| 31/07/2018 |
199 |
APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONI DEL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
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| 19/12/2018 |
359 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2018 – 31/12/2019. AGGIUDICAZIONE.
LOTTO INFORTUNI – CIG: ZD625AA592
LOTTO KASKO – CIG: Z9625AA307
LOTTO RCA/ARD – CIG: ZF825AA1FD
LOTTO RCT/O – CIG: ZBD25AA0CB
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| 17/12/2018 |
351 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2018. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI –DICEMBRE 2018.
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| 11/12/2018 |
332 |
FORNITURA TONER, STAMPANTI E ALTRO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZEE25BECA7.
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| 05/12/2018 |
319 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI NOVEMBRE 2018.
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| 04/12/2018 |
318 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. OTTOBRE – NOVEMBRE 2018.
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| 03/12/2018 |
315 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TONER DIVERSI E VASCHETTA DI RECUPERO PER FOTOCOPIATORE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.PA. - POMEZIA.– CIG: ZE8260F555
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| 27/11/2018 |
314 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARES 2013.
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| 26/11/2018 |
312 |
INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO. CIG: ZE025E8399.
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| 14/11/2018 |
297 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2018 – CIG: ZD82336E1C.
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| 14/11/2018 |
299 |
FORNITURA TONER, STAMPANTI E ALTRO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZEE25BECA7.
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| 09/11/2018 |
291 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2018-31/12/2019.DETERMINAZIONE A CONTRARRE.LOTTO INFORTUNI-CIG: ZD65AA592 LOTTO KASKO - CIG:Z9625AA307 LOTTO RCA/ARD - CIG:ZF825AA1FD LOTTO RCT/O - CIG:ZBD25AA0CB.
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| 07/11/2018 |
289 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI OTTOBRE 2018.
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| 07/11/2018 |
288 |
RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERSATE PER CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 30/10/2018 |
283 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 4^ TRIMESTRE 2018 - CIG: ZE821EE926.
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| 30/10/2018 |
282 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE E ALLA DITTA ERREBIAN S.PA. - POMEZIA.– CIG: Z522542D47.
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| 30/10/2018 |
281 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: Z8F2554A5E.
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| 18/10/2018 |
267 |
INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.) – LIQUIDAZINE FATTURA SECONDO ACCONTO 2018.
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| 18/10/2018 |
266 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/07/2018 – 30/09/2018 - CIG: Z99203B237.
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| 16/10/2018 |
265 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: Z8F2554A5E.
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| 10/10/2018 |
248 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.PA. - POMEZIA.– CIG: Z522542D47.
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| 10/10/2018 |
247 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE 2018.
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| 09/10/2018 |
246 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2018 – CIG: ZD82336E1C.
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| 05/10/2018 |
245 |
INCARICO CONFERITO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICO.
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| 03/10/2018 |
242 |
ADESIONE AL SEMINARIO SUL TEMA “PERSONALE : RECLUTAMENTO E NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI ” DEL 04.10.2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 01/10/2018 |
240 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE SERRAU MAURO RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UFFICO AMMINISTRATIVO.
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| 01/10/2018 |
238 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO 2018.
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| 26/09/2018 |
232 |
RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ALLA DIPENDENTE LISA MURA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 25/09/2018 |
230 |
RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE. TARI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 21/09/2018 |
229 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA.
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| 19/09/2018 |
228 |
FORNITUA DEI FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2019 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: Z8624F7F6F.
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| 17/09/2018 |
226 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2018 – CIG: ZD82336E1C.
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| 30/07/2018 |
197 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 GENNAIO – FEBBRAIO – MARCO – APRILE – MAGGIO 2018
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| 10/09/2018 |
214 |
AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.) – LIQUIDAZINE FATTURA PRIMO ACCONTO 2018.
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| 03/08/2018 |
212 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO ALL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA RAG.ROBERTA GUARALDO.
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| 17/09/2018 |
227 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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| 12/04/2018 |
93 |
RETTIFICA LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012.
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| 06/03/2018 |
55 |
PROCEDURA SELETTIVA PER COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267, DI UNA FIGURA PROFESSIONALE EQUIPARATA ALL’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO. RINVIO DATA PROVA SELETTIVA.
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| 06/03/2018 |
56 |
RIMBORSO TARI ANNI D’IMPOSTA 2014, 2015, 2016, 2016 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 09/03/2018 |
59 |
RIMBORSO TARES ANNO D’IMPOSTA 2013 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 09/03/2018 |
58 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018
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| 09/03/2018 |
60 |
RIMBORSO TARI ANNO D’IMPOSTA 2015 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 14/03/2018 |
62 |
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE SPESA PER LE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
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| 14/03/2018 |
63 |
FORNITURA ANTIVIRUS . LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LOGICA INFORMATICA CON SEDE IN SASSARI RETTIFICA. CIG: Z9D213C45C.
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| 14/03/2018 |
65 |
CONFERMA ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI (ASEL) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 14/03/2018 |
66 |
RINNOVO ADESIONE ANUTEL – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018. IMPEGNO LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 19/03/2018 |
68 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANN0 2017 .
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| 19/03/2018 |
69 |
FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA’ E NAS . LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA DMC SISTEMI INTEGRATI SRL CON SEDE IN NAPOLI. CIG: Z9E211EFF7.
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| 19/03/2018 |
70 |
PROCEDURA SELETTIVA PER COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267, DI UNA FIGURA PROFESSIONALE EQUIPARATA ALL’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
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| 21/03/2018 |
73 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI DISCHI PER SERVER COMUNALE ALLA DITTA OLIGAMMA IT s.r.l. CON SEDE IN NUORO. CIG: ZA4224327F.
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