| 15/12/2015 |
514 |
SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO” A.S. 2015/16. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 - P. IVA: 00964820914 - CIG.: ZD6166ADB6.
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| 15/12/2015 |
513 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO NOVEMBRE 2015 - P.IVA: 00964820914 - CIG.: Z3B125BA53.
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| 15/12/2015 |
512 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – ANNO 2015. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015- P.I. 00920000916, CIG: Z5B14E494A.
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| 15/12/2015 |
511 |
ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE, AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015- AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI TEATRALI ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANFITEATRO SUD" - IMPEGNO DI SPESA. P.IVA: 01061620918 - CIG : Z431795B0E.
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| 15/12/2015 |
510 |
PROGRAMMA REGIONALE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME – AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER UTENTI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZE7178D8BC – P.I. 00812320919.
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| 15/12/2015 |
509 |
FORNITURA TONER. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN – VIA DELL’INFORMATICA, 8 – 00040 - POMEZIA (RM), P.I. 02044501001 - CIG:ZB61796671.
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| 15/12/2015 |
508 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI ISTRUTTORIA E RILASCIO PARERE PER APPROVAZIONE STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E GEOLOGICA/ GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DEL PAI PER I LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA “GENN’ARTULU” AL GEOL. CERINA ANDREA DI IERZU – IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC01796E0A.
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| 14/12/2015 |
507 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 PER AFFIDAMENTO LAVORI DI : “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA EUROPA” – APPROVAZIONE BANDO E NORME DI GARA–ALLEGATI-SCHEMA DI CONTRATTO–INDIZIONE GARA PUBBLICA SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA–IMPEGNO DI SPESA CIG6515411F3B-CUPD54H15001370-N° DI GARA:6270321.
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| 11/12/2015 |
506 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I E II GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 –L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H.
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| 11/12/2015 |
505 |
L.R. n. 11/85 –LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1° SEMESTRE 2015 IN FAVORE DEI NEFROPATICI.
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| 11/12/2015 |
504 |
FORNITURA DI UNA POMPA DI CALORE INTEGRATIVA E INSTALLAZIONE NELL’UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE DELLA CASA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA JAPAN COMFORT DI DECIMOMANNU - P.I. 03128950924 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAE178B1D7.
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| 10/12/2015 |
503 |
SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA PER RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSO DISPOSIZIONI ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2015 – CIG: ZAE0E3AEBE.
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| 10/12/2015 |
502 |
LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI SOCIO-ASSISTENZIALI.
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| 10/12/2015 |
501 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015.
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| 10/12/2015 |
500 |
L.162/98 - CHIUSURA PIANO PERSONALIZZATO PROGRAMMA 2014 ATTIVATO NEL 2015.
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| 10/12/2015 |
499 |
APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO DEI LAVORI DEL 1° STRALCIO DI URBANIZZAZIONE DEL PIP IN LOCALITA’ “SA SCALA ‘E SA FURCA.
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| 10/12/2015 |
498 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUSTE PER CORRISPONDENZA ALLA DITTA TIPOGRAFIA VACCA S.N.C. - LANUSEI. – CIG: Z9417204BD.
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| 10/12/2015 |
497 |
Liquidazione fattura alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/09/2015 – 30/11/2015 – P.I.: 00901200915 - CIG:2663558597.
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| 10/12/2015 |
496 |
LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL 1° STRALCIO DI URBANIZZAZIONE DEL PIP IN LOCALITA’ “SA SCALA ‘E SA FURCA” ALL’ING. LOI MAURO DI USSASSAI - CIG:Z980C45785.
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| 10/12/2015 |
495 |
PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI – ORA ANAC - DI LAVORI – SERVIZI E FORNITURE RELATIVI AL 1° E 2° QUADRIMESTRE 2015 CON BOLLETTINO MAV – IMPEGNO DI SPESA.
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| 10/12/2015 |
494 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG: Z6517812F0 .
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| 10/12/2015 |
493 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. NOVEMBRE 2015 .
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| 09/12/2015 |
492 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per depositi cauzionali servizio idrico.
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| 09/12/2015 |
491 |
CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI BARI SARDO, GAIRO E USSASSAI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.GIACOMO MAMELI PERIODO DAL 02.02.2015 AL 12.07.2015.
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Area Finanziaria |
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| 07/12/2015 |
489 |
IMPEGNO DI SPESA CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2015 AL 30.11.2015.
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Area Finanziaria |
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| 07/12/2015 |
488 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE - 1^ LINEA D’INTERVENTO - ANNUALITA’ 2014 - SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO- LIQUIDAZIONE A N. 1 UTENTE MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016.
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Area Finanziaria |
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| 07/12/2015 |
487 |
DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 10% DEI PROVENTI DELL’ ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 BUCALOSSI -ALL’EDILIZIA DI CULTO PER GLI ANNI FINANZIARI 2007/2015.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/12/2015 |
486 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO” A.S. 2015/16. P. IVA: 00964820914 - CIG.: ZD6166ADB6.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 07/12/2015 |
485 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO OTTOBRE 2015 - P.IVA: 00964820914 - CIG.: Z3B125BA53.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 07/12/2015 |
484 |
L.R. 31/84. LIQUIDAZIONE FATTURA A COMMERCIALE MOI DI SEUI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. P.IVA: 01076970910 - CIG: Z9E173480C.
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| 07/12/2015 |
483 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 2^ TRIMESTRE 2015 CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013.
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| 07/12/2015 |
482 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 2^ TRIMESTRE 2015 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2014
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| 07/12/2015 |
481 |
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ : Programma Asse II Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici.Approvazione progetto definitivo esecutivo dei lavori di : Recupero, manutenzione straordinaria e messa a norma di un edifico scolastico in località Sa tanca.
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| 07/12/2015 |
480 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - TURISTICA E DI INDICAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z811770BE0.
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| 04/12/2015 |
479 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ECONOMO COMUNALE PER LE MINUTE SPESE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DA EFFETTUARE DURANTE L'ESERCIZIO 2015. RETTIFICA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 04/12/2015 |
478 |
NOLO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN VIA NAZIONALE E IN PIAZZA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI CIG : Z45177329C.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/12/2015 |
477 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BITUME A FREDDO IN SACCHI E PRIMER BITUMINOSO ALLA DITTA EDIL PIRAS S.R.L. DI TORTOLI’ – CIG : ZEA1770DB4 – P.I. 0088476919 – IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/12/2015 |
476 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE DI VIA EUROPA ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. PINNA VINCENZO DI ARZANA – CIG: Z3D173EA27.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/12/2015 |
475 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE Q8 DI MARCI RICCARDO DI SADALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTONEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZD21770255 – P.I.01446220913.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/12/2015 |
474 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO PER L’OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI S.R.L. DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z941770054
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/12/2015 |
473 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 31.12.2015-31.12.2016 DELLE POLIZZE RCT/O ED RCA E CONFERMA DELLE POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVA E KASKO AL 31.12.2017 – IMPEGNO DI SPESA
RCT/O: CIG:Z0A176B5E0;
RCA: CIG:Z32176B4E4;
INFORTUNI CUMULATIVA: CIG:ZD91105EAD;
KASKO: CIG:Z211105F16;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/12/2015 |
472 |
PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ANNUALITA’ 2014- CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NOVEMBRE-DICEMBRE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 03/12/2015 |
471 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – LICENZA SOFTWARE CALCOLO PENSIONE E TFR + ASSISTENZA IN MATERIA ENTI DA 0 A 1.000 ABITANTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INFORMAZIONE E PROFESSIONE DI AVERSA - CODICE CIG ZB7176E28B.
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Area Finanziaria |
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| 03/12/2015 |
470 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI PER L’ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG ZD9176CA5F.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 03/12/2015 |
469 |
SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE ANNO 2015 IMPEGNO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 02/12/2015 |
468 |
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI – ANNO 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 02/12/2015 |
467 |
PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ANNUALITA’ 2014- CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NOVEMBRE-DICEMBRE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 02/12/2015 |
466 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI – CIG: ZD712AABFF – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/12/2015 |
465 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE PER INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI – CIG:ZC812BDEC3.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/12/2015 |
464 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI– L.241/90 – ANNO 2015.
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Area Amministrativo Sociale |
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