| 14/11/2014 |
452 |
INSERIMENTI LAVORATIVI PER SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI VOLONTARIE E SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNUALITA’ 2013- AFFIDAMENTO EFFETTUAZIONE ESAMI CLINICI A CLINICA TOMMASINI DI JERZU P. IVA N. 01905680920- CIG. N. Z2111BEE24 - IMPEGNO DI SPESA.
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| 14/11/2014 |
451 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE VERDE 2013 ALLO STUDIO TECNICO DEL DOTT. FORESTALE PINNA MARCO DI ARZANA – CIG: Z9210F39FD – P.I.01397120914.
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| 14/11/2014 |
450 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “GENN’ARTULU” ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI– CIG:Z7A11059A9 - P.I. 01205880915.
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| 14/11/2014 |
449 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA MELA ‘E NANNAU” ALL’IMPRESA SECCI MATTEO DI VILLAGRANDE STRISAILI - CUP:D51B13000040004 - CIG:49175889FC - NUMERO DI GARA:4832578 – P.I. 01168950911 IMPEGNO DI SPESA.
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| 13/11/2014 |
448 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2014 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZD5100807F
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| 13/11/2014 |
447 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A SERVIZIO “ SERVIZI DEMOGRAFICI.COM” PER L’ANNO 2015 – GRUPPO MAGGIOLI - C.I.G.: ZDE11B5911.
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| 13/11/2014 |
446 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA PER L'ANNO 2015. CIG: Z8011B5357.
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| 13/11/2014 |
445 |
FORNITURA PANCHINE IN LEGNO STILE LIBERTY PER ARREDO URBANO IN LOCALITA’ VARIE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO ALLA DITTA COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L. DI CAGLIARI – CIG : Z2811B1467 – P.I. 02689980924.
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| 13/11/2014 |
444 |
REINTEGRO CONTO CREDITO SPESE POSTALI.
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| 13/11/2014 |
443 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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| 11/11/2014 |
442 |
LIQ. INCENTIVO AL TECNICO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 COMMA 5 DEL D.LGS.N.163/2006). LIQUIDAZIONE COMPENSI A VALERE SUI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DELL’ANNO 2014.
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| 11/11/2014 |
441 |
NOLO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN VIA NAZIONALE E IN PIAZZA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI – CIG : Z6411AAFE6.
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| 11/11/2014 |
440 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 DELLA SCUOLA MEDIA - 1° SEMESTRE 2014 - CIG: ZA209E7189 – P.I. 00746830918.
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| 11/11/2014 |
439 |
COSTITUZIONE FONDO DESTINATO ALL’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ALLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2014 - PARTE VARIABILE.
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Area Finanziaria |
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| 11/11/2014 |
438 |
CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLI T.A.R.S.U. RIVERSATE ALL'ENTE.
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Area Finanziaria |
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| 10/11/2014 |
437 |
Liquidazione canone alla Provincia Ogliastra per conferimento frazione umida nell’impianto di compostaggio di “Quirra” di Osini – 3° trimestre 2014.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/11/2014 |
435 |
LIQUIDAZIONE ONORARI RUP AI SENSI DELL’ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA MELA ‘E NANNAU” ESEGUITI DALL’IMPRESA SECCI MATTEO DI VILLAGRANDE STRISAILI .
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| 10/11/2014 |
434 |
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA NAZIONALE – “SA MELA ‘E NANNAU”- INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ART. 125 DEL CODICE DEGLI APPALTI - ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. PINNA VINCENZO CON STUDIO IN USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG:ZC704A45F1 – P.I. 01194000913.
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| 07/11/2014 |
433 |
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PLURIMA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE – SIEPI – FIORI – BORDURE E PALI TUTORI PER LA SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E SCHEDA TECNICA – CIG: ZDC119FA80.
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| 06/11/2014 |
432 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO IDRICO ED IGIENICO DELIO STABILE DELLE SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZC71198FDA – P.I. 00526840913.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/11/2014 |
431 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA SOCIETA’ IMPRESA SEMPLICE - PARTNER COMMERCIALE DI TELECOM ITALIA - PER SOSTITUZIONE CENTRALINA TELEFONICA ED APPARECCHI RICEVENTI NELLA SEDE MUNICIPALE IN VIA NAZIONALE E MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTO E APPARECCHIATURE – CIG:Z9B119744E – IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/11/2014 |
430 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA.
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| 05/11/2014 |
429 |
RIMBORSO AL MINISTERO DELL’INTERNO EX-AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE PER INCARICO DI REGGENZA SEGRETARIO IN DISPONIBILITA’ DOTT. GIACOMO MAMELI PER IL PERIODO DAL 27/10/2014 AL 03/11/2014.
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Area Finanziaria |
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| 05/11/2014 |
428 |
L.R. 31/84 ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2014/2015-APPROVAZIONE GRADUATORIA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 05/11/2014 |
427 |
UTENTI SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 05/11/2014 |
426 |
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME - LINEA 3 ANNUALITA’ 2013- APPROVAZIONE GRADUATORIA- IMPEGNO DI SPESA .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 05/11/2014 |
425 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DI “S. GIROLAMO” ED ANFITEATRO SOTTOSTANTE – AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 - D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA PERINO APPALTI S.A.S. DI TORTOLI’ – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE CIG: 22916319B7 – P.I. 01119920914.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/11/2014 |
424 |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 04/11/2014 |
423 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali - CIG Z0B0D91FC7.
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Area Finanziaria |
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| 04/11/2014 |
422 |
RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2014.
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Area Finanziaria |
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| 04/11/2014 |
421 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MAGGIOLI SPA PER QUOTA DI ADESIONE PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO SULLA NUOVA CONTABILITA’ ARMONIZZATA DEGLI ENTI LOCALI.
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Area Finanziaria |
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| 04/11/2014 |
420 |
Enel Distribuzione S.p.A.: Servizio Misura Impianti Incentivati – periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 – Liquidazione fattura.
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Area Finanziaria |
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| 03/11/2014 |
419 |
FONDI L.R. 6/2012 N. 1 - ART. 5 – COMMI 1/2/3/4 – RIPARTO RISORSE ANNO 2012 - INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI - CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE REGIONALE ANNUALITA’ 2013 – INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z830B536E4 - P.I. 01540800925 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/11/2014 |
418 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE LAVORO VERDE AGRICOLO OCCUPAZIONALE ANNO 2013 - DELIBERA G.R. 34/44 DEL 07/08/2012-INTERVENTO PER L’INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI – CIG: ZA50C858AC – P.I. 01540800925 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/11/2014 |
417 |
FONDI DELLA MONTAGNA - RIPARTO 2010 E 2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE – ART. 10 – L.R. 2 AGOSTO 2005 N. 12 – INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI – INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z050C8140E – P.I. 01540800925.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/11/2014 |
416 |
PAGAMENTO IMPOSTE AUTOLIQUIDATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI LANUSEI SULLA CONTABILITÀ SPECIALE APERTA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SUGLI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE.
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Area Finanziaria |
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| 03/11/2014 |
415 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA.
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE 2014. (CIG): Z6C0D8F15E.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 31/10/2014 |
414 |
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DELLA FORNITURA ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA URBANA ED ESTRAURBANA ALLA DITTA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. DI TULA (SS) – CIG : Z941117915 – P.I. 01380830909.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 31/10/2014 |
413 |
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE/ESTIVO ED ACCESSORI PER IL VIGILE URBANO ALLA DITTA UNIFORMI S.R.L. DI CAGLIARI – CIG : Z4A1119A15 – P.I. 02479640928 – IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/10/2014 |
412 |
FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA’. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA C2 – VIA FERRARONI, 9 – 26100 CREMONA – P.I. 01121130197 - CIG: Z3411210AC.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 30/10/2014 |
411 |
LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/01//2014 AL 30/09/2014.
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Area Finanziaria |
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| 30/10/2014 |
410 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2014.
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Area Finanziaria |
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| 30/10/2014 |
409 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE ALLA DITTA ERREBIAN - Via Dell’informatica, 8 - 00040 - Pomezia (RM), P.I. 02044501001 - CIG: Z99111C106.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 29/10/2014 |
408 |
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIOEN DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA' ' SA MELA E NANNAU'- LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA SECCI MATTEO DI VILLAGRANDE.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/10/2014 |
407 |
Liquidazione fattura alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo settembre 2014 - CIG Z610D85C50 – P.I.00782220917
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/10/2014 |
406 |
FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LO SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO DI GENNARCU ALLA DITTA CONQUEST S.R.L. DI CADONEGHE (PD) – CIG: ZC4109B4E2 – P.I. 04227170281 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/10/2014 |
405 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE VERDE 2013 ALLO STUDIO TECNICO DEL DOTT. FORESTALE PINNA MARCO DI ARZANA – CIG: Z9210F39FD – P.I.01397120914 – IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/10/2014 |
404 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “GENN’ARTULU” ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI– CIG:Z7A11059A9-P.I. 01205880915 – IMPEGNO DI SPESA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/10/2014 |
403 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NEL PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2014. CIG: ZF70CA211F.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 27/10/2014 |
402 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2014. P.IVA: 00964820914 - CIG: ZF70CA211F.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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