| 23/11/2023 |
379 |
Fornitura bandiere da esterno per gli stabili Comunali- Liquidazione fattura alla Ditta Ideabandiere S.n.c. con sede a Sala Consilina
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| 23/11/2023 |
378 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLO AUTO RELATIVO ALL'ANNO 2020- VEICOLO TARGATO ZA124ZS.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/11/2023 |
377 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ATTIVITA' ROGATORIA. – TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI GAIRO QUALE CAPOFILA DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA
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Servizio Affari Generali |
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| 22/11/2023 |
376 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI OTTOBRE 2023.
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| 22/11/2023 |
375 |
Noleggio generatore per eventi natalizi - Impegno di Spesa e affidamento alla Ditta Noleggio Cuccu e Sassu Sas con sede a Cagliari.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/11/2023 |
374 |
L. R. 5/2005 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO REGIONALE STUDENTI SCUOLE PUBBLICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (ESCLUSI I BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO NAZIONALE 2021/22) - A.S. 2021/2022.
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| 21/11/2023 |
373 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - QUOTA CAPITALE E INTERESSI (GESTIONE CDP E GESTIONE MEF) II SEMESTRE 2023
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| 20/11/2023 |
372 |
PAGAMENTO IMPOSTE AUTOLIQUIDATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA CONTABILITÀ SPECIALE APERTA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO TRA IL COMUNE DI USSASSAI E LA DITTA ECO SISTEMI DI CLAUDIO OLIANAS INERENTE “APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON LA MODALITÀ PORTA A PORTA ED ALTRI SERVIZI CONNESSI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE CUP: D13G23000000004 CIG: 95838760AC'
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| 17/11/2023 |
371 |
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE.
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| 15/11/2023 |
370 |
Fornitura piante da esterno per ripristino arredo urbano nella Piazza San Lorenzo- Impegno di Spesa e affidamento diretto alla Ditta Sgaravatti Land Cons. e L.R. con sede a Capoterra.
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| 15/11/2023 |
369 |
Contributo per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo annualita’ 2021 e 2022 – Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione a saldo CIG 9753753B98 (LAVORI) Z0E38A7E19 (SPESE TECNICHE)
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| 15/11/2023 |
368 |
Conferimento in impianto di Compostaggio Consortile - Liquidazione Fattura relativa al Mese di Ottobre 2023 al Consorzio zona Industriale Chilivani Ozieri.
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| 15/11/2023 |
367 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2023
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| 15/11/2023 |
366 |
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023
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| 14/11/2023 |
365 |
Fornitura bandiere da esterno per gli stabili Comunali - Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Ideabandiere s.n.c. con sede a Sala Consilina
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| 14/11/2023 |
364 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI ' QUIRRA' IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DI OTTOBRE 2023.
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| 14/11/2023 |
363 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB OTTOBRE 2023 – CIG Z632FFAF54
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| 10/11/2023 |
362 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2023 .
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Servizio Affari Generali |
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| 07/11/2023 |
361 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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Ragioneria |
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| 07/11/2023 |
360 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI CORRISPONDENZA ANNO 2023.
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Servizio Affari Generali |
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| 07/11/2023 |
359 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTODEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/11/2023 |
358 |
INCREMENTO ISTAT ANNO 2023- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO SISTEMI DI CLAUDIO OLIANAS PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL CENTRO ABITATO.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/11/2023 |
357 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI INERTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO - SISTEMI DI CLAUDIO OLIANAS DI GERGEI.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/11/2023 |
356 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOCALITA' ' NIALA'- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOSISTEMI DI CLAUDIO OLIANAS PER IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/11/2023 |
355 |
INCREMENTO ISTAT ANNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO SISTEMI DI CLAUDIO OLIANAS PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN LOCALITA' ' NIALA'.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/11/2023 |
354 |
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI.
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Servizi Demografici |
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| 03/11/2023 |
353 |
INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU)
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Economato |
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| 02/11/2023 |
352 |
AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE VIAGGIO SOGGIORNO PER ANZIANI, PENSIONATI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI- IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8D3D01812.
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Servizio Socio Culturale |
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| 02/11/2023 |
351 |
Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) per i servizi di telefonia e connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia XDSL presso la sede comunale - Affidamento diretto art. 50 del D.Lgs.n.36/2023, comma 1, lett. b) in favore della Azienda TIM TELECOM SPA - Smart CIG Z163D19F8F
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Ragioneria |
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| 31/10/2023 |
350 |
TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023.
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Servizio Socio Culturale |
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| 31/10/2023 |
349 |
ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE ( COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA) - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “DILLO CON UN FIORE” CON SEDE IN ULASSAI (NU) – CIG: Z4B3D1559A.
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Servizio Socio Culturale |
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| 30/10/2023 |
348 |
RIMBORSO TARI ANNI D’IMPOSTA 2021, 2022. 2023 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 30/10/2023 |
347 |
Adesione alla Convenzione Consip ' Apparecchiature multifunzione in noleggio 1' Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni, noleggio per la durata di 60 mesi della fotocopiatrice multifunzione Canon - Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - Liquidazione fattura alla ditta CANON ITALIA S.PA. per il canone di noleggio e assistenza tecnica periodo 01/07/2023 – 30/09/2023 - CIG Z203699BBE
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| 30/10/2023 |
346 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU ANNO 2019
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| 27/10/2023 |
345 |
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
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| 26/10/2023 |
344 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA FATTURA EMESSA DAL GSE S.P.A. A TITOLO DI CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2023 COME PREVISTO DALL’ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 – CONVENZIONE N07E14601407
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Ragioneria |
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| 26/10/2023 |
343 |
MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA 2023” E “GIORNATA BAI 2023”-ADDETTO STAMPA. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 26/10/2023 |
342 |
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2023.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 26/10/2023 |
341 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NORMA LOI DI SEUI .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/10/2023 |
340 |
INDIZIONE BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E COMITATI AI SENSI DEL’ART. 12 DELLA L. 241/90 PER L’ANNO 2023.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 25/10/2023 |
339 |
Contributo per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo annualita’ 2021 e 2022 – APPROVAZIONE SAL 2 A TUTTO IL 13/10/2023 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANTA VITTORIA DI ESTERZILI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/10/2023 |
338 |
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO A
TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, DI UN INCARICO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E
DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ ART. 110,
COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. MODIFICA NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 24/10/2023 |
337 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.09.2023/30.09.2023 e di conguaglio competenza 01.08.2023/31.08.2023– CIG 9168855A7F
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Ragioneria |
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| 24/10/2023 |
336 |
INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE.
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| 23/10/2023 |
335 |
Adesione all’offerta formativa in materia pensionistica di Pubbliformez S.R.L.”. Impegno di spesa
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| 23/10/2023 |
334 |
MANIFESTAZIONE XXV SAGRA DELLA MELA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO ALLA A.S.D. “GENNARCU IN CIMA”.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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333 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL - P.IVA. 07491520156
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 23/10/2023 |
332 |
FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl. DI GRANAROLO DELL’EMILIA .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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331 |
MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA e GIORNATA BAI 2023”- NOLEGGIO BAGNI MOBILI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- DITTA MEREU MARIO SERVIZI ECOLOGICI- TERTENIA (NU)- CIG: Z693CEC8DA.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 23/10/2023 |
330 |
MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA 2023” E “GIORNATA BAI 2023”- LABORATORIO ARCHEO SPERIMENTALE SULLA NASCITA DEI BRONZETTI DI EPOCA NURAGICA- “FUSIONI SOTTO LE STELLE”- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA- ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE C.R.O. “SULLE TRACCE DI DAN”- LANUSEI (NU)- CIG: ZBF3CECD67.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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