| 19/11/2012 |
633 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA DEL MESE DI OTTOBRE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA
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| 14/11/2012 |
632 |
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA USSASSAI PER AVVIO STAGIONE CALCISTICA 2012/13.
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| 13/11/2012 |
631 |
INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 –L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H).
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| 12/11/2012 |
630 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "VOLONTARI DEL SOCCORSO SEUI E USSASSAI".
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| 09/11/2012 |
629 |
IMPEGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2011/2012. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
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| 09/11/2012 |
628 |
LIQUIDAZIONE UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” OTTOBRE 2012.
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| 09/11/2012 |
627 |
L.R. 2/007 ART.35. COMMA 2 – PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA’ ESTREMA ANNUALITA’ 2011–LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2012.
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| 09/11/2012 |
626 |
L.162/98-PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 1 PERSONA PROGRAMMA 2011- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO DI BARI SARDO.
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| 06/11/2012 |
625 |
AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.10.2012-31.10.2012.
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| 06/11/2012 |
624 |
AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.09.2012-30.09.2012.
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| 30/10/2012 |
623 |
FORNITURA STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBB06FFF44
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| 29/10/2012 |
622 |
REINTEGRO CONTO CREDITO SPESE POSTALI.
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| 29/10/2012 |
621 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 4^ TRIMESTRE 2012 .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/10/2012 |
620 |
LAVORI DI : INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITA’ “BAU ERICCI” E “NURASOLU” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA SECCI NATALE DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CIG: Z5D06A03EE – CUP:D55G12000090002
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/10/2012 |
617 |
Liquidazione fatture alla Ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo Giugno - Settembre 2012.
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Area Tecnico Manutentiva |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/10/2012 |
619 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ ELÈT DI CAGLIARI PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO SUL TEMA “GLI APPALTI DI SERVIZI DELL’ALLEGATO B – LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLE RECENTI MANOVRE LEGISLATIVE NAZIONALI- APPROFONDIMENTO PER I SERVIZI SOCIALI”
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/10/2012 |
618 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FARE ARTE A USSASSAI- 2012”.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/10/2012 |
617 |
Liquidazione fatture alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo giugno/settembre 2012 - CIG 2363322302.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/10/2012 |
617 |
Liquidazione fatture alla Ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale- periodo Giugno- Settembre 2012 CIG 2363322302
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/10/2012 |
616 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z4404D9122 – LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/10/2012 |
615 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL TECNICO COMUNALE GEOMETRA SALVATORE LOBINA NEL PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2012 – IMPEGNO DI SPESA .
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| 25/10/2012 |
614 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2012-CIG: 31225043D0-LIQUIDAZIONE FATTURA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/10/2012 |
613 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER CANTIERE LAVORO OCCUPAZIONALE AGRICOLO COMUNALE 2012 ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI – LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA IN ACCONTO – CIG: ZC905535B8
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/10/2012 |
612 |
AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI ED ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z4404D9122 .
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| 19/10/2012 |
611 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER CANTIERE LAVORO OCCUPAZIONALE AGRICOLO COMUNALE 2012 ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI – LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA IN ACCONTO – CIG: ZC905535B8
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/10/2012 |
610 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "L'UFFICIO TECNICO" PER L’ANNO 2013 – LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA ALLA MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI – CIG:Z1B06DC0BA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/10/2012 |
609 |
RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” - CUP: D53E12000020002- CIG:46168411B8- NUMERO DI GARA:4553500
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/10/2012 |
608 |
RECUPERO AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA’ PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – ART.17 COMMA 2 LETT. F) CCNL 1.04.1999
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Area Finanziaria |
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| 18/10/2012 |
607 |
INSERZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” SUL QUOTIDIANO “LA NUOVA SARDEGNA” DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA - CUP:D53E12000020002- CIG:46168411B8 - NUMERO DI GARA:4553500-CIG DI LIQUIDAZIONE FATTURA-Z1406D688F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/10/2012 |
606 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2012-CIG: 31225043D0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/10/2012 |
590 |
ATTIVAZIONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO CON IL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 16/10/2012 |
580 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PROCEDURA FINANZIARIA PER LA GESTIONE DELL’ORDINATIVO INFORMATICO - AFFIDAMENTO ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 16/10/2012 |
579 |
INSERZIONE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” SULLA G.U.R.I.- IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA DIRITTI E SPESE - CUP: D53E12000020002- CIG:46168411B8- NUMERO DI GARA:4553500
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/10/2012 |
578 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 15/10/2012 |
577 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/10/2012 |
576 |
ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI:COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO CAMPESTRE DI “S. SALVATORE” ALL’ARCH. ROSA MARIA MILLELIRE CON STUDIO IN VIA GOITO N. 7 A BAUNEI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG:ZC606C01A4 – IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/10/2012 |
575 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. “SENECTA”DI CAGLIARI PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO NEL 3°TRIMESTRE 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/10/2012 |
573 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT. SSA GIOVANNA MURA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/10/2012 |
572 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SIPAL DI CAGLIARI PER CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA A UTENTI SERVIZIO SOCIALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/10/2012 |
572 |
Liquidazione fattura alla sipal di Cagliari per corso di formazione obbligatoria a utentio servizio sociale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/10/2012 |
571 |
PROMOZIONE ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLI ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANFITEATRO SUD" - IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/10/2012 |
570 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE 1° SEMESTRE 2012 SUI RISPARMI ENERGETICI AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/10/2012 |
569 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” - APPROVAZIONE BANDO E NORME DI GARA – ALLEGATI - SCHEMA DI CONTRATTO – INDIZIONE GARA PUBBLICA COL SISTEMA DELLA PROCEDURA APERTA – IMPEGNO DI SPESA - CUP: D53E12000020002- CIG:46168411B8- NUMERO DI GARA:4553500 .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/10/2012 |
568 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ACQUISTO SPAZIO INFORMATIVO NELL’ELENCO TELEFONICO PAGINE SI. - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z2D064DFF3.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 10/10/2012 |
567 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO ” COME GESTIRE UN SUAP EFFICIENTE” – CAGLIARI, 13/11/2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 10/10/2012 |
566 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E TORTOLI’ PER IL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 09/10/2012 |
565 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MEDE DI SETTEMBRE CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/10/2012 |
564 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI SETTEMBRE CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO E VIABILITA’ RURALE ANNO 2012 .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/10/2012 |
563 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA DEL MESE DI SETTEMBRE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/10/2012 |
562 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA DEL MESE DI SETTEMBRE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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