORI PER IL VIGILE URBANO ALLA DITTA UNIFORMI S.R.L. DI CAGLIARI – CIG : Z4A1119A15 – P.I. 02479640928.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/03/2015 |
136 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.P.C.I.. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI ) - ANNO 2015.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 24/03/2015 |
135 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO TENUTOSI A NUORO IL 12.03.2015 SUL TEMA: LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE - C.I.G.: ZEA1370D17.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 24/03/2015 |
134 |
LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SULAGARCI” E “CIASA ‘E OSSU” - IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE – CIG:ZED0CA244F – P.I. 01248930917
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/03/2015 |
133 |
Adesione al seminario di Nuoro del 31 marzo 2015 sul tema : “La fatturazione elettronica alla P.A. e la Conservazione Elettronica delle fatture“ organizzato dalla Società MEM Informatica – Via Dessanay n. 27 – Nuoro – Impegno di spesa quota partecipativa e liquidazione.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/03/2015 |
132 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
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Area Finanziaria |
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| 23/03/2015 |
131 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2015.
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Area Finanziaria |
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| 23/03/2015 |
130 |
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 – RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITA’ AL LAVORO – LIQUIDAZIONE FATTURA AL MEDICO SPECIALISTA DR. FANCELLO BERNARDO DI URZULEI – CIG:Z7C110F909 – C.F. FNCBNR55T16L506A.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/03/2015 |
129 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE VARIO ALLA DITTA FORNUTENSIL DI TORTOLI’ – CIG: ZF012A8E75 - P.I. 00501140917 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/03/2015 |
128 |
LAVORI DI : COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA MELA ‘E NANNAU” - IMPRESA SECCI MATTEO DI VILLAGRANDE STRISAILI - CUP:D51B13000040004 - CIG:49175889FC - NUMERO DI GARA:4832578 – P.I. 01168950911 ARROVAZIONE STATO FINALE E R.E. E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/03/2015 |
127 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 24 PERSONE. PROGRAMMA 2013 ATTIVATO NEL 2014- LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 20/03/2015 |
126 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.S.E.L. (ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI ) - ANNO 2015.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 20/03/2015 |
125 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 19/03/2015 |
124 |
Provvedimento di discarico amministrativo a favore dell’Istituto Comprensivo Globale Filiberto Farci Ruolo coattivo TARSU anno 2007.
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Area Finanziaria |
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| 17/03/2015 |
123 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 17/03/2015 |
122 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 1 ^ TRIMESTRE 2015 - CIG: Z2512A4DF0 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/03/2015 |
121 |
BANDO PSR 2007/2013–MISURA 226 “ RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI” – AZIONE 226.1 – PROGETTAZIONE E D. LL. INTERVENTI DI GESTIONE SELVICOLTURALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO TECNICO DR. AGR. ATZENI IGNAZIO MARCO SANLURI – P.I. 00700400955 - CIG: Z190C52B63 – LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/03/2015 |
120 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "L'UFFICIO TECNICO" PER L’ANNO 2015 – LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA ALLA MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI – C.F. 06188330150 – P.I. 02066400405.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/03/2015 |
119 |
P.S.R. 2007-2013–MISURA313–AZIONE 2 –ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO PERMANENTE DI INFORMAZIONE E RICEZIONE TURISTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ART. 125 DEL CODICE DEGLI APPALTI - ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. PINNA VINCENZO DI ARZANA – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZA612F3178 P.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/03/2015 |
118 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO FISSO E VARIABILE PER L’ANNO 2015 SUI RISPARMI ENERGETICI AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA - P.I. 03274810237.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/03/2015 |
117 |
Dipendente Matricola n.5 – Collocamento in congedo obbligatorio per maternità.
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Area Finanziaria |
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| 12/03/2015 |
116 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LEGNANO – TARI ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Area Finanziaria |
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| 11/03/2015 |
115 |
INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA FEBRE CATARRALE DEGLI OVINI- LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALLEVATORI DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLI DI PERDITA DI REDDITO AZIENDALE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/03/2015 |
114 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE “BAU ERICCI” - “SU PIROI” - CIG: Z9013951C8.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/03/2015 |
113 |
Liquidazione fatture alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo ottore/dicembre 2014 - CIG Z610D85C50 – P.I.00782220917
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/03/2015 |
112 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE Q8 DI MARCI RICCARDO DI SADALI – CIG:ZE312AD287 – P.I.01446220913 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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