| 05/11/2013 |
567 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO IN ADEGUAMENTO AL PPR ALLO STUDIO TECNICO ING. MAURA STOCHINO DI CAGLIARI – CIG: ZD00BBB7E4 – IMPEGNO DI SPESA .
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| 05/11/2013 |
566 |
REINTEGRO CONTO CREDITO SPESE POSTALI.
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| 05/11/2013 |
565 |
INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ECONOMO COMUNALE PER LE MINUTE SPESE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DA EFFETTUARE DURANTE L'ESERCIZIO 2013.
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| 05/11/2013 |
564 |
INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013 –L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H).
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| 04/11/2013 |
563 |
FORNITURA TABELLONI TIPO CENTRO STORICO PER ARREDO URBANO IN LOCALITA’ “SERRELUGI” - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO ALLA DITTA COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L. DI CAGLIARI – CIG : Z690C3627B.
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| 04/11/2013 |
562 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INERTI ALL’ IMPIANTO DI RECUPERO DELLA DITTA SCIONI DI MANDAS – LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ECOSISTEMI DI GERGEI – PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2013 P.I. 00901200915 – CIG: 27569860D2.
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| 04/11/2013 |
561 |
Liquidazione fatture alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/01/2013 – 30/09/2013 – P.I. 00901200915 - CIG:2663558597.
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| 04/11/2013 |
560 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -INSERIMENTO NUOVO UTENTE.
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| 04/11/2013 |
559 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERIODICA DELLE POMPE DI CALORE DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA JAPAN COMFORT DI DECIMOMANNU - P.I. 03128950924 - IMPEGNO DI SPESA CIG:ZB40BDA84E.
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| 04/11/2013 |
558 |
Liquidazione fatture alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo luglio/settembre 2013 - CIG 2363322302 - P.I. 00782220917.
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| 31/10/2013 |
557 |
: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO TERMICO E ACQUA SANITARIA DELLO STABILE DELLE SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:ZB50BA18BD – P.I. 00526840913.
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| 31/10/2013 |
556 |
LIQUIDAZIONE ONORARI AL RUP AI SENSI DELL’ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 DEI LAVORI DI : RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DI “S. GIROLAMO.”
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| 31/10/2013 |
555 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA POLIVALENTE IN LOCALITA’ “M. SERAFINU” - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU CIG: Z5E07D917E – P.I.00528840913.
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| 31/10/2013 |
554 |
LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “GENNARCU” ALL’ING. FULVIO PISU DI LANUSEI – CIG: 1410895362 – P.I. 00152330916.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 31/10/2013 |
553 |
FONDI L.R. 6/2012 N. 1 - ART. 5 – COMMI 1/2/3/4 – RIPARTO RISORSE ANNO 2012 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE REGIONALE ANNUALITA’ 2013 ALLA DITTA BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z050B71E8A - P.I. 02966590925.
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| 30/10/2013 |
552 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per fornitura energia elettrica utenze comunali.
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| 30/10/2013 |
551 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI : RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DI “S. GIROLAMO” – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA PERINO APPALTI S.A.S. DI TORTOLI’ – CIG: 22916319B7 – P.I. 01119920914 .
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| 30/10/2013 |
550 |
AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI : RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO CAMPESTRE DI “S. SALVATORE” ALL’ARCH. ROSA MARIA MILLELIRE CON STUDIO IN VIA GOITO N. 7 A BAUNEI - LIQUIDAZIONE ONORARI DI DIREZIONE LAVORI – P.I. 01190160919.
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| 30/10/2013 |
549 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2013 E RECUPERO SGRAVIO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2012.
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| 30/10/2013 |
548 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARES – ANNO 2013. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.
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| 30/10/2013 |
547 |
Liquidazione fattura alla Provincia Ogliastra per analisi merceologiche per conferimento frazione umida nell’impianto di compostaggio di “Quirra” di Osini – 1° semestre:gennaio/giugno 2013 Impegno di spesa e liquidazione.
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| 30/10/2013 |
546 |
Liquidazione canone alla Provincia Ogliastra per conferimento frazione umida nell’impianto di compostaggio di “Quirra” di Osini – 3° trimestre 2013.
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| 29/10/2013 |
545 |
15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ISTAT.
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| 28/10/2013 |
544 |
LAVORI DI RIQUALFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI "GENNARCU" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER COLLAUDO DEL SOTTOFONDO
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| 28/10/2013 |
543 |
RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” PER L’INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/10/2013 |
542 |
LIQ. INCENTIVO AL TECNICO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 COMMA 5 DEL D.LGS.N.163/2006). LIQUIDAZIONE COMPENSI A VALERE SUI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DELL’ANNO 2013.
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Area Finanziaria |
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| 24/10/2013 |
541 |
COSTITUZIONE FONDO DESTINATO ALL’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ALLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2013 - PARTE VARIABILE.
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Area Finanziaria |
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| 23/10/2013 |
540 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ ACQUA & SPORT DI LOCERI PER CORSO DI NUOTO IN PISCINA. CIG.: Z61097D079.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 23/10/2013 |
539 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NEL PERIODO APRILE-AGOSTO 2013. CIG: Z4D09AC001.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 23/10/2013 |
538 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NEL PERIODO AGOSTO 2013. CIG: Z4D09AC001.
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| 23/10/2013 |
537 |
LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/04//2013 AL 30/09/2013 .
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Area Finanziaria |
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| 22/10/2013 |
536 |
CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLI T.A.R.S.U. RIVERSATE ALL'ENTE.
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Area Finanziaria |
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| 22/10/2013 |
535 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2013.
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Area Finanziaria |
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| 22/10/2013 |
534 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 19 UTENTI. PROGRAMMA 2012- GESTIONE INDIRETTA –LIQUIDAZIONE AGOSTO-SETTEMBRE 2013.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 21/10/2013 |
533 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 19 UTENTI. PROGRAMMA 2012- GESTIONE INDIRETTA –IMPEGNO DI SPESA AGOSTO-DICEMBRE 2013.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 21/10/2013 |
532 |
L.162/98 – CHIUSURA PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 1 UTENTE. PROGRAMMA 2012- GESTIONE INDIRETTA –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGOSTO, SETTEMBRE 2013.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/10/2013 |
531 |
Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico SpA. per consumi energia elettrica utenze comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 16/10/2013 |
530 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/10/2013 |
529 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 16/10/2013 |
528 |
REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 14 APRILE 2013 – 15 OTTOBRE 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 15/10/2013 |
527 |
RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI SCARPERIA – ICI 2008/2009
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 15/10/2013 |
526 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 14/10/2013 |
525 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. “SENECTA”DI CAGLIARI PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO NEL 3° TRIMESTRE 2013. CIG.: ZD607BD459.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/10/2013 |
524 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL’ACQUA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA EDIL PIRAS S.R.L. DI TORTOLI’ – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZB80BA6024.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/10/2013 |
523 |
FONDI L.R. 6/2012 N. 1 - ART. 5 – COMMI 1/2/3/4 – RIPARTO RISORSE ANNO 2012 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE REGIONALE ANNUALITA’ 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA DI SADALI – P.I. 00666060918 – CIG: ZB30B546C5.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/10/2013 |
522 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ IMPRESA VERDE DI NUORO PER AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE DEL COMUNE E PRESENTAZIONE DOMANDA ON LINE DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE DI “PITZU ‘E NULU’” – P.I. 01087200919 - CIG:Z530BD7D7E.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/10/2013 |
521 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’ ABITATO E FORNITURA PLAFONIERE ED ACCESSORI VARI LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER IL PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2013 – P.I. 02279610923 - CIG:2061935A94.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/10/2013 |
520 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’ ABITATO E FORNITURA PLAFONIERE ED ACCESSORI VARI LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER IL 3° - 4° TRIMESTRE 2012 - PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2012 - P.I. 02279610923 - CIG:2061935A94.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/10/2013 |
519 |
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE ENTRO IL 5% DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” PER L’INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/10/2013 |
518 |
AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.09.2013-30.09.2013. CIG Z9D0812786.
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Area Amministrativo Sociale |
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