| 25/08/2015 |
313 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO – LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 3 ^ TRIMESTRE 2015 - CIG: Z2512A4DF0.
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Area Finanziaria |
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| 25/08/2015 |
312 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2015 - CIG Z55136D734.
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Area Finanziaria |
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| 25/08/2015 |
311 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
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Area Finanziaria |
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| 18/08/2015 |
309 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E CUNETTE ALLA FRANCESE IN VIA NAZIONALE ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. S.N.C. DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z37159E240
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/08/2015 |
308 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – LUGLIO 2015.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 18/08/2015 |
307 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE VIABILITA’ INTERNA MARCIAPIEDI E CUNETTE IN VIA NAZIONALE ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7F159FC85
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/08/2015 |
306 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 1^ TRIMESTRE 2015 CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/08/2015 |
305 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 1^ TRIMESTRE 2015 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2014
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/08/2015 |
304 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MUSEO – CASA BEGLIUTI – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL’IMPRESA F.LLI PISANO & C. DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA - CUP:D51B14000450006 - CIG: 6264389157
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/08/2015 |
303 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO PERMANENTE DI INFORMAZIONE E RICEZIONE TURISTICA - APPROVAZIONE VERBALE DI DISERZIONE DI GARA DI PROCEDURA NEGOZIATA - CUP:D54H14000670006 - CIG: 6264212F42 - NUMERO DI GARA:6049929
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/08/2015 |
302 |
REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2014 – LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI LUGLIO 2015
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/08/2015 |
301 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI LUGLIO 2015
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/08/2015 |
300 |
SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – ANNO 2015 – IMPEGNO LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2015.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/08/2015 |
299 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2015.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/08/2015 |
298 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI PER REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 2015
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/08/2015 |
297 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 21 PERSONE. PROROGA - LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESI MARZO-GIUGNO 2015 E CONTRIBUTI 1° E 2° TRIMESTRE 2015.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 10/08/2015 |
296 |
CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLI T.A.R.S.U. RIVERSATE ALL'ENTE
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Area Finanziaria |
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| 10/08/2015 |
295 |
RIMBORSO AL COMUNE DI BARI SARDO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI SALDO PERIODO 02/02/2015 – 12/07/2015 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI BARI SARDO, GAIRO SANT’ELENA E USSASSAI
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Area Finanziaria |
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| 07/08/2015 |
294 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEL CANTIERE VERDE 2013 ALLO STUDIO TECNICO DEL DOTT. FORESTALE PINNA MARCO DI ARZANA – CIG: Z9210F39FD – P.I.01397120914 – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ONORARI E SPESE.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/08/2015 |
293 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI – ANNO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/08/2015 |
292 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- P.I. 00920000916, CIG: Z5B14E494A.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 05/08/2015 |
291 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 19 PERSONE. PROROGA DEI PP. PP. S. IN ATTO AL 30.06.2015 PER I MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2015.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 05/08/2015 |
290 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’ ABITATO E FORNITURA PLAFONIERE ED ACCESSORI VARI LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2015 – P.I. 02279610923 - CIG:Z511343E59.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/08/2015 |
289 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX DI CAGLIARI PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 1° E 2° TRIMESTRE 2015 - GENNAIO/GIUGNO - CIG Z181343AC – P.I. 02279610923.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/08/2015 |
288 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE VIABILITA’ INTERNA MARCIAPIEDI E CUNETTE IN VIA NAZIONALE-APPROVAZIONE BANDO E NORME DI GARA-ALLEGATI-SCHEMA DI CONTRATTO–INDIZIONE GARA PUBBLICA COL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA–IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7F159FC85.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/08/2015 |
287 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E CUNETTE ALLA FRANCESE IN VIA NAZIONALE-APPROVAZIONE BANDO E NORME DI GARA-ALLEGATI-SCHEMA DI CONTRATTO–INDIZIONE GARA PUBBLICA COL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA–IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z37159E240.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/08/2015 |
286 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO DICEMBRE 2014/MARZO 2013 E RECUPERO SGRAVIO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2013 - CIG:Z921471525.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 31/07/2015 |
285 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO DI URBANIZZAZIONI DEL PIP IN LOCALITA’ “SA SCALA ‘E SA FURCA” – RILASCIO N.O. ANAS ACCESSO ALLA S.S. N. 198 – IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO - CIG Z85159A3EF – P.I. 80208450587.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/07/2015 |
284 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/07/2015 |
283 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MUSEO – CASA BEGLIUTI - APPROVAZIONE BANDO E NORME DI GARA-ALLEGATI-SCHEMA DI CONTRATTO–INDIZIONE GARA PUBBLICA COL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA–IMPEGNO DI SPESA - CUP:D51B14000450006 - CIG: 6264389157.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/07/2015 |
282 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO PERMANENTE DI INFORMAZIONE E RICEZIONE TURISTICA - APPROVAZIONE BANDO E NORME DI GARA-ALLEGATI-SCHEMA DI CONTRATTO–INDIZIONE GARA PUBBLICA COL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA–IMPEGNO DI SPESA - CUP:D54H14000670006 - CIG: 6264212F42.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/07/2015 |
281 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA’ “MARIGEDDA” E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO AL DOTT. GEOLOGO PILIA MARCO VALENTINO DI TORTOLI’ – CIG:Z3A149AFAD – P.I. 00862520913 - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE IN LOCO – IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/07/2015 |
280 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 23/07/2015 |
279 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z6212C36F7 - P.I. 00812320919 – LIQUIDAZIONE 5^ FATTURA IN ACCONTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/07/2015 |
278 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z6212C36F7 - P.I. 00812320919 – LIQUIDAZIONE 4^ FATTURA IN ACCONTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/07/2015 |
277 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA – CUNETTE E MARCIAPIEDI IN VIA NAZIONALE ALL’ING. LOI ANTONELLA CON STUDIO IN USSASSAI – P.I. 01205880915 – CIG:ZB3126BD28 – LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE E COORDIN. SICUREZZA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/07/2015 |
276 |
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E CUNETTE ALLA FRANCESE IN VIA NAZIONALE - INCARICO DIRETTO PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. LOI ANTONELLA CON STUDIO IN USSASSAI – CIG: ZA40CAC8F6 – P.I. 01205880915 – LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/07/2015 |
275 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ALLA DITTA MARCI RICCARDO DI SADALI – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO - CIG Z6C12BE070 – P.I. 01446220913
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/07/2015 |
274 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE Q8 DI MARCI RICCARDO DI SADALI – CIG:ZE312AD287 – P.I.01446220913 – LIQUIDAZIONE 4^ FATTURA IN ACCONTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/07/2015 |
273 |
ELEZIONI COMUNALI DEL 31.05.2015 - LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI ALLA DITTA LOI FILIPPO – USSASSAI – CIG: Z3B147D566.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 21/07/2015 |
272 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – GIUGNO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 16/07/2015 |
271 |
SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – ANNO 2015 – LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 16/07/2015 |
270 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO-GIUGNO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/07/2015 |
269 |
ELEZIONI COMUNALI DEL 31.05.2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER I MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/07/2015 |
268 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2015 – 30/06/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 13/07/2015 |
267 |
ELEZIONI COMUNALI DEL 31.05.2015. CONTRIBUTO AGLI ELETTORI SARDI EMIGRATI ALL’ESTERO DI CUI ALLA L.R. N.9/1984: RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE ALL’ECONOMO E NON UTILIZZATE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 13/07/2015 |
266 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 09/07/2015 |
265 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO” MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2015. P. IVA: 00964820914 - CIG.: ZCD113BD32.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 09/07/2015 |
264 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NEL PERIODO APRILE 2015. P.IVA: 00964820914 - CIG.: Z3B125BA53.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 09/07/2015 |
263 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015 - P.IVA: 00964820914 - CIG.: Z3B125BA53.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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