| 25/09/2019 |
329 |
LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITÀ INTERNA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI LAVORAZIONE ALL’ING. MAURO LOI CON STUDIO TECNICO IN USSASSAI (NU) – LOTTO CIG. N. Z2A23AD77B.
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Lavori Pubblici |
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| 24/09/2019 |
328 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.08.2019/31.08.2019 e di conguaglio competenza 01.07.2019/31.07.2019 – CIG derivato 65720291E6
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Ragioneria |
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| 24/09/2019 |
327 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2019 – ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ISTAT E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
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Servizio Affari Generali |
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| 19/09/2019 |
326 |
ADESIONE AL SEMINARIO “TRIBUTI LOCALI ULTIME NOVITA’ DECRETO CRESCITA 2019 E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO”. IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
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| 17/09/2019 |
325 |
LIQUIDAZIONE FATTURA – LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI – APPROVAZIONE SAL N. 1 - IMPRESA DESSÌ CLAUDIO - CUP. N. D59H19000060001 – CIG. 78659123ED.
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Lavori Pubblici |
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| 17/09/2019 |
324 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALINATE DI VIA MUNICIPIO E LASTRICATO VIA NAZIONALE – APPROVAZIONE SAL N. 3 – DITTA F.LLI PISANO DI PISANO G. & C. SNC CON SEDE IN USSASSAI (NU) - LOTTO CIG. n. Z5925CF375
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Lavori Pubblici |
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| 17/09/2019 |
323 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019 – 2020 IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
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| 17/09/2019 |
322 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI AGOSTO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 17/09/2019 |
321 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - AGOSTO 2019
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Servizi Demografici |
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| 17/09/2019 |
320 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2019
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Ragioneria |
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| 16/09/2019 |
319 |
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA - LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITÀ INTERNA - IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. CON SEDE IN USSASSAI (NU) – LOTTO CIG: 7687987791 – CUP: D57G18000260004
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 16/09/2019 |
318 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VIA VERDI” AI SENSI DEGLI ART. 36 COMMA 2 E 40 DEL D.LGS 50/2016 ED IN VIA TELEMATICA TRAMITE SARDEGNA CAT. CIG N. Z24299C0D2
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Lavori Pubblici |
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Allegato 1 |
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Allegato 4 |
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| 16/09/2019 |
317 |
INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.) – LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ QUADRIMESTRE 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 16/09/2019 |
316 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI L’OPERA “SISTEMAZIONE VIABILITA’ RURALE COMUNALE” AI SENSI DEGLI ART. 36 COMMA 2 E 40 DEL D.LGS 50/2016 ED IN VIA TELEMATICA TRAMITE SARDEGNA CAT. LOTTO CIG N. 7875750A7E.
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Lavori Pubblici |
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Allegato 1 |
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Allegato 5 |
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| 16/09/2019 |
315 |
FORNITURA DI N. 3 TONER ORIGINALI, N. 1 VASCHETTA RECUPERO TONER, N. 1 DRUM PER STAMPANTE OLIVETTI D-COLOR MF280 – IMPEGNO DI SPESA – DITTA OLTECH SNC DI NUORO - LOTTO CIG. n. Z8529B818C.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 11/09/2019 |
314 |
L.R. 31/84. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. P.IVA: 01091450914 - CIG: Z3229B8897.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 11/09/2019 |
313 |
INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –L.R. N.31/84, ART.7 , LETT. H).
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 11/09/2019 |
312 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AI MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019. CIG: Z2F271FE99.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 09/09/2019 |
311 |
ADESIONE AL WEBINAR SULL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA “WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
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| 09/09/2019 |
310 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - FORNITURA E MONTAGGIO DI N.2 MONITOR, STAMPANTE, PC CON RELATIVA LICENZA OFFICE E GRUPPO DI CONTINUITÀ MEDIANTE O.D.A. MEPA – DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA - LOTTO CIG. n. ZDD2964183.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 09/09/2019 |
309 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA FATTURA EMESSA DAL GSE S.P.A. A TITOLO DI CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL’ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 – CONVENZIONE N07E14601407
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Ragioneria |
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| 09/09/2019 |
308 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE VARIE ALLA DITTA BAZAR CUBONI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEF296CEA6
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 09/09/2019 |
307 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) –MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL – CIG Z301F930EC
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Responsabile di Servizio |
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| 09/09/2019 |
306 |
LIQUIDAZIONE - FATTURA LAVORI DI RESTAURO DELLE PARETI ESTERNE DELL’ORATORIO PARROCCHIALE CON TINTEGGIATURA ALLA IMPRESA GHIACCIO SRL - CIG: Z3329641C6.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 09/09/2019 |
305 |
LIQUIDAZIONE - FATTURA LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITÀ INTERNA – APPROVAZIONE SAL N. 2 - IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. CON SEDE IN USSASSAI (NU) – LOTTO CIG: 7687987791 – CUP: D57G18000260004
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 04/09/2019 |
304 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO AGOSTO 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 04/09/2019 |
303 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 04/09/2019 |
302 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 04/09/2019 |
301 |
FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: Z5E29A337B
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 03/09/2019 |
300 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2019 SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI - DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/09/2019 |
299 |
Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) aggiornamento Inventario e Stato Patrimoniale al 31/12/2018 (riclassificazione e rivalutazione dei cespiti patrimoniali ai sensi del D.Lgs. 118/2011) – Liquidazione fattura alla ditta Nicola Zuddas SRL - Smart CIG: Z9027CA5EF
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 03/09/2019 |
298 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2019
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 02/09/2019 |
297 |
IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA E MONTAGGIO DI N.2 MONITOR, STAMPANTE, PC CON RELATIVA LICENZA OFFICE E GRUPPO DI CONTINUITÀ MEDIANTE O.D.A. MEPA – DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA - LOTTO CIG. n. ZDD2964183.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 30/08/2019 |
296 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO – LUGLIO 2019
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 30/08/2019 |
295 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.07.2019/31.07.2019 e di conguaglio competenza 01.06.2019/30.06.2019 – CIG derivato 65720291E6
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 28/08/2019 |
294 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- ANNO SCOLASTICO 2019/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE- CIG: ZF7289C64F.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 28/08/2019 |
293 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI LUGLIO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 28/08/2019 |
292 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE SERRAU MAURO.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 28/08/2019 |
291 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - LUGLIO 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 27/08/2019 |
290 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 05/08/2019 |
289 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019 ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 05/08/2019 |
288 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE PARETI ESTERNE DELL’ORATORIO PARROCCHIALE CON TINTEGGIATURA ALLA IMPRESA GHIACCIO SRL UNIPERSONALE DI SCANO DI MONTIFERRO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3329641C6.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 05/08/2019 |
287 |
Liquidazione Contributi Gare Autorità Vigilanza sui contratti pubblici - MAV periodo Gennaio - Aprile 2019.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 05/08/2019 |
286 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU P.IVA 00526840913 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICI DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 – CIG: ZE3195555D.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 05/08/2019 |
285 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE VARIE ALLA DITTA BAZAR CUBONI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEF296CEA6
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 01/08/2019 |
284 |
LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI LUGLIO 2019 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 01/08/2019 |
283 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLO STABILE MUNICIPALE ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: ZD927BB6C4 - Z3427199FA - Z5229392FA
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 01/08/2019 |
282 |
LIQUIDAZIONE – FATTURA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) ALLA Società Tossilo S.p.A. PERIODO II° TRIMESTRE 2019 ED ECOTASSA ANNO 2019 LEGGE N. 221/2015 - CIG: ZA61E3A055.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 01/08/2019 |
281 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LEGNANO - IMU 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
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| 30/07/2019 |
280 |
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5 CO. 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28/12/2018. RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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