| 25/09/2015 |
342 |
: RIVERSAMENTO ALLA RAS – ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA SOMME RESIDUE DERIVANTI DA ECONOMIE GESTIONALI NON UTILIZZATE DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “FUNTANESPASA – 1° INTERVENTO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
75 Kb
|
| 30/12/2015 |
560 |
: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA STRADA RURALE DI “S. GEROLAMO” – CLEOPATRA 2° INTERVENTO - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – CIG: Z0817DAFC0
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
92 Kb
|
| 25/02/2015 |
95 |
ABBONAMENTO A SERVIZIO “ SERVIZI DEMOGRAFICI.COM” PER L’ANNO 2015 – GRUPPO MAGGIOLI - C.I.G.: ZDE11B5911 – P.I. 02066400405 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
51 Kb
|
| 01/12/2015 |
457 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) DEL SOFTWARE RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELLE P.A.( DI CUI AL D.P.C.M. DEL 03/12/2013- REGOLE TECNICHE SUL PROTOCOLLO INFORMATICO)- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO-CODICE CIG Z6D175A77A
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
62 Kb
|
| 21/12/2015 |
534 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO ( DI CUI AL DPCM) IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO - CODICE CIG Z2F17A9B2E.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
61 Kb
|
| 03/12/2015 |
471 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – LICENZA SOFTWARE CALCOLO PENSIONE E TFR + ASSISTENZA IN MATERIA ENTI DA 0 A 1.000 ABITANTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INFORMAZIONE E PROFESSIONE DI AVERSA - CODICE CIG ZB7176E28B.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
58 Kb
|
| 21/12/2015 |
535 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L’ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI - CODICE CIG: ZF917B7658 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
54 Kb
|
| 10/12/2015 |
494 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG: Z6517812F0 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
60 Kb
|
| 13/02/2015 |
68 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI PER L’ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG ZD01203E41.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
62 Kb
|
| 23/04/2015 |
182 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI PER L’ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG ZD01203E41.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
61 Kb
|
| 03/12/2015 |
470 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI PER L’ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG ZD9176CA5F.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
60 Kb
|
| 01/12/2015 |
454 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SOFTWARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL PROTOCOLLO( ALPHASOFT VERSIONE WEB)- MODULO GESTIONR PROTOCOLLO PER L'ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO-CODICE CIG Z38175A3FA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
60 Kb
|
| 14/07/2015 |
268 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2015 – 30/06/2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
62 Kb
|
| 18/09/2015 |
334 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIA LUISA CATTARI DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2015 - CIG: ZCD161E3A9 – P.I. 01462450915.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
54 Kb
|
| 22/12/2015 |
553 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIA LUISA CATTARI DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2015 - CIG: ZCD161E3A9 P.I. 01462450915
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
55 Kb
|
| 26/02/2015 |
98 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2014 - CIG: ZA209E7189 – P.I. 00746830918.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
54 Kb
|
| 03/11/2015 |
391 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIA LUISA CATTARI DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2015 - CIG: ZCD161E3A9 – P.I. 01462450915 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
52 Kb
|
| 24/03/2015 |
133 |
Adesione al seminario di Nuoro del 31 marzo 2015 sul tema : “La fatturazione elettronica alla P.A. e la Conservazione Elettronica delle fatture“ organizzato dalla Società MEM Informatica – Via Dessanay n. 27 – Nuoro – Impegno di spesa quota partecipativa e liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
54 Kb
|
| 07/09/2015 |
323 |
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “NURARCHEOFESTIVAL -INTRECCI NEI TEATRI DI PIETRA” EDIZIONE 2015 – IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
55 Kb
|
| 15/10/2015 |
367 |
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “NURARCHEOFESTIVAL -INTRECCI NEI TEATRI DI PIETRA” EDIZIONE 2015 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
43 Kb
|
| 30/01/2015 |
45 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEL CANTIERE VERDE 2013 ALLO STUDIO TECNICO DEL DOTT. FORESTALE PINNA MARCO DI ARZANA – CIG: Z9210F39FD – P.I.01397120914 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI DI PROGETTAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
64 Kb
|
| 07/08/2015 |
294 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEL CANTIERE VERDE 2013 ALLO STUDIO TECNICO DEL DOTT. FORESTALE PINNA MARCO DI ARZANA – CIG: Z9210F39FD – P.I.01397120914 – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ONORARI E SPESE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
77 Kb
|
| 29/07/2015 |
281 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA’ “MARIGEDDA” E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO AL DOTT. GEOLOGO PILIA MARCO VALENTINO DI TORTOLI’ – CIG:Z3A149AFAD – P.I. 00862520913 - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE IN LOCO – IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
78 Kb
|
| 23/09/2015 |
340 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA’ “MARIGEDDA” E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO AL DOTT. GEOLOGO PILIA MARCO VALENTINO DI TORTOLI’ – CIG:Z3A149AFAD – P.I. 00862520913 - ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE IN LOCO - LIQUIDAZIONE FATTURA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
78 Kb
|
| 03/11/2015 |
392 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2015 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO DI GENNARCU ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU –CIG: Z2512B3554 – P.I. 00917780918 – LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS GENNARCU.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
58 Kb
|
| 14/10/2015 |
365 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2015 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO DI GENNARCU ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU –CIG: Z2512B3554 – P.I. 00917780918 – LIQUIDAZIONE FATTURE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
60 Kb
|
| 27/04/2015 |
185 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2015 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO DI GENNARCU ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU –CIG: Z2512B3554 – P.I. 00917780918 – LIQUIDAZIONE FATTURE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
64 Kb
|
| 04/12/2015 |
477 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BITUME A FREDDO IN SACCHI E PRIMER BITUMINOSO ALLA DITTA EDIL PIRAS S.R.L. DI TORTOLI’ – CIG : ZEA1770DB4 – P.I. 0088476919 – IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
54 Kb
|
| 16/12/2015 |
516 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 15.12.2015-15.12.2016 DELLA POLIZZA RCA PER L’AUTOCARRO NISSAN NAVARA TARGATO FB940AS AL BROKER ASSITECA DICAGLIARI – IMPEGNO DI SPESA - CIG:
Z41179B3BD.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
75 Kb
|
| 04/12/2015 |
473 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 31.12.2015-31.12.2016 DELLE POLIZZE RCT/O ED RCA E CONFERMA DELLE POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVA E KASKO AL 31.12.2017 – IMPEGNO DI SPESA
RCT/O: CIG:Z0A176B5E0;
RCA: CIG:Z32176B4E4;
INFORTUNI CUMULATIVA: CIG:ZD91105EAD;
KASKO: CIG:Z211105F16;
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
74 Kb
|
| 13/10/2015 |
361 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI ISTRUTTORIA E RILASCIO PARERE PER APPROVAZIONE STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E GEOLOGICA/ GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DEL PAI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIP AL GEOL. CERINA ANDREA DI IERZU – IMPEGNO DI SPESA CIG: Z2B1681C66.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
63 Kb
|
| 15/12/2015 |
508 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI ISTRUTTORIA E RILASCIO PARERE PER APPROVAZIONE STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E GEOLOGICA/ GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DEL PAI PER I LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA “GENN’ARTULU” AL GEOL. CERINA ANDREA DI IERZU – IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC01796E0A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
65 Kb
|
| 21/12/2015 |
537 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI ISTRUTTORIA E RILASCIO PARERE PER APPROVAZIONE STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E GEOLOGICA/ GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DEL PAI PER I LAVORI DI:SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITA’ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO AL GEOL. CERINA ANDREA DI IERZU IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4F17B7891.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
65 Kb
|
| 07/12/2015 |
480 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - TURISTICA E DI INDICAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z811770BE0.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
50 Kb
|
| 26/03/2015 |
142 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER L’ OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG : ZE41221C3B – P.I. 00812320919 – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
53 Kb
|
| 07/12/2015 |
486 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO” A.S. 2015/16. P. IVA: 00964820914 - CIG.: ZD6166ADB6.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
49 Kb
|
| 07/10/2015 |
355 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO” A.S. 2015/16. P. IVA: 00964820914 - CIG.: ZD6166ADB6.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
57 Kb
|
| 12/11/2015 |
408 |
AFFIDAMENTO INCARICO AL CENTRO REVISIONI OFFICINA NANNINI DI LANUSEI PER REVISIONE PERIODICA DELL’ AUTOCARRO NISSAN TARGATO CH386LZ IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - CIG: Z8917005E4 - IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
53 Kb
|
| 10/04/2015 |
157 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015. (CIG): Z6C0D8F15E
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
53 Kb
|
| 20/02/2015 |
87 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO 2015. (CIG): Z6C0D8F15E.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
53 Kb
|
| 28/01/2015 |
40 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014. (CIG): Z6C0D8F15E.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
51 Kb
|
| 05/08/2015 |
292 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- P.I. 00920000916, CIG: Z5B14E494A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
86 Kb
|
| 12/06/2015 |
221 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – ANNO 2015. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
103 Kb
|
| 15/12/2015 |
512 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – ANNO 2015. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015- P.I. 00920000916, CIG: Z5B14E494A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
58 Kb
|
| 04/12/2015 |
475 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE Q8 DI MARCI RICCARDO DI SADALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTONEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZD21770255 – P.I.01446220913.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
49 Kb
|
| 21/12/2015 |
531 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO GENNNARCU AL GEOM. USAI PIETRO GIUSEPPE CON STUDIO IN ILBONO LIQUIDAZIONE FATTURA CIG:Z1A166909C.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
53 Kb
|
| 07/10/2015 |
352 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE – SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO “GENNNARCU” AL GEOM. USAI PIETRO GIUSEPPE CON STUDIO IN ILBONO - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z1A166909C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
90 Kb
|
| 12/02/2015 |
65 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PAI NONCHE’ PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIANTE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO AL DOTT. GEOL. GIANNI DINO FADDA, CON STUDIO IN DESULO – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO - Z9A0B992FB – P.I. 1061310916.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
60 Kb
|
| 11/02/2015 |
64 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO DEL PUC AL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO REGIONALE AL DOTT. GEOL. GIANNI DINO FADDA, CON STUDIO IN DESULO -LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI - CIG:ZA3039E785 – P.I. 01061310916.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
62 Kb
|
| 04/12/2015 |
474 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO PER L’OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI S.R.L. DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z941770054
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
48 Kb
|
