| 10/05/2024 |
188 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, esercizio 2024, ai sensi del comma 5-quater lett.a) dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
189 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
80 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 09/05/2024 |
187 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTODEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONIVALORIZZABILI PERIODO APRILE 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000007
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
206 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
101 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
110 Kb |
| 09/05/2024 |
186 |
FORNITURA DI MATERIALI VARI PER L’UFFICIO TECNICO COMUNALE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA D & A DI SULIS DANILO CON SEDE A SEUI-
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
199 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
101 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
110 Kb |
| 08/05/2024 |
185 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA VEDETTA S.R.L. CON SEDE IN TORTOLI'.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
240 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
101 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
129 Kb |
| 08/05/2024 |
184 |
ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA VINCITORE.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
240 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
99 Kb |
| 07/05/2024 |
183 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
293 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
99 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
110 Kb |
| 07/05/2024 |
182 |
ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
236 Kb
|
| |
|
elenco_ammessi.pdf |
|
|
|
105 Kb |
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
99 Kb |
| 06/05/2024 |
181 |
Decreto del Ministero dell’Interno 18 gennaio 2024. Contributo ai Comuni sotto i 1.000 abitanti. Annualità 2024. Determina a contrarre progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico degli stabili comunali - CUP D13D24000110001”
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
269 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
101 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
129 Kb |
| 06/05/2024 |
180 |
Miglioramento livello di conoscenza stato di fatto edifici scolastici finalizzato alla messa in sicurezza efficientamento energetico e acquisizione delle certificazioni obbligatorie. Accertamento e nomina RUP - CUP D19I23001120002
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
278 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
101 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
110 Kb |
| 02/05/2024 |
179 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA VIA EUROPA - CONVENZIONE N. N07E14601407
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
188 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
80 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 02/05/2024 |
178 |
INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI - PERIODO 31.03.2024 – 31.03.2025.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
230 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
99 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
110 Kb |
| 02/05/2024 |
177 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI APRILE 2024.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
196 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
99 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
110 Kb |
| 02/05/2024 |
176 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
437 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
80 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 29/04/2024 |
175 |
LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2023/24”. CIG: Z393BFFB26.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
233 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
99 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
110 Kb |
| 24/04/2024 |
174 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia linea ISDN scuola via Europa 3° bimestre 2024 - Periodo Febbraio – Marzo 2024 - CIG ZB539F741D
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
182 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
79 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 24/04/2024 |
173 |
Adesione convenzione Conisp 'Energia Elettrica Energia 21 Lotto 7 - Sardegna, Liguria - tra Consip S.p.A. e AGSM AIM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi' per gli immobili di proprietà comunale e la pubblica illuminazione. Assunzione impegno di spesa. CIG B0B302D95A.
|
Responsabile di Servizio |
Segretario Generale |
|
277 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
155 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 24/04/2024 |
172 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2024 - Periodo Febbraio – Marzo 2024 - CIG Z163D19F8F
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
192 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
79 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 24/04/2024 |
171 |
ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E MODELLO DI DOMANDA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
237 Kb
|
| |
|
avviso_rev_1.pdf |
|
|
|
168 Kb |
| |
|
domanda_partecipazione_tirocinio__rev_1.pdf |
|
|
|
151 Kb |
| |
|
pareretecnico_rev_1.pdf |
|
|
|
98 Kb |
| 24/04/2024 |
170 |
PNRR M5C2 - Infrastrutture sociali e famiglie, comunità e terzo settore, Misura 3, Investimento 3.1 'Sport e Inclusione Sociale' - Terza linea di intervento - Approvazione C.R.E. e liquidazione finale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
272 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
101 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 24/04/2024 |
169 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT - PERIODO 31.03.2024 – 31.03.2025
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
229 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
98 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 23/04/2024 |
168 |
LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA, KASKO, INFORTUNI - PERIODO 31.03.2024 – 31.03.2025.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
235 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
99 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 23/04/2024 |
167 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO TRAORDINARIO NON RETRIBUITO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
190 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
99 Kb |
| 23/04/2024 |
166 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.03.2024/31.03.2024 e di conguaglio competenza 01.02.2024/29.02.2024– CIG ZE63D979B2
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
250 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
80 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 22/04/2024 |
165 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RELATIVE ALL’ANN0 2023.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
187 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
98 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 22/04/2024 |
164 |
Adesione al e-seminar “Standardizzazione procedimenti SUAP e nuove regole di comunicazione”. Liquidazione di spesa di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
231 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
98 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 19/04/2024 |
163 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 27.04.2024 AL 10.06.2024.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
228 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
99 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
110 Kb |
| 19/04/2024 |
162 |
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2020 - Piano di azione GAL Ogliastra 2014- 022 - Ambito 2 – turismo sostenibile - Sotto intervento 19.2.1.7.6.2.1.1 - Sostegno a interventi di riqualificazione di spazi di fruizione pubblica - Codice univoco bando: 79223: Nomina RUP intervento di “Restauro e riqualificazione della posada di San Gerolamo e della sua area di pertinenza”
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
229 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
101 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
110 Kb |
| 17/04/2024 |
161 |
Acquisto di vestiario per il personale di Polizia Locale: liquidazione Fattura alla Giesse Forniture srl con sede Sassari.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
184 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf.p7m |
|
|
|
85 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 17/04/2024 |
160 |
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2023 - L.R. N. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1 - ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
202 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf.p7m |
|
|
|
85 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 17/04/2024 |
159 |
Decreto del Ministero dell’Interno 18 gennaio 2024. Contributo ai Comuni sotto i 1.000 abitanti. Annualità 2024. Interventi di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica. CUP E14H24000070001. Accertamento entrata.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
194 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf.p7m |
|
|
|
85 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 17/04/2024 |
158 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa 3° bimestre 2024 - Periodo Febbraio – Marzo 2024 - CIG Z3F3CC4A08
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
189 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
80 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 17/04/2024 |
157 |
Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento'. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti_ Liquidazione saldo P.M. _ Annualità 2022-2023
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
201 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf.p7m |
|
|
|
85 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 17/04/2024 |
156 |
FORNITURA DI SALE DA DISGELO PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA NEVE . AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART.50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA SALE DI SARDEGNA SRL CON SEDE IN UTA ( CA) - IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
182 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf.p7m |
|
|
|
85 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 17/04/2024 |
155 |
Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento'. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti_ Liquidazione prima rata L.F. _ Annualità 2022-2023
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
201 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf.p7m |
|
|
|
85 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 15/04/2024 |
154 |
SERVIZIO DI RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE REMOTA A DURATA TRIENNALE – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA S.R.L. - CIG B1405F005B
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
194 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
80 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 15/04/2024 |
153 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB MARZO 2024 – CIG B0F245E2C6
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
191 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
80 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 15/04/2024 |
152 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DI MARZO 2024.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
210 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf.p7m |
|
|
|
84 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
110 Kb |
| 12/04/2024 |
151 |
Accertamento di entrata relativa al finanziamento Regionale L.R. 11.01.2018 N. 1, art. 5, comma 18 – Risorse ai Comuni Montani per far fronte alle emergenze per lo sgombero della neve e l’acquisto e lo spargimento del sale - Annualità 2023.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
234 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf.p7m |
|
|
|
84 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 12/04/2024 |
150 |
Accertamento di entrata relativa al finanziamento Regionale L.R. 11.01.208 N. 1, art. 5, comma 18, L.R. n. 48/2018 - art 5, comma 22, L.R. n. 22/2022 art.2, comma 1, Deliberazione della G.R. n. 38/93 del 21/12/2022 – Risorse ai Comuni Montani per far fronte alle emergenze per lo sgombero della neve e l’acquisto e lo spargimento del sale – Contributi relativi agli Investimenti – Annualità 2022.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
210 Kb
|
| |
|
pareretecnico_rev_1.pdf.p7m |
|
|
|
84 Kb |
| |
|
vistocontabile_rev_1.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 12/04/2024 |
149 |
Adesione alla Convenzione Consip ' Apparecchiature multifunzione in noleggio 1' Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni, noleggio per la durata di 60 mesi della fotocopiatrice multifunzione Canon - Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - Liquidazione fattura alla ditta CANON ITALIA S.PA. per il canone di noleggio e assistenza tecnica periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 - CIG Z203699BBE
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
188 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
79 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 11/04/2024 |
148 |
Servizio per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione adesione offerta Flexi luce società Globalpower. Proroga del servizio dal 01/04/2024 al 30/04/2024 e impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
239 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf.p7m |
|
|
|
84 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 11/04/2024 |
147 |
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQUIDAZIONE FATTURA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
230 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
98 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 10/04/2024 |
146 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. MAURIZIO GIANNI PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2024– 31.03.2024
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
194 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
79 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 10/04/2024 |
145 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO DEI CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVI ALLE PROCEDURE GESTIONALI CIVILIA NEXT PER L’ANNO 2024 - CODICE CIG Z9D3655ACC
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
204 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
79 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 10/04/2024 |
144 |
SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO CON PROTOCOLLO INFORMATICO NEXT – CANONE ANNUALE AL 31.12.2024 – LIQUIDAZIONE ALLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO – CIG ZD63D9BDF0
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
192 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
79 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 10/04/2024 |
143 |
FORNITURA UTENSILI E MEZZI NECESSARI ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTI’ITA' LAVORATIVE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW FERR CON SEDE A JERZU.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
203 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf.p7m |
|
|
|
84 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 10/04/2024 |
142 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO D IGERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
192 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf.p7m |
|
|
|
84 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 09/04/2024 |
141 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI MARZO 2024.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
196 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
99 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
110 Kb |
| 08/04/2024 |
140 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2024
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
195 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
99 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| 08/04/2024 |
139 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB FEBBRAIO 2024 – CIG Z632FFAF54
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
186 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
80 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
90 Kb |
