| 11/12/2014 |
503 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX DI CAGLIARI PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 3° TRIMESTRE 2014 - LUGLIO/SETTEMBRE - CIG ZDF0EC1755 – P.I. 02279610923.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
44 Kb
|
| 11/12/2014 |
502 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’ ABITATO E FORNITURA PLAFONIERE ED ACCESSORI VARI LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER IL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2014 – P.I. 02279610923 - CIG:Z6F0EC1885.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
46 Kb
|
| 11/12/2014 |
501 |
Dipendente Matricola n.5 – Interdizione dal lavoro per astensione anticipata antepartum a far data dal 10/12/2014 e fino al 17/03/2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
40 Kb
|
| 11/12/2014 |
500 |
FORNITURA DI UNA POMPA DI CALORE DI CLIMATIZZAZIONE DEL LOCALE SERVER – CENTRALINA TELEFONICA - FAX E FOTOCOPIATORE DELLA CASA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA JAPAN COMFORT DI DECIMOMANNU - P.I. 03128950924 - CIG:Z8211C1508.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
49 Kb
|
| 11/12/2014 |
499 |
LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/10//2014 AL 31/12/2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
57 Kb
|
| 11/12/2014 |
498 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA PER RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI 4° TRIMESTRE 2014 – CIG: ZAE0E3AEBE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
56 Kb
|
| 11/12/2014 |
497 |
CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLI T.A.R.S.U. RIVERSATE ALL'ENTE
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
56 Kb
|
| 10/12/2014 |
496 |
INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI- ACCERTAMENTO DELLE SOMME ASSEGNATE DALLA R.A.S.E IMPEGNO A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PER L'EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI PER LA PERDITA DI REDDITO AZIENDALE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
| 09/12/2014 |
495 |
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME - LINEA 3 ANNUALITA’ 2013- LIQUIDAZIONE SPETTANZE UTENTI SERVIZIO CIVICO ANTICIPAZIONE MESE DI DICEMBRE 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
47 Kb
|
| 09/12/2014 |
494 |
UTENTI SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
| 09/12/2014 |
493 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
53 Kb
|
| 09/12/2014 |
492 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR.MAURIZIO PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2014 – 31.12.2014 – CIG Z020FFF34E.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
45 Kb
|
| 09/12/2014 |
491 |
LAVORI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SECONDO MURALES ETNOGRAFICO IN LOCALITA' " SERR' E LUGI"- FORNITURA MATERIALI E NOLI AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMA 9 D. LGS 163/2006 ALL'IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USASSSAI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
54 Kb
|
| 09/12/2014 |
490 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali - CIG Z0B0D91FC7.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
49 Kb
|
| 09/12/2014 |
489 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMPETENZA PER IL FUNZIOMANETO DELLO SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 – PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2014 AL COMUNE CAPOFILA DI LANUSEI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
48 Kb
|
| 09/12/2014 |
488 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER L’ OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG : ZE41221C3B – P.I. 00812320919 – IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
49 Kb
|
| 09/12/2014 |
487 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2014 - CIG: ZA209E7189 – P.I. 00746830918.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
49 Kb
|
| 04/12/2014 |
486 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
48 Kb
|
| 04/12/2014 |
485 |
LIQ.INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER L’INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DAL 6/10/2014 AL 13/10/2014 E DAL 5/11/2014 AL 11/11/2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
63 Kb
|
| 04/12/2014 |
484 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA SOCIETA’ IMPRESA SEMPLICE PARTNER COMMERCIALE DI TELECOM ITALIA - PER ATTIVAZIONE LINEA ADSL + WIFI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA EUROPA N. 1 – CIG : Z1B1218402 - IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
55 Kb
|
| 04/12/2014 |
483 |
LAVORI IN ECONOMIA PER LA : REALIZZAZIONE DI UN SECONDO MURALES ETNOGRAFICO IN LOCALITA’ “SERR’E LUGI” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALL’ARTISTA AREGONI ANTONIO DI CARDEDU – IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z4A1216C66 - C.F. RGNNTN60R20E441N.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
54 Kb
|
| 04/12/2014 |
482 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 – PERIODO NOVEMBRE 2012/DICEMBRE 2013 AL COMUNE CAPOFILA DI LANUSEI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
47 Kb
|
| 03/12/2014 |
481 |
RIMBORSO AL MINISTERO DELL’INTERNO EX-AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE PER INCARICO DI REGGENZA SEGRETARIO IN DISPONIBILITA’ DOTT. GIACOMO MAMELI PER IL PERIODO DAL 24/11/2014 AL 01/12/2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
55 Kb
|
| 03/12/2014 |
480 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE/ESTIVO ED ACCESSORI PER IL VIGILE URBANO ALLA DITTA UNIFORMI S.R.L. DI CAGLIARI – CIG : Z4A1119A15 – P.I. 02479640928
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
45 Kb
|
| 28/11/2014 |
478 |
: TARES ANNO 2013 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tributi |
|
46 Kb
|
| 28/11/2014 |
477 |
ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE, AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI - AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI TEATRALI ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANFITEATRO SUD" - IMPEGNO DI SPESA. P.IVA: 01061620918 - CIG : Z9B11FBE3C.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
55 Kb
|
| 28/11/2014 |
476 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I E II GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 –L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
| 27/11/2014 |
475 |
REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 5 SETTEMBRE 2014 – 25 NOVEMBRE 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
47 Kb
|
| 27/11/2014 |
474 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA AGGIORNAMENTO SOFTWARE “CALCOLO PENSIONE E TFR” - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL – CIG Z9011F620C.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
58 Kb
|
| 27/11/2014 |
473 |
L.R. N. 1/11, ART. 3 BIS, INTRODOTTO DA ART. 18, C. 31, LETT.B L.R. 12/11 "MISURE PER PROMUOVERE E SOSTENERE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI ESERCITATE NEI PICCOLI COMUNI". CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO 2013/14.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
68 Kb
|
| 25/11/2014 |
472 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA UTENTI INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO SOCIALE ALLA SIPAL DI CAGLIARI. CIG.: Z7511E7C34, P.IVA: 02848400921.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
56 Kb
|
| 25/11/2014 |
471 |
PAGAMENTO CANONI ANAS PER L’ ANNO 2014 PER CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTI RETE IDRICA ED ELETTRICA SS. 198 DI SEUI E LANUSEI PROGRESSIVE CHILOMETRICHE KM. 55+030 - 55+040 - 57+895 E 56+200.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
40 Kb
|
| 25/11/2014 |
470 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
47 Kb
|
| 25/11/2014 |
469 |
Adesione al seminario di Cagliari del 10 dicembre 2014 sul tema : “La spending review 3 e lo sblocca Italia“ organizzato dalla Società ASEL Sardegna – P.za Galilei n. 17 – Cagliari – Impegno di spesa quota partecipativa e liquidazione – P.I. 03285230920.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
49 Kb
|
| 24/11/2014 |
468 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
66 Kb
|
| 24/11/2014 |
467 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI PER I LAVORI DI : COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GENNARCU – CIG:Z8F10D4DF7 – P.I. 01375970918.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
47 Kb
|
| 24/11/2014 |
466 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. DI TULA (SS) – CIG : Z941117915 – P.I. 01380830909.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
46 Kb
|
| 24/11/2014 |
465 |
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DELLA FORNITURA DI BITUME A FREDDO IN SACCHI E PRIMER BITUMINOSO ALLA DITTA EDIL PIRAS S.R.L. DI TORTOLI’ – CIG : Z6811AF2AB – P.I. 0088476919 – IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
51 Kb
|
| 24/11/2014 |
464 |
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DELLA FORNITURA DI PIANTE – SIEPI - BORDURE E PALI TUTORI ALLA DITTA SGARAVATTI GREEN LAND DI CAPOTERRA – CIG : ZDC119FA80 – P.I. 02822940926 – IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
51 Kb
|
| 19/11/2014 |
463 |
RITIRO – TRASPORTO – CARICO – SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E INGOMBRANTI – RAEE E FERROSI - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA SPECIALIZZATA ECO OLBIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI DI OLBIA (SS) – DI IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z1F11B4DC9 – P.I. 01516060900.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
54 Kb
|
| 18/11/2014 |
462 |
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO PER L’ANNO SOLARE 2014 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG Z2D0D2DB17 – P.I. 00917780918.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
48 Kb
|
| 18/11/2014 |
461 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL TECNICO COMUNALE GEOMETRA SALVATORE LOBINA NEL PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
40 Kb
|
| 18/11/2014 |
460 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INERTI ALL’ IMPIANTO DI RECUPERO DELLA DITTA SCIONI DI MANDAS – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOSISTEMI DI GERGEI – PERIODO LUGLIO 2014 – CIG: 27569860D2 – P.I. 00901200915.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
48 Kb
|
| 18/11/2014 |
459 |
Liquidazione fatture alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/08/2014 – 30/09/2014 – P.I.: 00901200915 - CIG:2663558597.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
48 Kb
|
| 18/11/2014 |
458 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO " GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI PER L’ANNO 2015 – LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA ALLA SIFIC S.R.L. DI ANCONA – CIG:Z0811C6CBF – P.I. 00205740426.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
51 Kb
|
| 18/11/2014 |
457 |
FONDI DELLA MONTAGNA - RIPARTO 2010 E 2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE – ART. 10 – L.R. 2 AGOSTO 2005 N. 12 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 2° TRIMESTRE 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
46 Kb
|
| 18/11/2014 |
456 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 2^ TRIMESTRE 2014 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE LAVORO VERDE AGRICOLO OCCUPAZIONALE ANNO 2013 - DELIBERA G.R. 34/44 DEL 07/08/2012 - INTERVENTO PER L’INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
48 Kb
|
| 17/11/2014 |
455 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALI EDILI ED IMPIANTISTICA PER LA CONSERVAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE DI GENNARCU - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 DEL D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZF711BE526 – P.I. 01375970918
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
54 Kb
|
| 17/11/2014 |
454 |
SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI 3° TRIMESTRE 2014 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA – CIG Z97117E332.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
57 Kb
|
| 17/11/2014 |
453 |
FORNITURA DI UNA POMPA DI CALORE DA INSTALLARE NEL LOCALE SERVER – CENTRALINA TELEFONICA - FAX E FOTOCOPIATORE DELLA CASA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA JAPAN COMFORT DI DECIMOMANNU - P.I. 03128950924 - IMPEGNO DI SPESA CIG:Z8211C1508
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
54 Kb
|
