| 06/12/2024 |
503 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI DEI CANONI DI ASSISTENZA SUI PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH 4 TRIMESTRE 2024 - CIG Z033658988
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
288 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 06/12/2024 |
502 |
Determina di liquidazione per la fornitura di materiali vari per l’ufficio Tecnico Comunale – Liquidazione fattura alla Ditta D& A di Daniele Sulis con sede in Seui .
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
276 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 06/12/2024 |
497 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO PER INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO DAL 01/10/2024 AL 30/11/2024 - CIG B2A09B4843
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
324 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 06/12/2024 |
496 |
RESTITUZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI SOMME ANTICIPATE PER SGRAVIO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS 112/1999. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
435 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 06/12/2024 |
495 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TEK SERVICE .
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
317 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 05/12/2024 |
493 |
Fornitura di mezzo spazzaneve per il parco mezzi comunale – Liquidazione fattura alla Ditta Autovamm SPA ( 1^ tranche di pagamento).
CIG: B1D0C024EA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
278 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 05/12/2024 |
492 |
Fornitura di vestiario per il personale del Cantiere Lavoras- Impegno di spesa e Affidamento diretto alla Ditta New Ferr di Loddo Marco- CIG B4A102272A
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
251 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 04/12/2024 |
491 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – GENNAIO/OTTOBRE 2024
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
271 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 04/12/2024 |
490 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI NOVEMBRE 2024.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
265 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 04/12/2024 |
487 |
Impegno e Liquidazione del Pagamento Avviso di Addebito per il ritardato pagamento e versamento dei contributi agricoli del Cantiere Verde Occupazionale Annualità 2019 all’INPS.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
273 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 04/12/2024 |
485 |
TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2024 IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
345 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 02/12/2024 |
483 |
Adesione al webinar “Entrate comunali 2024: le riforme del sistema sanzionatorio e della riscossione”. Liquidazione di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
378 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 29/11/2024 |
481 |
Servizio di pulizia degli Uffici Comunali Mese di Ottobre 2024 - Liquidazione fattura alla Nuova Vedetta S.R.L. con sede in Tortolì.
CIG: Z283C9E1FB
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
274 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 29/11/2024 |
480 |
L. N. 448/98 ART. 27 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2024/25.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
263 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
87 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 29/11/2024 |
479 |
L. R. 5/2005 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO REGIONALE STUDENTI SCUOLE PUBBLICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (ESCLUSI I BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO NAZIONALE 2023/24) - A.S. 2023/2024.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
268 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 29/11/2024 |
478 |
Servizio di istruttoria e di sopralluogo relativo al rilascio del Nulla Osta all’installazione e disinstallazione delle luminarie natalizie lungo la Via Nazionale - Strada Statale N.198. Affidamento alla Ditta ANAS S.P.A.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
252 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 29/11/2024 |
477 |
L.R. 31/84 ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025-APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
257 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 27/11/2024 |
476 |
ACCERTAMENTO RIMBORSO DEGLI ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI ALL’ARCH. CRISTIANA CAMPETELLA PER LE FUNZIONI ELETTIVE SVOLTE IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI SEUI NEL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/10/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 T.U. 267/2000
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
264 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 27/11/2024 |
475 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
271 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 27/11/2024 |
474 |
RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VITO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI A SEGUITO DEL RINNOVO CONTRATTUALE 2019-2021 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2020
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
275 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 27/11/2024 |
473 |
RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI A SEGUITO DEL RINNOVO CONTRATTUALE 2019-2021 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PER IL PERIODO 07/11/2022 – 30/09/2024
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
319 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 26/11/2024 |
472 |
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO INAIL P.A.T. N. 96949831 A SEGUITO PROROGA TIROCINIO
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
275 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 25/11/2024 |
471 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
266 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 25/11/2024 |
470 |
Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA S.P.A per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.10.2024/31.10.2024 (conguaglio) - CIG B0B302D95A
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
1147 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 25/11/2024 |
469 |
ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MENSILE.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
359 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 25/11/2024 |
468 |
TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2024 IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
271 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 25/11/2024 |
467 |
Rinnovo del Certificato di Firma Digitale- Affidamento diretto, ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta Elesys di Roberto Marongiu- P.Iva 01085970919
CIG: B460989D47
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
260 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 25/11/2024 |
466 |
Impegno e liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
251 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 25/11/2024 |
465 |
FORNITURA BUSTE PER CORRISPONDENZA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl. DI GRANAROLO DELL’EMILIA.
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
247 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 25/11/2024 |
464 |
LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2024/25”. CIG: B2AC71D6A7.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
314 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 22/11/2024 |
463 |
Fornitura di vestiario per l’operaio comunale – Liquidazione fattura alla Ditta New Ferr di Marco Loddo con sede in Jerzu .
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
276 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 21/11/2024 |
462 |
Fornitura di carburante per il funzionamento degli automezzi comunali – Liquidazione Fattura ( somme residue) alla Ditta Norma Loi di Seui.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
279 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 20/11/2024 |
461 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - QUOTA CAPITALE E INTERESSI (GESTIONE CDP E GESTIONE MEF) II SEMESTRE 2024
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
477 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 18/11/2024 |
459 |
Liquidazione Fattura inerente la fornitura di tubi e manicotti per rispristino adduzione dei vasconi presenti nel territorio comunale alla Ditta Ediltre SNC di Jerzu.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
279 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 18/11/2024 |
458 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER L’OPERAIO COMUNALE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW FERR DI LODDO MARCO DI JERZU.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
250 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 18/11/2024 |
457 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
310 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 18/11/2024 |
456 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
761 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 18/11/2024 |
455 |
Adesione al webinar “Responsabilità del pubblico dipendente, dell’economo, del cassiere, degli agenti per il maneggio valori, denaro, titoli e carte di credito”. Liquidazione di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
375 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 15/11/2024 |
454 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NORMA LOI DI SEUI .
CIG: B0D4DF3F4I
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
278 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 15/11/2024 |
453 |
CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE IN COMODATO D’USO – APPEOVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
348 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 15/11/2024 |
452 |
INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU)
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
262 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 15/11/2024 |
451 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93, DESTINATI ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI USSASSAI PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/25 A RIMBORSO SPESE A.S. 2023/24, ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI JERZU.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
256 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 15/11/2024 |
450 |
TRASFERIMENTO FONDI CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE -ANNO DI IMPOSTA 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024- IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
280 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 15/11/2024 |
449 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GIORNATA NAZIONALE BAI 2024 ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
261 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 14/11/2024 |
448 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB OTTOBRE 2024 – CIG B0F245E2C6
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
287 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 14/11/2024 |
447 |
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2024 AL 11.11.2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
384 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 13/11/2024 |
446 |
PROROGA TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
318 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 13/11/2024 |
445 |
FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl. DI GRANAROLO DELL’EMILIA .
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
262 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 13/11/2024 |
444 |
ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2024 (COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA) – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “DILLO CON UN FIORE” - ULASSAI (NU) – CIG: B4124D6AB2.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
260 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
107 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
| 13/11/2024 |
443 |
CONFERIMENT0 IN IMPIANTO DI COMPOSAGGIO CONSORTILE: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO AL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
302 Kb
|
| |
|
pareretecnico.pdf |
|
|
|
109 Kb |
| |
|
vistocontabile.pdf |
|
|
|
119 Kb |
