| 02/12/2019 |
429 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - CIG: Z2F271FE99.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 29/11/2019 |
428 |
CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 29/11/2019 |
427 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DIPENDENTE ROBERTA GUARALDO.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Protocollo |
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| 29/11/2019 |
426 |
IMPEGNO FONDI SETTORE SOCIALE 2019 IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI.
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Servizio Socio Culturale |
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| 29/11/2019 |
425 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, esercizio 2019, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 29/11/2019 |
424 |
ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI IUC E GESTIONE PRESENZE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
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| 29/11/2019 |
423 |
CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020-CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, ATTI AMMINISTRATIVI E PROTOCOLLO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO- CIG Z9A2ACCE1A.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Protocollo |
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| 28/11/2019 |
422 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER VESTIARIO VIGILE URBANO ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL DI ELMAS P.IVA 03677220927 – CIG: Z722AE300E
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 28/11/2019 |
421 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DIPENDENTE LISA MURA.
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Responsabile di Servizio |
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| 28/11/2019 |
420 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PETTORINE PER OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI P.IVA 01176370912 - CIG: Z982AB4B42
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 28/11/2019 |
419 |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE NELLA VIA NAZIONALE E TRAVERSE” - DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: Z7D2AD18A5.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 28/11/2019 |
418 |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI – APPROVAZIONE SAL N. 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DESSÌ CLAUDIO - CUP. N. D59H19000060001 – CIG. 78659123ED
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 28/11/2019 |
417 |
IMP. E LIQ. SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA, PERIODO APRILE-NOVEMBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 28/11/2019 |
416 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA P. IVA. 01141690915 – LOTTO CIG: Z5229392FA
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 27/11/2019 |
415 |
L. N. 448/98 ART. 27 – IMP. E LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2019/20.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 27/11/2019 |
414 |
L. R. 5/2005 – IMP. E LIQ. BORSA DI STUDIO REGIONALE STUDENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GR. - A.S. 2018/2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 27/11/2019 |
413 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - II SEMESTRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 27/11/2019 |
412 |
LIQUIDAZIONE SALDO FONDI BIMF 2019 A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 26/11/2019 |
411 |
REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI E LABORATORI CREATIVI, DI SOCIALIZZAZIONE ED AGGREGAZIONE NEL MESE DI DICEMBRE 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LUGHENÈ” -CIG: Z082ACF726.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 25/11/2019 |
410 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE “DOMOS” PER L’ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG: ZD62ACCE96
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 25/11/2019 |
409 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.10.2019/31.10.2019 e di conguaglio competenza 01.09.2019/30.09.2019 – CIG derivato 65720291E6
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 22/11/2019 |
408 |
“LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIA UMBERTO 1° E VICO 1° FONTANA” - APPROVAZIONE SAL N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. - CUP N. G13D19000040004 – CIG N. 7935337F3C.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 22/11/2019 |
407 |
LIQUIDAZIONE – FATTURA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DITTA TESTONI S.R.L. - CIG: ZAB2A918B0.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 21/11/2019 |
406 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE/ OTTOBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 19/11/2019 |
405 |
DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI DI PILIA ENNIO P.IVA 01074880913 DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI TARGATI CH386LZ - FB940AS, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO - CIG: ZB62AB789A.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 19/11/2019 |
404 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - OTTOBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 19/11/2019 |
403 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 19/11/2019 |
402 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER PETTORINE PER OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI P.IVA 01176370912E – CIG: Z982AB4B42.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 19/11/2019 |
401 |
L.R. N. 31/84, ART.7, LETT. H. -IMP. E LIQ. ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2019/2020.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 18/11/2019 |
400 |
IMPEGNO CANONE ANNO 2019 IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI NUORO PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI. LIQUIDAZIONE CONFERIMENTI FRAZIONE UMIDA I- II TRIMESTRE 2019 – CIG. N. Z0B29DE5D0
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 18/11/2019 |
399 |
ADESIONE SEMINARI UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER GLI ANNI 2019/2021 – GIORNATE 20/11/2019, 26/11/2019 E 03/12/2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
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| 18/11/2019 |
398 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 POMPE SOMMERSE STRUTTURA IN LOCALITÀ MONTE SERAFINO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – LOTTO CIG: Z5E29C2E62.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 18/11/2019 |
397 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI IDRICI DELLA STRUTTURA IN LOCALITÀ MONTE SERAFINO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – LOTTO CIG: Z7729DE196
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 18/11/2019 |
396 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU P.IVA 00526840913 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICI DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO – SETTEMBRE 2019 – CIG: Z30293A253.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 18/11/2019 |
395 |
LIQUIDAZIONE – FATTURA FORNITURA TONER ORIGINALE PER STAMPANTE EPSON M310 – DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA - P.IVA. 01141310910 - LOTTO CIG. Z822A95922.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 14/11/2019 |
394 |
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013
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Responsabile di Servizio |
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| 14/11/2019 |
393 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG ZE92AA302A
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 13/11/2019 |
392 |
FORNITURA TONER ORIGINALE PER STAMPANTE EPSON M310 – IMPEGNO DI SPESA – DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA - P.IVA. 01141310910 - LOTTO CIG. Z822A95922.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 13/11/2019 |
391 |
APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 E 2013
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Responsabile di Servizio |
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| 13/11/2019 |
390 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE AUTORITÀ VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - MAV PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2019
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 13/11/2019 |
389 |
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011
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Responsabile di Servizio |
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| 12/11/2019 |
388 |
ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ANAS SPA ANNO 2019 PER CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTO UTENZE.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 12/11/2019 |
387 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA MOTOVEICOLI TARGATI CH386LZ E FB940AS IN DOTAZIONE ALL'UTC PER L'ANNO 2019
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 12/11/2019 |
386 |
LIQUIDAZIONE – FATTURA FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – MEDIANTE O.D.A. MEPA – DITTA MONDOFFICE SRL - P.IVA. 07491520156 - LOTTO CIG. Z582A39ECC.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 12/11/2019 |
385 |
ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY – LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZDE2A269CA
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 11/11/2019 |
384 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE 2019, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI - DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 11/11/2019 |
383 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AUTOMEZZO COMUNALE DEL TIPO NISSAN CABSTAR TARGA CH386LZ E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MELONI MANOLO – VIA NAZIONALE SN - USSASSAI – CIG: ZF42A76668.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 11/11/2019 |
382 |
LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI OTTOBRE 2019 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 11/11/2019 |
381 |
IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDA NIEDDA 07100 SASSARI (SS) - CIG: ZAB2A918B0
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 11/11/2019 |
380 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI IDRICI DELLA STRUTTURA IN LOCALITÀ MONTE SERAFINO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – LOTTO CIG: Z7729DE196
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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