| 09/03/2015 |
111 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI GESTIONE E ADESIONE ANNO 2015 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD – OGLIASTRA.
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| 06/03/2015 |
110 |
PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI – SERVIZI E FORNITURE - ORA ANAC - RELATIVI AL 3° QUADRIMESTRE 2014 CON BOLLETTINO MAV – IMPEGNO DI SPESA - SISTEMAZIONE VIABILITA’ “BAU ERICCI”-“SU PIROI” – CUP: 53D12000050002 CIG: 4255777A45.
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| 05/03/2015 |
109 |
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2014.
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| 05/03/2015 |
108 |
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME - LINEA 3 ANNUALITA’ 2013 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE UTENTI SERVIZIO CIVICO MESE DI FEBBRAIO 2015.
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| 05/03/2015 |
107 |
LIQUIDAZIONE UTENTI DEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE”– LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2015.
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| 05/03/2015 |
106 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO-FEBBRAIO 2015.
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| 03/03/2015 |
105 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. E LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE”.
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| 03/03/2015 |
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IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DA TENERSI A NUORO IL 12.03.2015 SUL TEMA: LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE - C.I.G.: ZEA1370D17.
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| 02/03/2015 |
103 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2015 - CIG Z55136D734.
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| 02/03/2015 |
102 |
BANDO PSR 2007/2013 – MISURA 226 “-AZIONE 226.1–PROGETTAZIONE E D. LL. INTERVENTI DI GESTIONE SELVICOLTURALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI – AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 DEL CODICE DEGLI APPALTI ALLO STUDIO TECNICO DR. AGR. ATZENI IGNAZIO MARCO DI SANLURI – P.I. 00700400955 - CIG: Z190C52B63 – RETTIFICA IMPUTAZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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| 27/02/2015 |
101 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO DI PRIMO SOCCORSO ALLA DITTA BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – CIG:ZE012BDF59 – P.I.02966590925 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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| 27/02/2015 |
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NOLO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN VIA NAZIONALE E IN PIAZZA CHIESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI – CIG Z6411AAFE6 – P.I. 02279610923 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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| 26/02/2015 |
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CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO DITTA BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – CIG: Z1512AD2E4– P.I.02966590925 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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| 26/02/2015 |
98 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2014 - CIG: ZA209E7189 – P.I. 00746830918.
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| 26/02/2015 |
97 |
VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO GAL PER L’ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA.
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| 25/02/2015 |
96 |
LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “FUNTANAS” E “MARIAS” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA DESSI E BOI S.N.C. DI USSASSAI – CIG:ZF50CA2481 – P.I. 01275460911 – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.
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| 25/02/2015 |
95 |
ABBONAMENTO A SERVIZIO “ SERVIZI DEMOGRAFICI.COM” PER L’ANNO 2015 – GRUPPO MAGGIOLI - C.I.G.: ZDE11B5911 – P.I. 02066400405 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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| 24/02/2015 |
94 |
SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – ADDEBITO COMPENSO DISPOSIZIONI ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2014 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA – CIG ZAE0E3AEBE.
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| 24/02/2015 |
93 |
L.R.12/85 LIQUIDAZIONE 3° E 4° TRIMESTRE ANNUALITA’ 2014 A FAVORE A.I.A.S DI CAGLIARI.
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| 24/02/2015 |
92 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
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| 24/02/2015 |
91 |
Aggiornamento dell’Albo Comunale dei Professionisti per l’affidamento di incarichi di ingegneria e geologia di importo presunto inferiore a € 100.000,00 con le procedure di cui agli articoli 91, comma 2 e 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 per l’anno 2015 - Approvazione elenco professionisti.
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| 23/02/2015 |
90 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2015.
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| 23/02/2015 |
89 |
SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI 4° TRIMESTRE 2014 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA – CIG ZAE0E3AEBE.
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| 20/02/2015 |
88 |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014. P.IVA: 01578070904-GIG: Z98124ECFB.
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| 20/02/2015 |
87 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO 2015. (CIG): Z6C0D8F15E.
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| 19/02/2015 |
86 |
Liquidazione fattura alla Provincia Ogliastra per analisi merceologiche per conferimento frazione umida nell’impianto di compostaggio di “Quirra” di Osini – 1° semestre:gennaio/giugno 2014 Impegno di spesa e liquidazione.
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| 19/02/2015 |
85 |
Liquidazione canone alla Provincia Ogliastra per conferimento frazione umida nell’impianto di compostaggio di “Quirra” di Osini – 4° trimestre 2014 .
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| 19/02/2015 |
84 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/04/2014 – 31/12/2014 - 2°/3° E 4° TRIMESTRE 2014 – CIG: ZED08D3AEF - P.I. 00528840913.
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| 19/02/2015 |
83 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO IDRICO ED IGIENICO DELLO STABILE DELLE SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU - CIG:ZC71198FDA – P.I. 00526840913 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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| 19/02/2015 |
82 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’ ABITATO E FORNITURA PLAFONIERE ED ACCESSORI VARI LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER IL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2014 – P.I. 02279610923 - CIG:Z6F0EC1885.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/02/2015 |
81 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX DI CAGLIARI PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 4° TRIMESTRE 2014 - OTTOBRE/DICEMBRE - CIG ZDF0EC1755 – P.I. 02279610923.
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| 18/02/2015 |
80 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO AL MEDICO COMPETENTE DR. SETTE GABRIELE VISITE MEDICHE PER ATTESTAZIONE IDONEITA’ SANITARIA ALL’IMPIEGO – CIG:Z6C12BDE7A – P.I. 00730360914.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/02/2015 |
79 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO AL MEDICO COMPETENTE DR. SETTE GABRIELE VISITE MEDICHE PER ATTESTAZIONE IDONEITA’ SANITARIA ALL’IMPIEGO – CIG:Z9912A9567 – P.I. 00730360914.
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| 18/02/2015 |
78 |
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 – RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITA’ AL LAVORO – LIQUIDAZIONE FATTURA AL MEDICO COMPETENTE DR. SETTE GABRIELE DI VILLAGRANDE – CIG:Z7C110F909 – P.I. 00730360914
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/02/2015 |
77 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO PER FORMAZIONE AGGIUNTIVA SULLE PROCEDURE JSIBAC TRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE - CIG ZAD1266A29.
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Area Finanziaria |
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| 18/02/2015 |
76 |
LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MARIA CONSUELO PILLOLLA S.A.S. SUL TEMA “NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE.
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Area Finanziaria |
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| 17/02/2015 |
75 |
Liquidazione fattura alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/12/2014 – 31/12/2014 – P.I.: 00901200915 - CIG:2663558597.
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| 17/02/2015 |
74 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI - CIG:ZF012BE0B8 – P.I. 00812320919 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/02/2015 |
73 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ESAMI CLINICI STRUMENTALI E VISITA CARDIOLOGICA DEI LAVORATORI ALLA CLINICA PRIVATA M. TOMMASINI DI JERZU – CIG: ZF212BDD56 – P.I. :01905680920 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/02/2015 |
72 |
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 – RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA’ AL LAVORO – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CLINICA TOMMASINI DI JERZU – CIG:Z7C110F909
P.I. 0190568092.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/02/2015 |
71 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO ESAMI CLINICI STRUMENTALI E VISITA CARDIOLOGICA DEI LAVORATORI ALLA CLINICA PRIVATA M. TOMMASINI DI JERZU - CIG: Z1712A55EE – P.I.01905680920 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/02/2015 |
70 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 13/02/2015 |
69 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z6212C36F7 - P.I. 00812320919 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/02/2015 |
68 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI PER L’ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG ZD01203E41.
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Area Finanziaria |
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| 13/02/2015 |
67 |
COMPLETAMENTO LAVOEI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA NAZIONALE “SA MELA ‘E NANNAU”- LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ONORARI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. PINNA VINCENZO CON STUDIO IN USSASSAI –CIG:ZC704A45F1 – P.I. 01194000913.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/02/2015 |
66 |
PAGAMENTO CANONE ANTICIPATO ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE DI ACQUA DALLA SORGENTE “NIALA” - ANNUALITA’ 2015.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/02/2015 |
65 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PAI NONCHE’ PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIANTE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO AL DOTT. GEOL. GIANNI DINO FADDA, CON STUDIO IN DESULO – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO - Z9A0B992FB – P.I. 1061310916.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/02/2015 |
64 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO DEL PUC AL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO REGIONALE AL DOTT. GEOL. GIANNI DINO FADDA, CON STUDIO IN DESULO -LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI - CIG:ZA3039E785 – P.I. 01061310916.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/02/2015 |
63 |
RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 10/02/2015 |
62 |
L.R. 64/50. FORNITURA ETICHETTE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ALLA TIPOGRAFIA PERGAMENA DI TORTOLÌ. P.IVA: 01256290915 - CIG: ZA8125BC40.
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Area Amministrativo Sociale |
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