| 26/07/2012 |
415 |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI N. 402 DEL 18.07.2012 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 25/07/2012 |
414 |
INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA: CAMPAGNA PUBBLICITARIA “ESTATE OGLIASTRA 2010”- LIQUIDAZIONE AL FALLIMENTO DELLA PUBLIEPolis S.P.A. FILIALE DI CAGLIARI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE E AUTUNNALI USSASSESI.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 25/07/2012 |
413 |
AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA PERINO APPALTI S.A.S. DI TORTOLI’ AL SUBAPPALTO DEL 30% DEI LAVORI DI : RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DI “S. GIROLAMO” ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/07/2012 |
412 |
LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIA “S. NICOLA”- AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA DESSI’ & BOI COSTRUZIONI DI USSASSAI – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE – CIG:Z7401C2460
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/07/2012 |
411 |
Liquidazione canone alla Provincia Ogliastra per conferimento frazione umida nell’impianto di compostaggio di “Quirra” di Osini – 2° trimestre aprile/giugno 2012
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/07/2012 |
410 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER – PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2012
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/07/2012 |
409 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z45055366B
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/07/2012 |
408 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z45055366B
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/07/2012 |
407 |
Liquidazione fattura alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/05/2012 – 30/06/2012
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/07/2012 |
406 |
Liquidazione fattura alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo maggio 2012- CIG 2363322302
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/07/2012 |
405 |
L. N. 431/98, ART. 11 - INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2012.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 18/07/2012 |
404 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITVA AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN PALCO MODULARE 10,00X8,00 ALLA DITTA ZOROPA DI MIRTO CROSIA (CS) - CIG:ZEF04C9042
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/07/2012 |
403 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. “SENECTA”DI CAGLIARI PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO NEL 2°TRIMESTRE 2012.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 18/07/2012 |
402 |
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME - LINEA 1-3 ANNUALITA’ 2011- APPROVAZIONE GRADUATORIA- IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE - LINEA 1-2-3.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 17/07/2012 |
401 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2012 – 30/06/2013.
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Area Finanziaria |
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| 16/07/2012 |
400 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2012
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Area Finanziaria |
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| 16/07/2012 |
399 |
LIQ. INCENTIVO AL TECNICO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 COMMA 5 DEL D.LGS.N.163/2006). LIQUIDAZIONE COMPENSI A VALERE SUI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DELL’ANNO 2012.
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Area Finanziaria |
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| 16/07/2012 |
398 |
INTEGRAZIONE FORNITURA ARREDI UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NON SOLO UFFICIO S.R.L. DI ORISTANO
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Area Finanziaria |
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| 13/07/2012 |
397 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI – QUOTA ASSOCIATIVA 2012 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 12/07/2012 |
396 |
AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.06.2012-30.06.2012.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 12/07/2012 |
395 |
AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01.05.2012-31.05.2012.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/07/2012 |
394 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2012 – 30/06/2013.
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Area Finanziaria |
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| 09/07/2012 |
393 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ SEMESTRE 2012.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 06/07/2012 |
392 |
PROGETTO “TUTTI IN PISCINA 2012” – LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO-GIUGNO ALLA DITTA LOI FILIPPO AUTONOLEGGIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI IN PISCINA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 06/07/2012 |
391 |
L.162/98-PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 1 PERSONA PROGRAMMA 2011- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO DI BARI SARDO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 06/07/2012 |
390 |
LIQUIDAZIONE UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE”. GIUGNO 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/07/2012 |
389 |
SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI ABITATIVI E DEI SERVIZI ESSENZIALI. LINEA 2- ANNUALITA’ 2011 APPROVAZIONE GRADUATORIA- LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/07/2012 |
388 |
RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/07/2012 |
387 |
PROMOZIONE ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LABORATORI TEATRO-CINEMA ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANFITEATRO SUD" - IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 05/07/2012 |
386 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E TORTOLI’ PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2012.
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Area Finanziaria |
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| 05/07/2012 |
385 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2012
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Area Finanziaria |
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| 28/06/2012 |
384 |
LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO ALL’ING. CHESSA FRANCESCO DI IRGOLI - CIG: ZD5010497F
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/06/2012 |
383 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO REGIONALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/06/2012 |
382 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/06/2012 |
381 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO CANTIERI VERDI ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/06/2012 |
380 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI COMUNALI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURE – CIG: Z45055366B
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/06/2012 |
379 |
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – D. LGS. N. 81/2008 ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DEL MUNICIPIO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LOI LUIGI DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:ZE402A1BF0.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/06/2012 |
378 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DASEIN SUL TEMA “CONTRATTAZIONE NAZIONALE DECENTRATA: CRITERI E REGOLE PER UNA CORRETTA GESTIONE”.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 26/06/2012 |
377 |
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO LOCO USSASSAI” PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SA COJA ANTIGA”ANNO 2011- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 25/06/2012 |
376 |
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 25/06/2012 |
375 |
LIQUIDAZIONE ONORARI RUP ART. 92 D. LGS. 163/2006 LAVORI DI INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLE CAVE DISMESSE IN LOCALITA’ “NURASSOLU” – “S’OMU ‘E S’ORCU” E “FUNDU LURCI”
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/06/2012 |
374 |
ORGANIZZAZIONE VIAGGIO SOGGIORNO ANZIANI, PENSIONATI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI- LIQUIDAZIONE FATTURA AD “AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO” DI LANUSEI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 25/06/2012 |
373 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA PIRA MODDI” ALL’IMPRESA F.LLI CARCANGIU S.N.C. DI SADALI - CUP: D51B12000080004 - CIG: 4253842D74 - N. DI GARA 4221177
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/06/2012 |
372 |
RIMBORSO AL COMUNE DI URZULEI QUOTA PARTE ARRETRATI – C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 E 2008-2009 - LIQUIDATI A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.GIACOMO MAMELI TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA URZULEI – TALANA - USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 22/06/2012 |
371 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DEL DOTT. GABRIELE SETTE DI VILLAGRANDE STR. PER RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITÀ AGLI UTENTI INSERITI NEL “SERVIZIO CIVICO COMUNALE” ANNUALITA’ 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 22/06/2012 |
370 |
REINTEGRO CONTO CREDITO SPESE POSTALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 22/06/2012 |
369 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z270576701.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/06/2012 |
368 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO CANTIERI VERDI ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z270576701.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/06/2012 |
367 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z45055366B.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/06/2012 |
366 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER CANTIERE LAVORO OCCUPAZIONALE AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA 2012 ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI - IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC905535B8.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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