| 13/10/2015 |
363 |
RIMBORSO IMU ANNO 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 13/10/2015 |
362 |
RIMBORSO TARES 2013 E TARI 2014-2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA .
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| 13/10/2015 |
361 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI ISTRUTTORIA E RILASCIO PARERE PER APPROVAZIONE STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E GEOLOGICA/ GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DEL PAI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIP AL GEOL. CERINA ANDREA DI IERZU – IMPEGNO DI SPESA CIG: Z2B1681C66.
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| 12/10/2015 |
360 |
RIMBORSO A EQUITALIA CENTRO SPA DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ART. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 15.06.2015, ART. 4, COMMA 2.
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| 12/10/2015 |
359 |
PROCEDURA GESTIONALE DENOMINATA DOMOS PER L’ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO.
CIG: ZBC167BB32
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| 12/10/2015 |
358 |
FORNITUA MANUALE: “LE NUOVE COMPETENZE DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI” . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SRL CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN). CIG: Z1C1678D21.
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| 07/10/2015 |
357 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NEL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2015. P.IVA: 00964820914 - CIG.: Z3B125BA53.
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| 07/10/2015 |
356 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2015 - P.IVA: 00964820914 - CIG.: Z3B125BA53.
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| 07/10/2015 |
355 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO” A.S. 2015/16. P. IVA: 00964820914 - CIG.: ZD6166ADB6.
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| 07/10/2015 |
354 |
SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – ANNO 2015 – LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 07/10/2015 |
353 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : ADEGUAMENTO DI EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO PERMANENTE DI INFORMAZIONE E RICEZIONE TURISTICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DESSI’ & BOI DI USSASSAI - CUP:D54H14000670006 - CIG: 6264212F42 - NUMERO DI GARA:6049929
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| 07/10/2015 |
352 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE – SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO “GENNNARCU” AL GEOM. USAI PIETRO GIUSEPPE CON STUDIO IN ILBONO - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z1A166909C
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/10/2015 |
351 |
RIMBORSO ALL’ANAS SPA DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DEPLANO ADALBERTO RELATIVI AL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015 - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000
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Area Finanziaria |
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| 06/10/2015 |
350 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2015.
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Area Finanziaria |
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| 02/10/2015 |
349 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. AGOSTO 2015 .
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| 01/10/2015 |
348 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELLA STRADA “BAU ERICCI”-“SU PIROI”-APPROVAZIONE BANDO E NORME DI GARA-ALLEGATI-SCHEMA DI CONTRATTO–INDIZIONE GARA PUBBLICA COL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA–IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z431646FBC.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/09/2015 |
347 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE MINUTE DA EFFETTUARE DURANTE L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/09/2015 |
346 |
Dipendente Matricola n.5 – Astensione congedo parentale retribuito al 100% periodo dal 05.10.2015 al 03.11.2015.
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Area Finanziaria |
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| 28/09/2015 |
345 |
RIVERSAMENTO ALLA RAS – ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA SOMME RESIDUE DERIVANTI DA ECONOMIE GESTIONALI NON UTILIZZATE DEI LAVORI DI: RECUPERO AMBIENTALE DI ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE IN LOCALITA’ “FUNTANESPASA”–2° LOTTO - CUP: D55G12000000004 CIG: 3921736EE9.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/09/2015 |
344 |
RIVERSAMENTO ALLA RAS – ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA SOMME RESIDUE DERIVANTI DA ECONOMIE GESTIONALI NON UTILIZZATE DEI LAVORI DI : INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITA’ “BAU ERICCI” E “NURASOLU.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/09/2015 |
343 |
RIVERSAMENTO ALLA RAS – ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA SOMME RESIDUE DERIVANTI DA ECONOMIE GESTIONALI NON UTILIZZATE DEI LAVORI DI : RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE IN LOCALITA’ “PITZU LURCI” – “NURASOLU” E “S’OMU ‘E S’ORCU.
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| 25/09/2015 |
342 |
: RIVERSAMENTO ALLA RAS – ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA SOMME RESIDUE DERIVANTI DA ECONOMIE GESTIONALI NON UTILIZZATE DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “FUNTANESPASA – 1° INTERVENTO.
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| 23/09/2015 |
341 |
ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 327/72 DEL 08/09/2015.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 23/09/2015 |
340 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA’ “MARIGEDDA” E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO AL DOTT. GEOLOGO PILIA MARCO VALENTINO DI TORTOLI’ – CIG:Z3A149AFAD – P.I. 00862520913 - ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE IN LOCO - LIQUIDAZIONE FATTURA.
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| 23/09/2015 |
339 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA’ “MARIGEDDA” E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO AL DOTT. GEOLOGO PILIA MARCO VALENTINO DI TORTOLI’ – CIG:Z3A149AFAD – P.I. 00862520913.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/09/2015 |
338 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/09/2015 |
337 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2015.
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Area Finanziaria |
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| 21/09/2015 |
336 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MUSEO – CASA BEGLIUTI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA F.LLI PISANO & C. DI USSASSAI - CUP:D51B14000450006 - CIG: 6264389157 – C.F.00885220913.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/09/2015 |
335 |
L.162/98 – APPROVAZIONE FABBISOGNO COMPLESSIVO ANNUALE PIANI 2014 GESTIONE 2015 ED ECONOMIE AL 30.06.2015.
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| 18/09/2015 |
334 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIA LUISA CATTARI DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2015 - CIG: ZCD161E3A9 – P.I. 01462450915.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/09/2015 |
333 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE Q8 DI MARCI RICCARDO DI SADALI – CIG:ZE312AD287 – P.I.01446220913 – LIQUIDAZIONE 5^ FATTURA IN ACCONTO.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/09/2015 |
332 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : ADEGUAMENTO DI EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO PERMANENTE DI INFORMAZIONE E RICEZIONE TURISTICA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA DESSI’ & BOI DI USSASSAI - CUP:D54H14000670006 - CIG: 6264212F42 - NUMERO DI GARA:6049929.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/09/2015 |
331 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INERTI ALL’ IMPIANTO DI RECUPERO DELLA DITTA SCIONI DI MANDAS – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOSISTEMI DI GERGEI – PERIODO MAGGIO 2015 – CIG: 27569860D2 – P.I. 00901200915.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/09/2015 |
330 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO 01/31 AGOSTO 2015 - CIG:Z921471525.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/09/2015 |
329 |
Liquidazione fattura alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/04/2015 – 31/08/2015 – P.I.: 00901200915 - CIG:2663558597.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/09/2015 |
328 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E ACCESSORI STAMPANTE LASER UFFICIO FINANZIARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEK SERVICE DI LOI MARIO – CIG Z911601560.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 09/09/2015 |
327 |
SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – ANNO 2015 – IMPEGNO LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 07/09/2015 |
326 |
L.R. N. 29/98 – OPERE PUBBLICHE CENTRI STORICI – ANNUALITA’ 2002 - RIVERSAMENTO SOMME RESIDUE DERIVANTI DA ECONOMIE DEI LAVORI DI : RECUPERO DEL CENTRO STORICO USSASSESE – 1° LOTTO.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/09/2015 |
325 |
INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 323/70 DEL 07.09.2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 07/09/2015 |
324 |
APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA’ “MARIGEDDA” E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO REDATTI DAL DOTT. GEOLOGO PILIA MARCO VALENTINO DI TORTOLI’ – AFFIDAMENTO INCARICO CIG:Z3A149AFAD – P.I. 00862520913.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/09/2015 |
323 |
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “NURARCHEOFESTIVAL -INTRECCI NEI TEATRI DI PIETRA” EDIZIONE 2015 – IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 04/09/2015 |
322 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E CUNETTE ALLA FRANCESE IN VIA NAZIONALE ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. S.N.C. DI USSASSAI – CIG: Z37159E240 .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/09/2015 |
321 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE VIABILITA’ INTERNA MARCIAPIEDI E CUNETTE IN VIA NAZIONALE ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI - CIG: Z7F159FC85.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/09/2015 |
320 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 AFFIDAMENTO LAVORI DI : ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO PERMANENTE DI INFORMAZIONE E RICEZIONE TURISTICA - APPROVAZIONE BANDO E NORME DI GARA-ALLEGATI-SCHEMA DI CONTRATTO–INDIZIONE NUOVA GARA PUBBLICA COL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA– CUP:D54H14000670006 - CIG: 6264212F42 - NUMERO DI GARA 6049929.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/09/2015 |
319 |
LIQUIDAZIONE ONORARI AL RUP AI SENSI DELL’ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” PER L’INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO – IMPRESA ESECUTRICE ATI MAST S.R.L./LIMONTA SPORT S.P.A. E SECCI NATALE S.R.L. CON SEDE IN FLERO (BS).
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/09/2015 |
318 |
LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ONORARI DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI : RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “GENNARCU” ALL’ ING. FULVIO PISU DI LANUSEI – CIG: 1410895362 – P.I. 00152330916.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/09/2015 |
317 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI : RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” PER L’INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA CAPOGRUPPO MAST DI FLERO (BS) CAPOGRUPPO DELL’ ATI MAST S.R.L./LIMONTA SPORT S.P.A./SECCI NATALE S.R.L. - CUP: D53E12000020002 - CIG:46168411B8 – P.I. 0325535017.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/08/2015 |
316 |
FORNITUA DEI FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: Z1215D11D5.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 27/08/2015 |
315 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2015
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Area Finanziaria |
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| 26/08/2015 |
314 |
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZF91409B7B.
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