| 27/06/2019 |
229 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY PER RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELESYS DI MARONGIU ROBERTO DI PERDASDEFOGU – CIG ZF628FE2DE
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 25/06/2019 |
228 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2019
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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225 Kb
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| 25/06/2019 |
227 |
Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili d’area – Anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 25/06/2019 |
226 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.05.2019/31.05.2019 e di conguaglio competenza 01.04.2019/30.04.2019 – CIG derivato 65720291E6
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 25/06/2019 |
225 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI MAGGIO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 25/06/2019 |
224 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI ALLA DITTA LOI FILIPPO CON SEDE IN USSASSAI. CIG: Z1A2852043
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 24/06/2019 |
223 |
ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 222 DEL 24/06/2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 24/06/2019 |
222 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
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Responsabile di Servizio |
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| 24/06/2019 |
221 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2020
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 24/06/2019 |
220 |
LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL GEOMETRA SALVATORE LOBINA (ART. 92 COMMA 5 E 93 COMMA 7 DEL D.LGS.N.163/2006) - LIQUIDAZIONE COMPENSI A VALERE SUI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DELL’ANNO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 21/06/2019 |
219 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI A TRE MATERIE - RAGIONERIA – PERSONALE E TRIBUTI LOCALI – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG ZDA28EC5D9
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 21/06/2019 |
218 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIA UMBERTO 1° E VICO 1° FONTANA” AI SENSI DEGLI ART. 36 COMMA 2 E 40 DEL D.LGS 50/2016 ED IN VIA TELEMATICA TRAMITE SARDEGNA CAT. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - CUP N. G13D19000040004 - CIG N. 7935337F3C
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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Allegato 1 |
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Allegato 2 |
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Allegato 3 |
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Allegato 4 |
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Allegato 5 |
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Allegato 6 |
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| 20/06/2019 |
217 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO PROROGA “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019. CIG: ZDD216076B.
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Responsabile di Servizio |
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| 20/06/2019 |
216 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE AL SEMINARIO “LA RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI NEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI (D.L. 32/2019) E NELLA LEGGE DELEGA” ORGANIZZATO DALL’UNIONE VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 20/06/2019 |
215 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI. LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, COMPLEMENTARI E MIGLIORATIVI DELL’OPERA - LIQUIDAZIONE ONORARI A TUTTO IL SAL N. I ALL’ARCH. GIUSEPPE MATTEO PIRISI DI MACOMER - CUP: D52F16000150002 - CIG: Z181FAADBD
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 19/06/2019 |
214 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI. LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, COMPLEMENTARI E MIGLIORATIVI DELL’OPERA – APPROVAZIONE SAL N. 01 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA GHIACCIO SRL – LOTTO CUP: D52F16000150002 – LOTTO CIG: 716590972C.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 19/06/2019 |
213 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 19/06/2019 |
212 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO DALL'ISTRUTTORE AMM.VO/VIGILANZA ROBERTA GUARALDO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 18/06/2019 |
211 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE Q8 DI MARCI RICCARDO E. M. DI SADALI - P.IVA 01446220913 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: Z6628BA9D1
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 18/06/2019 |
210 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E RICAMBI ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI - P.IVA 00812320919 – IMPEGNO DI SPESA - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: Z8328DC8F8
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 18/06/2019 |
209 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI P.IVA 01176370912 – IMPEGNO DI SPESA – CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: ZDB28DC928
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 18/06/2019 |
208 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI RELATIVO ALLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 ALLO STUDIO MESSINA DI LANUSEI - P.IVA 01540800925 – CIG: ZCD28ACA94
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 18/06/2019 |
207 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO DEI LAVORATORI AL DOTT. ROBERTO ANNI - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: Z7B289518C
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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193 Kb
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| 18/06/2019 |
206 |
LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 – RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITÀ AL LAVORO – AL DOTT. ROBERTO ANNI – CIG: Z7B289518C
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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186 Kb
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| 18/06/2019 |
205 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANN0 2018 .
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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235 Kb
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| 18/06/2019 |
204 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MAGGIO 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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231 Kb
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| 13/06/2019 |
203 |
LIQUIDAZIONE – FATTURA ACCONTO 20% LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI – IMPRESA DESSÌ CLAUDIO DI USSASSAI (NU) CUP. N. D59H19000060001 – CIG. 78659123ED.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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219 Kb
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| 11/06/2019 |
202 |
LIQUIDAZIONE INCARICO PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 DEI LAVORATORI ALL’ING. DANIELA MATTANA - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: Z8D2894C98
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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194 Kb
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| 11/06/2019 |
201 |
SELEZIONE PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 1 RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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182 Kb
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Allegato 1 |
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503 Kb |
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Allegato 2 |
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| 10/06/2019 |
200 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO 2019, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI - DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004
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Responsabile di Servizio |
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| 10/06/2019 |
199 |
LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.93 COMMA 7 E SEGUENTI DEL D.LGS. N.163/2006 E ART. 113 D. LGS. N.50/2016 . EX DIPENDENTE MESSO IN PENSIONE GEOM. SALVATORE LOBINA
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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305 Kb
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| 10/06/2019 |
198 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEM INFORMATICA DI NUORO DELLA FATTURA RELATIVA AL CANONE DI CONSERVAZIONE A NORMA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO. ANNO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Protocollo |
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272 Kb
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| 10/06/2019 |
197 |
SELEZIONE PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 1 RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2019 – NOMINA COMMISSSIONE
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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186 Kb
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| 07/06/2019 |
195 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE Q8 DI MARCI RICCARDO E. M. DI SADALI - P.IVA 01446220913 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: Z6628BA9D1
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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233 Kb
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| 07/06/2019 |
194 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 05/06/2019 |
193 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO AL PERIODO DAL 09.04.2019 al 31.05.2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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280 Kb
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| 04/06/2019 |
192 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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231 Kb
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| 03/06/2019 |
191 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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276 Kb
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| 30/05/2019 |
190 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DE SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 – RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITÀ AL LAVORO – AL DOTT. ROBERTO ANNI – CIG: Z7B289518C
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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228 Kb
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| 29/05/2019 |
189 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2019
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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225 Kb
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| 28/05/2019 |
188 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO DEI LAVORATORI AL DOTT. ROBERTO ANNI - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: Z7B289518C
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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230 Kb
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| 28/05/2019 |
187 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 DEI LAVORATORI ALL’ING. DANIELA MATTANA - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: Z8D2894C98
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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250 Kb
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| 27/05/2019 |
186 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, esercizio 2019, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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206 Kb
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| 27/05/2019 |
185 |
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 1 RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2019 - APPROVAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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183 Kb
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Allegato 1 |
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305 Kb |
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Allegato 2 |
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| 23/05/2019 |
184 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.04.2019/30.04.2019 e di conguaglio competenza 01.03.2019/31.03.2019 – CIG derivato 65720291E6
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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218 Kb
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| 22/05/2019 |
183 |
INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.) – LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ QUADRIMESTRE 2019
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Responsabile di Servizio |
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196 Kb
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| 22/05/2019 |
182 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA)- SERVZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE A NORMA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG: Z11287090D.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Protocollo |
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272 Kb
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| 20/05/2019 |
181 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIA UMBERTO 1° E VICO 1° FONTANA AL GEOM. PIER PAOLO ASONI – LOTTO CIG. N. Z7D27D2046.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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188 Kb
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| 20/05/2019 |
180 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2019 AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA - P.I. 03274810237
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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229 Kb
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| 20/05/2019 |
179 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - I SEMESTRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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181 Kb
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