| 29/05/2017 |
127 |
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZB91BE2B91.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/05/2017 |
126 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIA LUISA CATTARI DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2016 - CIG: Z7B1EC7091 – P.I. 01462450915.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/05/2017 |
125 |
LIQUIDAZIONE IVA ART. 17 - TER DPR 633/72 SU FATTURA GSE S.P.A. PER ADDEBITO COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SCAMBIO DI POSTO- CONVENZIONE SSPP00155753.
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Area Finanziaria |
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| 23/05/2017 |
124 |
ADESIONE AL 15° CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE- IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 23/05/2017 |
123 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.04.2017/30.04.2017 – Conguagli periodi Febbraio-Marzo 2017 – CIG derivato 65720291E6.
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Area Finanziaria |
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| 19/05/2017 |
122 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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Area Finanziaria |
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| 16/05/2017 |
121 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE 2017, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/05/2017 |
120 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PEWR SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 E AL MESE DI FEBBRAIO 2017.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/05/2017 |
119 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO/APRILE 2017.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/05/2017 |
118 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO/APRILE 2017.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 15/05/2017 |
117 |
LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI VLLE DEL PARDU E DEI TACCHI D'OGLIASTRA MERIDIONALE PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE TENUTASI AD ULASSAI( PRESSO IL CEAS) IN DATA 24/03/2017, IN TEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE E NORMATIVA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 15/05/2017 |
116 |
FORNITURA “CINGHIA TRASFERIMENTO IMMAGINE” PER FOTOCOPIATORE PIU’ SERVIZIO DI MANUTENZIONE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG:Z5B1E99E29.
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| 12/05/2017 |
115 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA CATEGORIE DOCUMENTALI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CIG Z531C03523.
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Area Finanziaria |
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| 12/05/2017 |
114 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2017 - CODICE CIG ZB31C4EB7F.
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Area Finanziaria |
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| 11/05/2017 |
113 |
ADESIONE SEMINARIO IN MATERIA DI “ASSUNZIONI E CONTRATTATAZIONE DECENTRATA”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 10/05/2017 |
112 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAV CONSULENZA E MARKETING SRL PER SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SVOLTOSI A CABRAS IL 31/03/2017.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 08/05/2017 |
111 |
RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SERRAU MAURO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z441E80CD5
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| 05/05/2017 |
110 |
ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 31 DEL 05/05/2017 (N.R.G. 109 DEL 05/05/2017)
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Area Amministrativo Sociale |
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| 05/05/2017 |
109 |
SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 05/05/2017 |
108 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 04/05/2017 |
107 |
LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/01//2017 AL 31/03/2017.
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Area Finanziaria |
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| 02/05/2017 |
106 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2017 – CIG: Z8F1DAC431.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 02/05/2017 |
105 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. MARZO 2017 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 02/05/2017 |
104 |
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZE41E6A015.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 02/05/2017 |
103 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VALFENERA - IMU 2015 E 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 28/04/2017 |
102 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2017
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Area Finanziaria |
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| 26/04/2017 |
101 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 26/04/2017 |
100 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.03.2017/31.03.2017 – CIG derivato 65720291E6
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 21/04/2017 |
99 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INERTI ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DELLA DITTA SCIONI DI MANDAS - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOSISTEMI DI GERGERI -PERIODO DICEMBRE 2016 -CIG: 643223938A - P.I. 00901200915
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INERTI ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DELLA DITTA SCIONI DI MANDAS - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOSISTEMI DI GERGERI -PERIODO DICEMBRE 2016 -CIG: 643223938A - P.I. 00901200915 |
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| 21/04/2017 |
98 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2017 - CIG Z281D095CC.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 20/04/2017 |
97 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX DI CAGLIARI PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 - CIG ZC01901F51 – P.I. 02279610923.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/04/2017 |
96 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO.LUX DI CAGLIARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO IV TRIMESTRE 2016- CIG Z511901FC-P.I. 0229610923.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/04/2017 |
95 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 13/04/2017 |
94 |
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA’ AL LAVORO – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DR.SSA DEPLANO ANTONELLA DI LANUSEI – CIG:ZC41B50B22 – P.I. IT00872910914.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/04/2017 |
93 |
NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/04/2017 |
92 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI GESTIONE E ADESIONE ANNO 2017 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD – OGLIASTRA.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 12/04/2017 |
91 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 12/04/2017 |
90 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO GENNAIO - MARZO 2017 - CIG: ZA61E3A055 - P.I. 01082070911.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/04/2017 |
89 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 11/04/2017 |
88 |
REFERENDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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Determina 88 |
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| 10/04/2017 |
87 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIALLINEAMENTO ARCHIVI DEMOGRAFICI ALLE NUOVE PROVINCIE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI. – CIG: ZED1E2EE65
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/04/2017 |
86 |
LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE EX AUTORITA’ D’AMBITO DEL COMUNE DI USSASSAI - ESERCIZIO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/04/2017 |
85 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2017 AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA - P.I. 03274810237.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/04/2017 |
84 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2017, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/04/2017 |
83 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER L’INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DAL 24/03/2017 AL 31/03/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 31/03/2017 |
82 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – APPLICATIVO WEB BASED “DA-TE X FONDO” PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ ANNO 2017 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DASEIN SRL - CIG Z9E1AC67BD.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/03/2017 |
81 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MODULA ANPR ALLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE DI CAGLIARI .- CIG ZE91C5C502.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 29/03/2017 |
80 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.FEBBRAIO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 22/03/2017 |
79 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 22/03/2017 |
78 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.02.2017/28.02.2017 – CIG derivato 65720291E6.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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75 Kb
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