| 07/06/2021 |
196 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 DEI “LAVORI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GARIBALDI” - DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA– CIG: Z35313B496.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 07/06/2021 |
195 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE S.PA PER IL SERVIZO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI MARZO 2021 – CIG: Z2D307031E
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 04/06/2021 |
194 |
SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE REMOTA A DURATA TRIENNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. - CIG Z5C313B937
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 31/05/2021 |
193 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 “SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO MECCANICO COMUNALE APE PIAGGIO” - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MELONI MANOLO – CIG: Z7331D643C.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 31/05/2021 |
192 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA “FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO'” ALLA DITTA NON SOLO SITI DI D. C.- CIG: Z4F31D6456.
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Responsabile di Servizio |
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| 31/05/2021 |
191 |
DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 DEL “SERVIZIO DI PULIZIA DELL’EDIFICIO COMUNALE NOMINATO EX SCUOLA ELEMENTARE” - ALLA DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL - LOTTO CIG: Z40313B49C.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 31/05/2021 |
190 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE INVENTARIO PER L’ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI - CODICE CIG ZA931DC42B
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 31/05/2021 |
189 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 28/05/2021 |
188 |
BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2020/2021- - APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI AMMISSIBILI.
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Responsabile di Servizio |
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| 26/05/2021 |
187 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2021.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 26/05/2021 |
186 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.04.2021/30.04.2021 e di conguaglio competenza 01.03.2021/31.03.2021– CIG 828911279C
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 26/05/2021 |
185 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - QUOTA CAPITALE E INTERESSI (GESTIONE CDP E GESTIONE MEF) I SEMESTRE 2021.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 24/05/2021 |
184 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DI APRILE 2021. LOTTO CIG. N. Z512C2E36B.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 24/05/2021 |
183 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI COVID” – LIQUIDAZIONE FATTURA PER N.4 SERVIZI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS – LOTTO CIG: Z493148CC7.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 24/05/2021 |
182 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI INERTI –LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS– LOTTO CIG: 643223938A - LOTTO CUP: D56G15000570004
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 24/05/2021 |
181 |
“SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI SITI DI ARRAMPICATA E LA LORO MANUTENZIONE TENENDO CONTO DEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE” - LIQUIDAZIONE SERVIZI E LAVORI ALL’A.S.D. CLIMBING ULASSAI - CIG: Z382F9E9F0.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 24/05/2021 |
180 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 24/05/2021 |
179 |
LAVORI DI “OPERA DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI”. BANDO DI GARA APERTA PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA INDAGINI GEOTECNICHE, RELAZIONE GEOLOGICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA n. 02. LOTTO CUP n. D16B20000980002.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 24/05/2021 |
178 |
Seminario di formazione sul tema “Certificazione Covid-19 (fondone) e riflessi sul rendiconto della gestione 2020”, programmato da Maggioli S.p.A. – Entionline, per il giorno 12 maggio 2021. Liquidazione di spesa
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Responsabile di Servizio |
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| 24/05/2021 |
177 |
LAVORI DI “OPERA DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI”. BANDO DI GARA APERTA PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA INDAGINI GEOTECNICHE, RELAZIONE GEOLOGICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA n. 01. LOTTO CUP n. D56C18001660002..
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 24/05/2021 |
176 |
LAVORI DI VIABILITA' INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE GARIBALDI E MARCONI. APPROVAZIONE SAL N. 01 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO CON SEDE IN USSASSAI - LOTTO CUP N. D11B20000420004 – LOTTO CIG LAVORI N. 874480488B.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 20/05/2021 |
175 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 20/05/2021 |
174 |
Nomina Responsabile del procedimento Servizio Scolastico e Culturale
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Responsabile di Servizio |
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| 18/05/2021 |
172 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RELATIVE ALL'ANN0 2020 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 17/05/2021 |
171 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE DI SASSARI PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 17/05/2021 |
170 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE DEMOGRAFICI, ANPR WEB SERVICE PER L’ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI - CODICE CIG: Z9631AED6C
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 17/05/2021 |
169 |
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L’ATTUAZIONE DELL’OPERA “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D. LGS N. 50/2016 DA ATTIVARSI TRAMITE SARDEGNA CAT (R.D.O.) - CUP N. D12D18000150002 – CIG N. Z48313B4CE
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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00_bando_disciplinare.pdf |
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01_lettera_invito.pdf |
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02_modello_01_domanda_partecipazione_dichiarazione_unica.pdf |
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03_modello_02_offerta_economica.pdf |
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04_modello_03_patto_di_integrita.pdf |
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05_dgue.pdf |
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| 14/05/2021 |
168 |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - “FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE” ALLA FARMACIA GIUA DR.SSA MARIA IOSÈ CON SEDE IN MANDAS (SU) - LOTTO CIG: Z8231B25CD
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 14/05/2021 |
167 |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI TAMPONI RAPIDI PER RILEVAZIONE SARS-COV-2 ALLA DITTA ARDEA SRL - P. IVA 02327160905 - LOTTO CIG: Z7231B2569.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 13/05/2021 |
166 |
“SERVIZIO DI CONTABILITA’ DEL PERSONALE DEI CANTIERI VERDI – ANNUALITA’ 2019” - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO MARZIA NANNINI CON SEDE IN LANUSEI – CIG: Z362F8CC15.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 13/05/2021 |
165 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI CIVILIA NEXT ANNO 2021( CONSERVAZIONE A NORMA E ATTI AMMINISTRATIVI) - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 12/05/2021 |
164 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE “DOMOS”. ATTIVAZIONE SPAZIO WEB AGGIUNTIVO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG: Z9631AEF62
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 11/05/2021 |
163 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB APRILE 2021 – CIG Z632FFAF54
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 11/05/2021 |
162 |
Liquidazione fattura alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl per la fornitura dei servizi di accesso SPID, modulistica, integrazione app 'IO' annualità 2021 - smart CIG: Z2D313B464
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 10/05/2021 |
161 |
“COMPLETAMENTO STRADA RURALE COMUNALE PITZU ‘E NULÙ”- APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA MANCA CATERINA - CUP D11B19000510004 - CIG. N. 826989011F
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 07/05/2021 |
160 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 07/05/2021 |
159 |
Servizio di assistenza software gestionali Civilia Next anno 2021. Liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
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| 07/05/2021 |
158 |
Adesione al seminario di formazione sul tema “Certificazione Covid-19 (fondone) e riflessi sul rendiconto della gestione 2020”, programmato da Maggioli S.p.A. – Entionline, per il giorno 12 maggio 2021. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
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| 06/05/2021 |
157 |
TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2021 IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. MAGGIO 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 05/05/2021 |
156 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E ADDIZIONALE REGIONALE A.N.C.I. ANNO 2021
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 04/05/2021 |
155 |
AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA.
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Responsabile di Servizio |
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| 03/05/2021 |
154 |
SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI ED COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L’ATTUAZIONE DELL’OPERA “CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE – MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'A.T.I KRIPPES, MURGIA & PISANU - CUP D11B21000630001 - CIG N. Z33315D726
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/05/2021 |
153 |
“INTERVENTO RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - RETI SICUREZZA – FASE 2 – REALIZZAZIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO URBANO – BANDO FESR 2014-2020 AZIONE 2.2.2”. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI A SALDO IN FAVORE DELL'ING. RENATO MELIS - CUP: D14I19005440002 - CIG SERVIZI TECNICI: Z892AFE5A9.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/05/2021 |
152 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 03/05/2021 |
151 |
SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI “CONTRIBUTI PER L’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G.R. N. 18/19 DEL 15/05/2019. CANTIERI VERDI ANNUALITÁ 2019” – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DEGLI ONORARI AL DOTTOR AGRONOMO RUBIU PIERO ANGELO SALVATORE CON STUDIO TECNICO IN VILLAGRANDE STRISAILI (NU) - LOTTO CIG Z2C2CE5AC6.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/05/2021 |
150 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO STRADA COMUNALE MONTE SERAFINU” - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA LA COMMERCIALE SRL CON SEDE IN SENORBÌ - LOTTO CIG N. Z572A28B04.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/05/2021 |
149 |
DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI BOMBOLE DI GAS ALLA DITTA MARKET DI LOI GIUSEPPINA - P. IVA 01352690919 - LOTTO CIG: ZBA31940DB.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/05/2021 |
148 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA “FORNITURA DI RICARICHE TELEFONICHE PER CELLULARE OPERAIO COMUNALE” ALLA DITTA MAXI@IDEA DI PUDDU MASSIMILIANO - P.IVA 01256230911. LOTTO CIG: Z98317D0D7.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 29/04/2021 |
147 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE S.PA PER IL SERVIZO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2021 – CIG: Z2D307031E
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 27/04/2021 |
146 |
“FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI CON LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E L'ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. D.G.R. N.44/91 DEL 11-11-2019” – LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA ALL'ANAS – CUP N. D11B19000460002 – LOTTO CIG N. Z53313B4D4.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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189 Kb
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