| 18/10/2024 |
406 |
INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). LIQUIDAZIONE FATTURA 3 TRIMESTRE 2024.
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| 18/10/2024 |
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Adesione al Corso in video conferenza “Ultime novità e adempimenti di fine anno per gli uffici tributi”. Liquidazione di spesa.
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| 21/10/2024 |
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Fornitura ed installazione di 1 canna fumaria in acciaio inox da collocare presso la caldaia sita nel locale termico del Comune di Ussàssai – Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta Dionis Impianti di Leonardo Dionis & C S.A.S. con sede in Jerzu. CIG: B3719CCA6D
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/10/2024 |
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Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA S.P.A per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.09.2024/30.09.2024 (conguaglio) - CIG B0B302D95A
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| 23/10/2024 |
413 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL - P.IVA. 07491520156
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| 23/10/2024 |
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FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl. DI GRANAROLO DELL’EMILIA .
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| 23/10/2024 |
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INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU)
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| 23/10/2024 |
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LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2023/24”. CIG: Z393BFFB26.
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Servizio Socio Culturale |
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| 23/10/2024 |
409 |
CUP D11F22001850006 – CIG A04126DD79 – “MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE' – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BPER BANCA S.P.A. PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI SU PIATTAFORMA PAGOPA
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| 25/10/2024 |
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Fornitura di tubi e manicotti per ripristino adduzione vasconi presenti nel territorio comunale- Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta EDILTRE SNC di Mameli Marco e Mameli Massimo e C di Jerzu. CIG: B3EA8309B2
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/10/2024 |
414 |
Fornitura di 1 serranda metallica avvolgibile completa di rullo e guide, da installare presso il garage presente in Località “Cobingiu”- Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta Dessi’ Claudio con sede in Ussàssai . CIG: B37186957A
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/10/2024 |
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RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE DITTE AGORA’ DI TORTOLÌ E LIBRERIA PILIA DI ULASSAI.
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Servizio Socio Culturale |
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| 28/10/2024 |
418 |
TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE – RIVERSAMENTO PER RISCOSSIONE ACCERTAMENTI 2019.
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| 28/10/2024 |
417 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 2024 ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Servizio Socio Culturale |
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| 28/10/2024 |
416 |
Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento'. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti_ Liquidazione prima rata N.L. e T.S. _ Annualità 2022-2023
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/10/2024 |
420 |
ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2024 (COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA) - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “DILLO CON UN FIORE” CON SEDE IN ULASSAI (NU) – CIG: B4124D6AB2.
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Servizio Socio Culturale |
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| 31/10/2024 |
422 |
TARI anno 2024. Approvazione sgravio avviso n. 07420240007173450000.
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| 31/10/2024 |
421 |
Servizio di misura energia elettrica in edifici comunali con coperture a fotovoltaico – competenza anno 2023 - Liquidazione fatture E-DISTRIBUZIONE SPA
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Ragioneria |
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| 04/11/2024 |
424 |
Impegno di spesa per la restituzione allo stato della quota ¼ - anno 2024 - per i ristori COVID non utilizzati al 31.12.2022 e contestuale giroconto con risorse spettanti all'Ente
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Ragioneria |
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| 04/11/2024 |
423 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA VIA EUROPA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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| 06/11/2024 |
427 |
TARI anno 2024. Approvazione sgravio avviso n. 07420240007190939
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Responsabile di Servizio |
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| 06/11/2024 |
426 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI OTTOBRE 2024.
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Servizi Demografici |
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| 06/11/2024 |
425 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER ILSERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 07/11/2024 |
433 |
Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS 'Misura Cantieri nuova attivazione' L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 - Lavori di riqualificazione e valorizzazione ambientale del centro urbano e aree periurbane comunali annualità 2023 - Liquidazione buste paga Ottobre 2024
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| 07/11/2024 |
432 |
Impegno di spesa quota Concorso alla finanza pubblica articolo 1, comma 533 della legge n. 2013/2023 (spending review) D.M. 30.09.2024 e contestuale giroconto con risorse spettanti all'Ente
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Ragioneria |
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| 07/11/2024 |
431 |
Impegno di spesa quota concorso alla finanza pubblica articolo 1, commi 850 e 853 della legge n. 178/2020 (spending review informatica) D.M. 29.03.2024 e contestuale giroconto con risorse spettanti all'Ente
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Ragioneria |
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| 07/11/2024 |
430 |
Lavori di manutenzione delle acque bianche e reflue – Liquidazione fattura alla Ditta Mario Mereu Servizi Tecnologici con sede in Tertenia.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/11/2024 |
429 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO OTTOBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/11/2024 |
428 |
ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MENSILE.
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Responsabile di Servizio |
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| 11/11/2024 |
437 |
Adesione al webinar “Entrate comunali 2024: le riforme del sistema sanzionatorio e della riscossione”. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
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| 11/11/2024 |
436 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 11/11/2024 |
435 |
L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A COMITATI E ASSOCIAZIONI ANNO 2024.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 11/11/2024 |
434 |
“Efficientamento energetico degli stabili comunali - CUP D13D24000110001” Decreto del Ministero dell’Interno 18 gennaio 2024. Contributo ai Comuni sotto i 1.000 abitanti. Annualità 2024. Approvazione SAL1 e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
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| 12/11/2024 |
438 |
INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 –L.R. N.31/84, ART.7 , LETT. H).
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 13/11/2024 |
446 |
PROROGA TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO.
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Responsabile di Servizio |
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| 13/11/2024 |
445 |
FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl. DI GRANAROLO DELL’EMILIA .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 13/11/2024 |
444 |
ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2024 (COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA) – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “DILLO CON UN FIORE” - ULASSAI (NU) – CIG: B4124D6AB2.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 13/11/2024 |
443 |
CONFERIMENT0 IN IMPIANTO DI COMPOSAGGIO CONSORTILE: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO AL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/11/2024 |
442 |
Liquidazione Fattura inerente i lavori di manutenzione effettuati nei bagni dell’Ecocentro Comunale e del Centro di Aggregazione Sociale alla Ditta Dionis Impianti Sas di Leonardo Dionis e C con sede in Jerzu.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/11/2024 |
441 |
Liquidazione Fattura inerente la fornitura e l’installazione di 1 canna fumaria in acciaio alla Ditta Dionis Impianti Sas di Leonardo Dionis e C con sede in Jerzu
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/11/2024 |
440 |
Liquidazione Fattura inerente la manutenzione straordinaria di un motore e un tubo di pescaggio, con valvola e filtri ( raccorderia compresa) alla Ditta Dionis Impianti Sas di Leonardo Dionis e C con sede in Jerzu.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/11/2024 |
439 |
Liquidazione Fattura inerente ‘il servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile centrali termiche della Scuole e del Municipio alla Ditta Dionis Impianti Sas di Leonardo Dionis e C di Jerzu
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/11/2024 |
448 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB OTTOBRE 2024 – CIG B0F245E2C6
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 14/11/2024 |
447 |
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2024 AL 11.11.2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 15/11/2024 |
454 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NORMA LOI DI SEUI .
CIG: B0D4DF3F4I
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/11/2024 |
453 |
CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE IN COMODATO D’USO – APPEOVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
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Responsabile di Servizio |
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| 15/11/2024 |
452 |
INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU)
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Economato |
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451 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93, DESTINATI ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI USSASSAI PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/25 A RIMBORSO SPESE A.S. 2023/24, ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI JERZU.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 15/11/2024 |
450 |
TRASFERIMENTO FONDI CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE -ANNO DI IMPOSTA 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024- IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 15/11/2024 |
449 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GIORNATA NAZIONALE BAI 2024 ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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