| 11/09/2024 |
355 |
Procedura selettiva per l'attribuzione al personale dipendente delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle aree– anno 2023 - decorrenza primo gennaio 2023. Approvazione graduatoria definitiva
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Area Amministrativo Sociale |
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| 12/09/2024 |
356 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB AGOSTO 2024 – CIG B0F245E2C6
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| 12/09/2024 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DI AGOSTO 2024.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/09/2024 |
358 |
Determina a contrarre, con affidamento diretto ai sensi dell’art 17, comma 2,lettera A del D.Lgs 36/2023, dell’incarico di Medico Competente, ai sensi dell’art. 18 e 38 del D.Lgs 81/2008 per la sorveglianza sanitaria ed attività connesse- Affidamento alla Work Medicine Service srl di Cagliari a seguito della rinuncia all’incarico della SicurLav delle Dott.sse Spada Luisa e Verusca Scanu SNC.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/09/2024 |
359 |
Determina affidamento fornitura materiali elettrici - Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. L. 27/12/2019, n.160 - Annualità 2024 -. Lavori di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica - CUP D12E24000080006
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Area Tecnico Manutentiva |
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360 |
CUP D11F22001650006 – CIG 9983084D85 – “MISURA 1.4.4 - SPID CIE' - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE' – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
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| 16/09/2024 |
361 |
Adesione al Corso in videolezione “La contrattazione integrativa 2024”. Impegno di spesa
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| 17/09/2024 |
362 |
Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) rinnovo triennale licenze Antivirus per il sistema informatico comunale per il periodo dal 16.09.2024 al 16.09.2027 - impegno di spesa in favore della società SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l. di Sassari – CIG: B31301B730
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| 18/09/2024 |
363 |
PNRR, MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA”. ATTO DI RICOGNIZIONE – CUP: D11F22001850006
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| 18/09/2024 |
364 |
Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA S.P.A per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.08.2024/31.08.2024 (conguaglio) - CIG B0B302D95A
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| 18/09/2024 |
365 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI DEI CANONI DI ASSISTENZA SUI PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH 3 TRIMESTRE 2024- CIG Z033658988
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| 18/09/2024 |
366 |
Liquidazione a saldo per il servizio di revisione biennale del Piano Economico _ Finanziario Tari 2024-2025e redazione atti connessi
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/09/2024 |
367 |
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani- recupero delle frazioni valorizzabili periodo Agosto 2024
-Liquidazione fattura alla Ditta Eco-Sistemi di Olianas Claudio di Gergei
- LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/09/2024 |
368 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2024
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| 20/09/2024 |
369 |
Approvazione Stato finale e liquidazione lavori a saldo - 'Manutenzione straordinaria viabilità rurale - annualità 2023'
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/09/2024 |
370 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, esercizio 2024, ai sensi del comma 5-quater lett.a) dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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| 24/09/2024 |
371 |
Rinnovo triennale licenze Antivirus per il sistema informatico comunale per il periodo dal 16.09.2024 al 16.09.2027 – liquidazione fattura alla società SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l. di Sassari – CIG: B31301B730
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| 27/09/2024 |
372 |
Determina di approvazione contabilità finale dei lavori di “Manutenzione straordinaria viabilità interna all'abitato - annualità 2023” e liquidazione a saldo
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/09/2024 |
373 |
Adesione al Corso in videoconferenza “Ultime novità e adempimenti di fine anno per gli uffici tributi”. Impegno di spesa
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| 02/10/2024 |
374 |
ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MENSILE.
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| 03/10/2024 |
375 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ATTINENTE LA RICONFIGURAZIONE DEI LOTTI URBANISTICI PRODUTTIVI IN LOC. SA SCALA E SA FURCA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/10/2024 |
376 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO PER INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 - CIG B2A09B4843
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| 07/10/2024 |
377 |
Adesione al Corso in videolezione “La contrattazione integrativa 2024”. Liquidazione di spesa
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| 07/10/2024 |
378 |
Adesione al Corso in videolezione Novità tributi locali: l’attività accertativa. Liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
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| 07/10/2024 |
379 |
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Responsabile di Servizio |
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| 07/10/2024 |
380 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. MAURIZIO GIANNI PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2024– 30.09.2024
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 07/10/2024 |
381 |
Liquidazione fattura a Poste Italiane S.P.A per il servizio di corrispondenza relativo al Mese di Agosto 2024.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 08/10/2024 |
382 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PROMOZIONALI GIORNATA NAZIONALE BORGHI AUTENTICI D’ITALIA- ANNO 2024.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 08/10/2024 |
383 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI SETTEMBRE 2024.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 08/10/2024 |
384 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI –RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO
SETTEMBRE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTAECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/10/2024 |
385 |
Servizio di pulizia degli Uffici Comunali Mese di Settembre 2024 - Liquidazione fattura alla Nuova Vedetta S.R.L. con sede in Tortolì.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/10/2024 |
386 |
Adesione alla Convenzione Consip ' Apparecchiature multifunzione in noleggio 1' Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni, noleggio per la durata di 60 mesi della fotocopiatrice multifunzione Canon - Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - Liquidazione fattura alla ditta CANON ITALIA S.PA. per il canone di noleggio e assistenza tecnica periodo 01/07/2024 - 30/09/2024 - CIG Z203699BBE
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| 09/10/2024 |
387 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDA NIEDDA 07100 SASSARI(SS) CIG:B35308678F
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/10/2024 |
388 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2024 - Periodo Ottobre – Novembre 2023 - CIG Z163D19F8F
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| 10/10/2024 |
389 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa 1° bimestre 2024 - Periodo Ottobre – Novembre 2023 - CIG Z3F3CC4A08
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| 10/10/2024 |
390 |
Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS 'Misura Cantieri nuova attivazione' L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 - Lavori di riqualificazione e valorizzazione ambientale del centro urbano e aree periurbane comunali annualità 2023 - Liquidazione buste paga Settembre 2024
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/10/2024 |
391 |
Determina a contrarre affidamento progettazione esecutiva lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE (EX SCUOLA ELEMENTARE) ED ANNESSA PIAZZA BADEN POWELL”
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/10/2024 |
392 |
L.R. 241/90- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RICHIESTE CONTRIBUTI ECONOMICI.
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Responsabile di Servizio |
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| 14/10/2024 |
393 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2024 - Periodo Agosto – Settembre 2024 - CIG Z163D19F8F
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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394 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa 6° bimestre 2024 - Periodo Agosto – Settembre 2024 - CIG Z3F3CC4A08
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Responsabile di Servizio |
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| 14/10/2024 |
395 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia linea ISDN scuola via Europa 6° bimestre 2024 - Periodo Agosto - Settembre 2024 - CIG ZB539F741D
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396 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB SETTEMBRE 2024 – CIG B0F245E2C6
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397 |
CUP D11C22001020006 - CIG 984277855B - MISURA 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI (APRILE 2022) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NICOLA ZUDDAS S.R.L.
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398 |
INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA RCA - PERIODO 09.10.2024 – 31.03.2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
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| 14/10/2024 |
399 |
Adesione al seminario di aggiornamento “Il RUP, compiti e responsabilità e analisi della recente giurisprudenza e delle indicazioni della prassi (ANAC e MIT) – L’affidamento diretto dopo il nuovo codice, dopo il vademecum dell’ANAC e la recente giurisprudenza”. Impegno e liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
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| 14/10/2024 |
400 |
Adesione al webinar “Responsabilità del pubblico dipendente, dell’economo, del cassiere, degli agenti per il maneggio valori, denaro, titoli e carte di credito”. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
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| 15/10/2024 |
401 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/10/2024 |
402 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per il Municipio e il Plesso Scolastico attraverso la Convenzione Consip- Liquidazione Fatture alla Ditta Testoni S.r.l. di Sassari
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/10/2024 |
403 |
Determina di affidamento progettazione esecutiva lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE (EX SCUOLA ELEMENTARE) ED ANNESSA PIAZZA BADEN POWELL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/10/2024 |
404 |
ART. 79 CCNL 16.11.2022 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO' - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024'
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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