| 01/08/2014 |
309 |
: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO TERMICO E ACQUA SANITARIA DEGLI STABILI DELLE SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA E DEL COMUNE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZB50BA18BD
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/11/2014 |
478 |
: TARES ANNO 2013 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Ufficio Tributi |
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| 14/05/2014 |
210 |
ACQUISTO, INASTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ANTIVIRUS – AFFIDAMANTO ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1D0F2F9E4 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 25/06/2014 |
249 |
ACQUISTO, INASTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ANTIVIRUS – AFFIDAMANTO ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z1D0F2F9E4.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 01/07/2014 |
260 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2014 – 30/06/2015.
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Area Finanziaria |
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| 22/01/2014 |
28 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 – LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO 2° SEMESTRE 2013 - CIG: ZA209E7189 – P.I. 00746830918
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/07/2014 |
295 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2014 - CIG: ZA209E7189 – P.I. 00746830918
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2014 |
487 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2014 - CIG: ZA209E7189 – P.I. 00746830918.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/09/2014 |
347 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2014 - CIG: ZA209E7189 – P.I. 00746830918.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/11/2014 |
440 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 DELLA SCUOLA MEDIA - 1° SEMESTRE 2014 - CIG: ZA209E7189 – P.I. 00746830918.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/11/2014 |
469 |
Adesione al seminario di Cagliari del 10 dicembre 2014 sul tema : “La spending review 3 e lo sblocca Italia“ organizzato dalla Società ASEL Sardegna – P.za Galilei n. 17 – Cagliari – Impegno di spesa quota partecipativa e liquidazione – P.I. 03285230920.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/01/2014 |
6 |
Adesione al seminario di Cagliari del 17 gennaio 2014 sul tema : “La qualificazione delle ditte attraverso il sistema AVCPASS e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici“ organizzato dalla Società ASEL Sardegna – P.za Galilei n. 17 – Cagliari – Impegno di spesa quota partecipativa e liquidazione - CIG: Z8A0D360FD.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/06/2014 |
227 |
Adesione al seminario di Cagliari del 19 giugno 2014 sul tema : “Il procedimento espropriativo“ organizzato dalla Maggioli Formazione – Impegno di spesa quota partecipativa
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/03/2014 |
122 |
Adesione al seminario di Sestu (CA) del 20 marzo 2014 sul tema : “La digitalizzazione delle procedure di gara : il sistema AVCPASS – Vera semplificazione della modalità di verifica dei requisiti degli OO. EE. ?“ organizzato da ANCI Sardegna – V.le Trieste n. 6 – Cagliari – Impegno di spesa della quota partecipativa
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/04/2014 |
179 |
Adesione al seminario di Sestu (CA) del 20 marzo 2014 sul tema : “La digitalizzazione delle procedure di gara : il sistema AVCPASS – Vera semplificazione della modalità di verifica dei requisiti degli OO. EE. ?“ organizzato da ANCI Sardegna – V.le Trieste n. 6 – Cagliari – Liquidazione quota partecipativa per contributo spese all’ANCI
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/01/2014 |
11 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 28/02/2014 |
98 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI – QUOTA ASSOCIATIVA 2014 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 24/03/2014 |
127 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MACCHINE DA LAVORO DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA 2011 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z45055366B.
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| 04/11/2014 |
424 |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 29/01/2014 |
46 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. S.N.C. DI USSASSAI DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DI ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE IN LOCALITA’ “FUNTANESPASA”–2° LOTTO – IMPEGNO DI SPESA - CUP: D55G12000000004 CIG: 3921736EE9 – NUMERO DI GARA : 3909059 - P.I. : 01248930917.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/04/2014 |
149 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. S.N.C. DI USSASSAI DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DI ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE IN LOCALITA’ “FUNTANESPASA”–2° LOTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA - CUP: D55G12000000004 CIG: 3921736EE9 – NUMERO DI GARA : 3909059 - P.I. : 01248930917
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/06/2014 |
247 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRO. LUX DI CAGLIARI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DEGLI STABILI COMUNALI – DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI “GENNARCU” E “COBINGIU E DELL’AREA CIMITERIALE AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, DEL D. LGS. 163/2006 PER IL PERIODO LUGLIO 2014/GIUGNO 2017 - CIG : Z950F947BB – IMPEGNO DI SPESA - P.I.02279610.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/11/2014 |
449 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA MELA ‘E NANNAU” ALL’IMPRESA SECCI MATTEO DI VILLAGRANDE STRISAILI - CUP:D51B13000040004 - CIG:49175889FC - NUMERO DI GARA:4832578 – P.I. 01168950911 IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/03/2014 |
121 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NUOTO IN PISCINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. P. IVA: 91008210915 - CIG.: Z490E544E3.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 22/12/2014 |
546 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 31.12.2014-31.12.2015 DELLE POLIZZE RCT/O – RCA – INFORTUNI CUMULATIVA – KASKO – IMPEGNO DI SPESA
RCT/O: CIG:ZE31105E6E;
RCA: CIG:Z8D1105EC8;
INFORTUNI CUMULATIVA: CIG:ZD91105EAD;
KASKO: CIG:Z211105F16.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/11/2014 |
431 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA SOCIETA’ IMPRESA SEMPLICE - PARTNER COMMERCIALE DI TELECOM ITALIA - PER SOSTITUZIONE CENTRALINA TELEFONICA ED APPARECCHI RICEVENTI NELLA SEDE MUNICIPALE IN VIA NAZIONALE E MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTO E APPARECCHIATURE – CIG:Z9B119744E – IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/12/2014 |
484 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA SOCIETA’ IMPRESA SEMPLICE PARTNER COMMERCIALE DI TELECOM ITALIA - PER ATTIVAZIONE LINEA ADSL + WIFI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA EUROPA N. 1 – CIG : Z1B1218402 - IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2014 |
488 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER L’ OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG : ZE41221C3B – P.I. 00812320919 – IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/01/2014 |
48 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PER IL COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” ALL’IMPRESA SARDINIA GREEN SPORT S.R.L. DI QUARTU S. ELENA – IMPEGNO DI SPESA – CIG : Z570D947DF - P.I.:03429260924
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/05/2014 |
193 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PER IL COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” ALL’IMPRESA SARDINIA GREEN SPORT S.R.L. DI QUARTU S. ELENA – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG : Z570D947DF - P.I.:03429260924
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/10/2014 |
397 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”. P. IVA: 00964820914- CIG.: ZCD113BD32.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 19/12/2014 |
529 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI. IMPEGNO DI SPESA.P.IVA: 00964820914 - CIG.: Z3B125BA53.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 03/07/2014 |
264 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA.
IMPEGNO DI SPESA. (CIG): Z6C0D8F15E
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 03/11/2014 |
415 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA.
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE 2014. (CIG): Z6C0D8F15E.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 08/09/2014 |
345 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA.
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2014. (CIG): Z6C0D8F15E.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 06/10/2014 |
372 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA.
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2014. (CIG): Z6C0D8F15E.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 13/03/2014 |
117 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – ANNO 2014. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (CIG): Z6C0D8F15E.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/02/2014 |
77 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – ANNO 2014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 07/04/2014 |
154 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO PER L’OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI S.R.L. DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z280CA6CB6 – P.I.01176370912
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/10/2014 |
396 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 31.12.2014-31.12.2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
RCT/O: ZE31105E6E;
RCA: Z8D1105EC8;
INFORTUNI CUMULATIVA: ZD91105EAD;
KASKO: Z211105F16
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 25/11/2014 |
472 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA UTENTI INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO SOCIALE ALLA SIPAL DI CAGLIARI. CIG.: Z7511E7C34, P.IVA: 02848400921.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/02/2014 |
72 |
Aggiornamento dell’Albo Comunale dei Professionisti per l’affidamento di incarichi di ingegneria e geologia di importo presunto inferiore a € 100.000,00 con le procedure di cui agli articoli 91, comma 2 e 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 per l’anno 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 31/10/2014 |
414 |
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DELLA FORNITURA ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA URBANA ED ESTRAURBANA ALLA DITTA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. DI TULA (SS) – CIG : Z941117915 – P.I. 01380830909.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 31/10/2014 |
413 |
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE/ESTIVO ED ACCESSORI PER IL VIGILE URBANO ALLA DITTA UNIFORMI S.R.L. DI CAGLIARI – CIG : Z4A1119A15 – P.I. 02479640928 – IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/11/2014 |
465 |
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DELLA FORNITURA DI BITUME A FREDDO IN SACCHI E PRIMER BITUMINOSO ALLA DITTA EDIL PIRAS S.R.L. DI TORTOLI’ – CIG : Z6811AF2AB – P.I. 0088476919 – IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/12/2014 |
509 |
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DELLA FORNITURA DI BITUME A FREDDO IN SACCHI E PRIMER BITUMINOSO ALLA DITTA EDIL PIRAS S.R.L. DI TORTOLI’ – CIG : Z6811AF2AB – P.I. 0088476919 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/11/2014 |
464 |
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DELLA FORNITURA DI PIANTE – SIEPI - BORDURE E PALI TUTORI ALLA DITTA SGARAVATTI GREEN LAND DI CAPOTERRA – CIG : ZDC119FA80 – P.I. 02822940926 – IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/10/2014 |
384 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2014 / 31.12.2018 AL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. GRUPPO BPER – CIG ZAE0E3AEBE
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 14/11/2014 |
450 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “GENN’ARTULU” ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI– CIG:Z7A11059A9 - P.I. 01205880915.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/11/2014 |
451 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE VERDE 2013 ALLO STUDIO TECNICO DEL DOTT. FORESTALE PINNA MARCO DI ARZANA – CIG: Z9210F39FD – P.I.01397120914.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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