| 25/09/2017 |
226 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO CORSO FORMAZIONE ART. 37 D.LGS. 81/2008 PER N. 16 LAVORATORI – CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2015/16/17 - CIG Z702002413. SOSTIUZIONE DEL RUP.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/09/2017 |
225 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SAN GEROLAMO” – 2° INTERVENTO CLEOPATRA. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CIG: Z3C1A719D9.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/09/2017 |
224 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.08.2017/31.08.2017 e di conguaglio competenza 01.07.2017/31.07.2017 – CIG derivato 65720291E6.
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Area Finanziaria |
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| 20/09/2017 |
223 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI,IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP " CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO 6- LOTTO 3" CIG. CONVENZIONE 57932472A9 A FAVORE DELLA SOCIETA' TOTALERG.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/09/2017 |
222 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. LUGLIO E AGOSTO 2017 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 19/09/2017 |
221 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2017 – CIG: Z8F1DAC431.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 18/09/2017 |
220 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GIUGNO 2017, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/09/2017 |
219 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO.LUX DI CAGLIARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 - CIG ZC01901F51 – P.I. 02279610923.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/09/2017 |
218 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO.LUX DI CAGLIARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2017- CIG Z511901FCB – P.I. 02279610923.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/09/2017 |
217 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SAN GEROLAMO” – 2° INTERVENTO CLEOPATRA. AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI PROGETTAZIONE E DIREZIONE ALL’ING. LOI ANTONELLA CON STUDIO IN USSASSAI – CIG: Z0817DAFC0.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/09/2017 |
216 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017 - P.I. 00920000916, CIG: ZD31B6CB54.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 12/09/2017 |
215 |
SGRAVIO TARI ANNO D’IMPOSTA 2017
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/09/2017 |
214 |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016. P.IVA: 01578070904.
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Servizio Socio Culturale |
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| 11/09/2017 |
213 |
APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONI DEL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 08/09/2017 |
212 |
INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 –L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H).
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Servizio Socio Culturale |
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| 07/09/2017 |
211 |
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 07/09/2017 |
210 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - SALDO ANNO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 07/09/2017 |
209 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI – SETTEMBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 05/09/2017 |
208 |
LIQUIDAZIONE IVA ART. 17 - TER DPR 633/72 SU FATTURE NEGATIVE ABBANOA S.P.A. PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/09/2017 |
207 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANIA S.P.A. PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/09/2017 |
206 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. PER SERVIZI TELEFONIA UTENZE COMUNALI 5° BIMESTRE 2017 - CIG Z281D095CC.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/09/2017 |
205 |
CORSO DI FORMAZIONE “IL PROCEDIMENTO DI REALIZZAZIONE DI UN’OPERA PUBBLICA ALLA LUCE DELLE NOVITA’ DEL CODICE APPALTI: ESAME NORMATIVA, FASI, SOGGETTI COINVOLTI E ADEMPIMENTI” PER I GIORNI 11 E 12 SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI (ASEL). AUTORIZZAZIONE PERSONALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/09/2017 |
204 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – INTEGRAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI MATERIA PERSONALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL – CIG Z301F930EC.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 04/09/2017 |
203 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 04/09/2017 |
202 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.07.2017/31.07.2017 e di conguaglio competenza 01.06.2017/30.06.2017 – CIG derivato 65720291E6.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 31/08/2017 |
201 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI – CUP: D52F16000150002 - CIG: 716590972C. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA SOSPESA ALL’OPERATORE ECONOMICO GHIACCIO SRL UNIPERSONALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/08/2017 |
200 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI ? D.L. e COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. CIG: Z181FAADBD
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/08/2017 |
199 |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO N. 42 DEL 07/08/2017 RELATIVA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI – CUP: D52F16000150002 - CIG: 716590972C.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/08/2017 |
198 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI – DETERMINA A CONTRARRE E ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI – CUP: D52F16000150002 - CIG: 716590972C.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/08/2017 |
197 |
IMPEGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 04/08/2017 |
196 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2017, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/08/2017 |
195 |
Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili d’area – Anno 2015-2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 03/08/2017 |
194 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – INTEGRAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI MATERIA PERSONALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE SRL – CIG Z301F930EC.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 03/08/2017 |
193 |
ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) - ABBONAMENTO ANNO 2017 AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI PER LA RAGIONERIA E I TRIBUTI LOCALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG. ZC91AC6E6D.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 03/08/2017 |
192 |
LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C/ SERVIZIO ECONOMATO N.° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI SARDEGNA DI USSASSAI- PERIODO DALL'1/4/2017 AL 30/06/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 02/08/2017 |
191 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG ZC91AC6E6D.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 02/08/2017 |
190 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 31/07/2017 |
189 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 31/07/2017 |
188 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 3 ^ TRIMESTRE 2017 - CIG: Z211C84546 .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 31/07/2017 |
187 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2017 – CIG: Z8F1DAC431
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 31/07/2017 |
30 |
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI : CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL COMPLESSO DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN USSASSAI - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI.
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Giunta |
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| 27/07/2017 |
186 |
LIQUIDAZIONE A SALDO ONORARI E SPESE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEI LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA STRADA RURALE DI “S. GEROLAMO” – CLEOPATRA 2° INTERVENTO ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI – CIG: Z0817DAFC0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/07/2017 |
185 |
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ RURALE DI S. GEROLAMO 2° INTERVENTO CLEOPATRA” - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ED UNICO ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L DI USSASSAI - CIG: Z3C1A719D9 – P.I./C.F. 01375970918
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/07/2017 |
184 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.06.2017/30.06.2017 – CIG derivato 65720291E6
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 24/07/2017 |
183 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PROVINCIA OGLIASTRA PER ANALISI MERCEOLOGICHE PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI – I-II SEMESTRE 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/07/2017 |
182 |
LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA NUORO PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI – I- II- III- IV TRIMESTRE 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/07/2017 |
181 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO APRILE - GIUGNO 2017 - CIG: ZA61E3A055 - P.I. 01082070911
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/07/2017 |
180 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INERTI ALL’ IMPIANTO DI RECUPERO DELLA DITTA SCIONI DI MANDAS – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOSISTEMI DI GERGEI – PERIODO DI GIUGNO 2017 – CIG: 643223938A – P.I. 00901200915
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/07/2017 |
179 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI - SOSTITUZIONE DEL RUP.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/07/2017 |
178 |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2016. P.IVA: 01578070904.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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