| 15/09/2014 |
350 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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Area Finanziaria |
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| 15/09/2014 |
349 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali - CIG Z0B0D91FC7.
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Area Finanziaria |
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88 Kb
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| 15/09/2014 |
348 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO SULLA NUOVA CONTABILITA’ ARMONIZZATA DEGLI ENTI LOCALI ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI FORMAZIONE.
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Area Finanziaria |
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| 15/09/2014 |
347 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2014 - CIG: ZA209E7189 – P.I. 00746830918.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/09/2014 |
346 |
PROCEDURA NEGOZIATA PLURIMA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LO SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO DI GENNARCU – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONQUEST S.R.L. DI CADONEGHE (PD) – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC4109B4E2 – P.I. 04227170281 .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/09/2014 |
345 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA.
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2014. (CIG): Z6C0D8F15E.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 05/09/2014 |
344 |
REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 27 FEBBRAIO 2014 – 4 SETTEMBRE 2014.
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Area Finanziaria |
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| 05/09/2014 |
343 |
IMPEGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2013/2014. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 04/09/2014 |
342 |
RICONOSCIMENTO DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE S. M. PER L’ANNO 2014 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 65 e 66 DELLA L. 448/98.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 04/09/2014 |
341 |
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PLURIMA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARTOGRAFIA PER REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO IN ADEGUAMENTO AL PPR ED ALTRI STRUMENTI URBANISTICI – APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA E LETTERA DI INVITO - CIG: Z9C109FF67– IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/09/2014 |
340 |
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 04/09/2014 |
339 |
UTENTI SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 03/09/2014 |
338 |
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PLURIMA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LO SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO DI GENNARCU - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E SCHEDA TECNICA – CIG: ZC4109B4E2.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/09/2014 |
337 |
SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI 2° TRIMESTRE 2014 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA - CIG: ZB70F70C75.
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Area Finanziaria |
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| 01/09/2014 |
336 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : INTERVENTI DI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI GENNARCU AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z511095723 – P.I. 01375970918.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/08/2014 |
335 |
CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLI T.A.R.S.U. RIVERSATE ALL'ENTE
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 26/08/2014 |
334 |
REINTEGRO CONTO CREDITO SPESE POSTALI.
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 25/08/2014 |
333 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 25/08/2014 |
332 |
FONDI DELLA MONTAGNA - RIPARTO 2010 E 2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE – ART. 10 – L.R. 2 AGOSTO 2005 N. 12 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 1° TRIMESTRE 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/08/2014 |
331 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2014 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD5100807F
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tributi |
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| 25/08/2014 |
330 |
FONDI L.R. 6/2012 N. 1 - ART. 5 – COMMI 1/2/3/4 – RIPARTO RISORSE ANNO 2012 - CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE REGIONALE ANNUALITA’ 2013 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 1° TRIMESTRE 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/08/2014 |
329 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 1^ TRIMESTRE 2014 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE LAVORO VERDE AGRICOLO OCCUPAZIONALE ANNO 2013 - DELIBERA G.R. 34/44 DEL 07/08/2012 - INTERVENTO PER L’INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/08/2014 |
328 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE 1° SEMESTRE 2014 SUI RISPARMI ENERGETICI AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA - P.I. 03274810237
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/08/2014 |
327 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 13/08/2014 |
326 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” MESE DI LUGLIO 2014. P.IVA: 00964820914 - CIG: ZF70CA211F.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 07/08/2014 |
325 |
L.162/98 - PROGRAMMA 2013 ATTIVATO NEL 2014 - INTEGRAZIONE PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI N. 2 PERSONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 07/08/2014 |
324 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO. DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO - CIG Z9F106BED0
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 07/08/2014 |
323 |
LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SULAGARCI” E “CIASA ‘E OSSU” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO – CIG:ZED0CA244F – P.I. 01248930917.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/08/2014 |
322 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI RELATIVE AD ACQUISTI DI BENI E/O SERVIZI PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 07/08/2014 |
321 |
REALIZZAZIONE CORSO DI NUOTO IN PISCINA. LIQUIDAZIONE FATTURA. P. IVA: 91008210915 -CIG.: Z490E544E3.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 06/08/2014 |
320 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 18 PERSONE. PROGRAMMA 2012 ATTIVATO NEL 2013- PROROGA DEI PP. PP. S. PER IL 2° TRIMESTERE 2014. LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 06/08/2014 |
319 |
LIQUIDAZIONE ONORARI AL RUP AI SENSI DELL’ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SULAGARCI” – (CIASA ‘E OSSU) 1° LOTTO - IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/08/2014 |
318 |
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SULAGARCI” – (CIASA ‘E OSSU) 1° LOTTO - IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE - CIG:Z860785821 – P.I. 01248930917.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/08/2014 |
317 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/08/2014 |
316 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 3 ^ TRIMESTRE 2014. CIG: ZB60C8A5CF.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/08/2014 |
315 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE LAVORO VERDE AGRICOLO OCCUPAZIONALE ANNO 2013 - DELIBERA G.R. 34/44 DEL 07/08/2012-INTERVENTO PER L’INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ALLA DITTA MARCI RICCARDO EMILIO MARIO DI SADALI – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: ZE60C85986 – P.I.01446220913.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/08/2014 |
314 |
LAVORI IN ECONOMIA PER LA : MANUTENZIONE SERRACINESCHE GARAGE COBINGIU - FORNITURA MOLLE PORTAMOLLE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z4C105E459.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/08/2014 |
313 |
LAVORI IN ECONOMIA PER LA : FORNITURA E MESSA IN OPERA MOTORE SOLLEVAMENTO ELETTRICO SERRANDA E SCARICATORE DI SOVRATENSIONE ECOCENTRO IN LOCALITA’ “SU VENARBU” - FORNITURA MATERIALI E MONTAGGIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA ELETTRO SERVICE S.N.C. DI PERDASDEFOGU – IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z73105E413.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/08/2014 |
312 |
LIQUIDAZIONE ALL’AUTORITA’ DI BACINO N. 22 PRESSO IL COMUNE DI LANUSEI DEGLI ONERI FINANZIARI E SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DELL’OGLIASTRA - IMPEGNO DI SPESA .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/08/2014 |
311 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESI GIUGNO E LUGLIO 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/08/2014 |
310 |
UTENTI SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 01/08/2014 |
309 |
: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO TERMICO E ACQUA SANITARIA DEGLI STABILI DELLE SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA E DEL COMUNE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZB50BA18BD
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 01/08/2014 |
308 |
LAVORI DI : COMPLETAMENTO RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DI “S. GIROLAMO” ED ANFITEATRO SOTTOSTANTE – AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA PERINO APPALTI S.A.S. DI TORTOLI’ AL SUBAPPALTO DI UNA QUOTA INFERIORE AL 30% DELLA CATEGORIA PREVALENTE OG2 ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 31/07/2014 |
307 |
Imposta regionale attività produttive (I.R.A.P.) - compensazione credito IRAP 2013 con acconto retribuzioni agosto 2014 e successive.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 31/07/2014 |
306 |
LAVORI DI : COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DI “S. GIROLAMO” E DELL’ANFITEATRO – AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA PERINO APPALTI S.A.S. DI TORTOLI’ AL SUBAPPALTO DI UNA QUOTA INFERIORE AL 30% DELLA CATEGORIA PREVALENTE OG2 ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CIG: 2291631987 CUP: D54G11000000002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 31/07/2014 |
305 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 31/07/2014 |
304 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA POLISPORTIVA USSASSAI PER STAGIONE CALCISTICA 2013/14.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 31/07/2014 |
303 |
Liquidazione fatture alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/06/2014 – 31/07/2014 – P.I.: 00901200915 - CIG:2663558597
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 31/07/2014 |
302 |
Partecipazione al seminario di Cagliari del 19 giugno 2014 sul tema : “Il procedimento espropriativo“ organizzato dalla Maggioli Formazione – Liquidazione quota partecipativa
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 31/07/2014 |
301 |
LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE EX AUTORITA’ D’AMBITO DEL COMUNE DI USSASSAI ANNUALITA’ 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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