| 13/01/2015 |
9 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO DITTA BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1512AD2E4– P.I.02966590925.
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| 13/01/2015 |
8 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE Q8 DI MARCI RICCARDO DI SADALI – IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZE312AD287 – P.I.01446220913.
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| 13/01/2015 |
7 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE VARIO ALLA DITTA FORNUTENSIL DI TORTOLI’ – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF012A8E75 - P.I. 00501140917.
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| 13/01/2015 |
6 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO AL MEDICO COMPETENTE DR. SETTE GABRIELE VISITE MEDICHE PER ATTESTAZIONE IDONEITA’ SANITARIA ALL’IMPIEGO – CIG:Z9912A9567.
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| 13/01/2015 |
5 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO ESAMI CLINICI STRUMENTALI E VISITA CARDIOLOGICA DEI LAVORATORI ALLA CLINICA PRIVATA M. TOMMASINI DI JERZU – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1712A55EE – P.I.01905680920.
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| 13/01/2015 |
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CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 37, C. 2 DEL D. LGS. 81/2008 DEI LAVORATORI ALLA SOCIETA’ SIPAL DI CAGLIARI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2C12A7DE8 – P.I.02848400921.
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| 13/01/2015 |
3 |
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2015 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO DI GENNARCU - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO – CIG: Z2512B3554.
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| 13/01/2015 |
2 |
LAVORI IN ECONOMIA PER LA : FORNITURA E MESSA IN OPERA MOTORE SOLLEVAMENTO ELETTRICO SERRANDA E SCARICATORE DI SOVRATENSIONE ECOCENTRO IN LOCALITA’ “SU VENARBU” - FORNITURA MATERIALI E MONTAGGIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA ELETTRO SERVICE S.N.C. DI PERDASDEFOGU – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG : Z73105E413 – P.I. 00910520915.
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| 13/01/2015 |
1 |
LIQUIDAZIONE AL BROKER ASSITECA S.P.A. – FILIALE DI CAGLIARI DEI PREMI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31.12.2014-31.12.2015 DELLE POLIZZE RCT/O – RCA – INFORTUNI CUMULATIVA – KASKO
RCT/O: CIG:ZE31105E6E;
RCA: CIG:Z8D1105EC8;
INFORTUNI CUMULATIVA: CIG:ZD91105EAD;
KASKO: CIG:Z211105F16.
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| 14/01/2015 |
12 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI – CIG: ZD712AABFF – IMPEGNO DI SPESA.
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| 14/01/2015 |
11 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA – CUNETTE E MARCIAPIEDI IN VIA NAZIONALE ALL’ING. LOI ANTONELLA CON STUDIO IN USSASSAI – P.I. 01205880915 – IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZB3126BD28.
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| 14/01/2015 |
10 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA’ “MARIGEDDA” E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO ALL’ING. PINNA VINCENZO CON STUDIO IN ARZANA – CIG:ZBF124DFF6 - P.I. 01194000913 – IMPEGNO DI SPESA.
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| 15/01/2015 |
14 |
L. N. 62/2000 - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014.
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| 15/01/2015 |
13 |
L. N. 448/98 ART. 27 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015.
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| 19/01/2015 |
16 |
L.R. n. 27/83 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2014.
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| 19/01/2015 |
15 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO INTEGRAZIONE GENNAIO E TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2014.
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| 21/01/2015 |
24 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZF012BE0B8 – P.I. 00812320919.
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| 21/01/2015 |
23 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO DI PRIMO SOCCORSO ALLA DITTA BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZE012BDF59– P.I.02966590925.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/01/2015 |
22 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ALLA DITTA MARCI RICCARDO DI SADALI – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6C12BE070 – P.I. 01446220913.
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| 21/01/2015 |
21 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO AL MEDICO COMPETENTE DR. SETTE GABRIELE VISITE MEDICHE PER ATTESTAZIONE IDONEITA’ SANITARIA ALL’IMPIEGO – CIG:Z6C12BDE7A.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/01/2015 |
20 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ESAMI CLINICI STRUMENTALI E VISITA CARDIOLOGICA DEI LAVORATORI ALLA CLINICA PRIVATA M. TOMMASINI DI JERZU – IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZF212BDD56 – P.I.01905680920.
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| 21/01/2015 |
19 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI – CIG:ZC812BDEC3.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/01/2015 |
18 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6212C36F7 - P.I. 00812320919.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/01/2015 |
17 |
CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2014 AL 18.12.2014.
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Area Finanziaria |
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| 22/01/2015 |
29 |
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE STABILI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (ART. 31 CCNL 22.01.2004). ANNO 2015 - COSTITUZIONE PROVVISORIA PER EROGAZIONE "ISTITUTI STABILI".
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Area Finanziaria |
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| 22/01/2015 |
28 |
DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO, ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI PER L’ANNO 2015 EX ART.82 COMMA 1 D.LGS.N.267/2000 - CONFERMA DELL’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DALL’ART.1, COMMA 54 DELLA LEGGE N.266/2005.
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Area Finanziaria |
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| 22/01/2015 |
27 |
Avvio procedure per l’aggiornamento annuale dell’Albo Comunale Professionisti per l’affidamento di incarichi di importo presunto inferiore a € 100.000,00 con le procedure di cui agli articoli 91, comma 2 e 57 comma, 6 del D. Lgs. 163/2006 per l’anno 2015.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/01/2015 |
26 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA – CUNETTE E MARCIAPIEDI IN VIA NAZIONALE ALL’ING. LOI ANTONELLA CON STUDIO IN USSASSAI – P.I. 01205880915 – CIG:ZB3126BD28.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/01/2015 |
25 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA’ “MARIGEDDA” E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO ALL’ING. PINNA VINCENZO CON STUDIO IN ARZANA – CIG:ZBF124DFF6 - P.I. 01194000913.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/01/2015 |
33 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 23/01/2015 |
32 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DELLE INDENNITA' PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ART. 17 COMMA 2 LETT. F CCNL - ANNO 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 23/01/2015 |
31 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI IN FAVORE DEI TRAPIANTATI DI CUORE, DI FEGATO, DI PANCREAS DI CUI ALLA L.R. N. 12/2011- ANNO 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 23/01/2015 |
30 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER L'INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014.
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Area Finanziaria |
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| 26/01/2015 |
35 |
AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2014/2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 26/01/2015 |
34 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2014, AI SENSI DELL'ART. 233 DEL D.LGS.18.08.2000, N. 267.
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Area Finanziaria |
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| 27/01/2015 |
36 |
D.P.R. 380/2001 – ART. 16 – COMMA 9 - AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L’ANNO 2015.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/01/2015 |
40 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014. (CIG): Z6C0D8F15E.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 28/01/2015 |
39 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 28/01/2015 |
38 |
LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 28/01/2015 |
37 |
LEGGE 266/2005 ART. 1, COMMA 337. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF, ANNO D’IMPOSTA 2010 e 2011, A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SOCIALI- LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 29/01/2015 |
44 |
P.S.R. 2007-2013–MISURA313–AZIONE 2 –ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO PERMANENTE DI INFORMAZIONE E RICEZIONE TURISTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ART. 125 DEL CODICE DEGLI APPALTI - ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. PINNA VINCENZO DI ARZANA – IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZA612F3178 – P.I.011940.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/01/2015 |
43 |
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 – RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA’ AL LAVORO – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DR.SSA DEPLANO ANTONELLA DI LANUSEI – CIG:Z7C110F909.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/01/2015 |
42 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE 2° SEMESTRE 2014 SUI RISPARMI ENERGETICI AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA - P.I. 03274810237.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/01/2015 |
41 |
FORNITURA PANCHINE IN LEGNO STILE LIBERTY PER ARREDO URBANO IN LOCALITA’ VARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO ALLA DITTA COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L. DI CAGLIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG : Z2811B1467 – P.I. 02689980924.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/01/2015 |
45 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEL CANTIERE VERDE 2013 ALLO STUDIO TECNICO DEL DOTT. FORESTALE PINNA MARCO DI ARZANA – CIG: Z9210F39FD – P.I.01397120914 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI DI PROGETTAZIONE.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/02/2015 |
48 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2015 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO DI GENNARCU – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z2512B3554 – P.I. 00917780918.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/02/2015 |
47 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. PER ACQUISTO LICENZA D’USO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE “CALCOLO PENSIONE E TFR” – CIG Z9011F620C.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 03/02/2015 |
46 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali .
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 04/02/2015 |
55 |
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME - LINEA 3 ANNUALITA’ 2013- LIQUIDAZIONE SPETTANZE UTENTI SERVIZIO CIVICO MESE DI GENNAIO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 04/02/2015 |
54 |
IMPEGNO DI SPESA, IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO, PER LA PROSECUZIONE NELL’ANNO 2015 DEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE”– LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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