| 23/07/2013 |
394 |
LIQUIDAZIONE ONORARI RUP ART. 92 D.LGS. 163/2006 DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA PIRA MODDI” – ESEGUITI DALL’IMPRESA F.LLI CARCANGIU S.N.C. DI SADALI
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| 23/07/2013 |
393 |
LAVORI DI : COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA PIRA MODDI” - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA F.LLI CARCANGIU S.N.C. DI SADALI - CUP: D51B12000080004 - CIG: 4253842D74 - N. DI GARA 4221177
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| 18/07/2013 |
392 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI GIUGNO CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2012 – 3° TURNO
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| 15/07/2013 |
391 |
L. N. 431/98, ART. 11 - INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2013.
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| 10/07/2013 |
390 |
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI USSASSAI PER L'EROGAZIONE DEL SAD ASSOCIATO – MAGGIO-GIUGNO 2013.
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| 08/07/2013 |
366 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SA COJA ANTIGA- 2013”.
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| 05/07/2013 |
365 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2013.
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| 04/07/2013 |
364 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ADOLESCENTI AL CINEMA DI TORTOLI’. LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA I. LODDO DI CARDEDU- CIG.: ZB6049106F.
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| 04/07/2013 |
363 |
EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE UTENTI PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA’ ESTREMA ANNUALITA’ 2011 E PRESTAZIONI VOLONTARIE 2012– LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. SETTE GABRIELE DI VILLAGRANDE. CIG: Z540A47B4D E Z610A479E7.
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| 04/07/2013 |
362 |
EFFETTUAZIONE ANALISI CLINICHE UTENTI – PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA’ ESTREMA ANNUALITA’ 2012 E PRESTAZIONI VOLONTARIE 2013– LIQUIDAZIONE CLINICA TOMMASINI S.P.A. DI JERZU. CIG: Z540A47B4D E Z610A479E7.
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| 03/07/2013 |
361 |
SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – ANNO 2013 LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2013.
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| 03/07/2013 |
360 |
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME - LINEA 1-3 ANNUALITA’ 2012- LIQUIDAZIONE UTENTI SERVIZIO CIVICO.
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| 02/07/2013 |
359 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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| 02/07/2013 |
358 |
REINTEGRO CONTO CREDITO SPESE POSTALI.
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| 02/07/2013 |
357 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 2 ^ TRIMESTRE 2013 - C.I.G. Z910A9B56A.
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| 02/07/2013 |
356 |
RIMBORSO AL COMUNE DI TORTOLI’ DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI 2° TRIMESTRE 2013 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TORTOLI’ E USSASSAI.
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Area Finanziaria |
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| 02/07/2013 |
355 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER QUOTA DI ADESIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO MEM INFORMATICA S.R.L. SUL TEMA “L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: LA NUOVA CONTABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI”.
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Area Finanziaria |
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| 01/07/2013 |
354 |
RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2013.
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Area Finanziaria |
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| 28/06/2013 |
353 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA DI SADALI – CIG: Z07052D09A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2013.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/06/2013 |
352 |
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E VIABILITA’ CENTRO ABITATO – VIA NAZIONALE – SA PIRA MODDI – LIQUIDAZIONE ONORARI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. LOI ANTONELLA CON STUDIO IN USSASSAI – CIG Z38016623F
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/06/2013 |
351 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2013 – 30/06/2014.
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Area Finanziaria |
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| 27/06/2013 |
350 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA PIRA MODDI” – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA F.LLI CARCANGIU S.N.C. DI SADALI - CUP: D51B12000080004 - CIG: 4253842D74 - N. DI GARA 4221177.
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| 26/06/2013 |
349 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2013.
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Area Finanziaria |
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| 25/06/2013 |
348 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA SECCI NATALE DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA CIG: Z4A0A83A72
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/06/2013 |
347 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA USSASSAI PER STAGIONE CALCISTICA 2012/13.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 25/06/2013 |
346 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI AL GEOM. USAI PIETRO GIUSEPPE CON STUDIO IN ILBONO DELLA NUOVA PERTINENZA DEL MUSEO ETNOGRAFICO LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE A VACAZIONE - CIG : Z46092F2DD
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| 24/06/2013 |
345 |
RICONOSCIMENTO DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE S.M. PER L’ANNO 2013 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 65 e 66 DELLA L. 448/98.
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| 21/06/2013 |
344 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE DI “PITZU ‘E NULU’” ALL’IMPRESA MAST S.R.L. CON SEDE IN VIA S. DESIDERIO N. 4 E/F/G A FLERO (BS) - CUP:D57H13000460002 - CIG: 5096131456 - NUMERO DI GARA: 4997218
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| 19/06/2013 |
343 |
SISTEMA "DA-TE+CONTROLLI” - CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DASEIN SRL – TORINO - PER FORNITURA STRUMENTI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA. – CIG: Z8A0A714E3
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| 17/06/2013 |
342 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NEL PERIODO MAGGIO 2013. CIG: Z4D09AC001.
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| 17/06/2013 |
341 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO” MESE DI MAGGIO 2013. CIG: ZE1041C08B.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 14/06/2013 |
318 |
INTERVENTI PER L’AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ART. 125 DEL CODICE DEGLI APPALTI - ALLO STUDIO TECNICO DEL DR. FOR. PINNA MARCO CON STUDIO IN ARZANA – IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z8F0A62023.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/06/2013 |
317 |
AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.05.2013-31.05.2013. CIG Z9D0812786.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 12/06/2013 |
316 |
AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI ED ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA - CIG: Z4404D9122.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/06/2013 |
315 |
LIQUIDAZIONE 1° SAL DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA PIRA MODDI” ALL’IMPRESA F.LLI CARCANGIU S.N.C. DI SADALI - CUP: D51B12000080004 - CIG: 4253842D74 - N. DI GARA 4221177.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/06/2013 |
314 |
IMPEGNO DI SPESA, IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO, PER LA PROSECUZIONE NELL’ANNO 2013 DEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2013.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/06/2013 |
313 |
AFFIDAMENTO EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI E VISITA MEDICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL LAVORO UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE”- CIG: Z610A479E7.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/06/2013 |
312 |
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME - LINEA 1-3 ANNUALITA’ 2012- APPROVAZIONE GRADUATORIA- IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z540A47B4D.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/06/2013 |
311 |
SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI ABITATIVI E DEI SERVIZI ESSENZIALI. LINEA 2- ANNUALITA’ 2012 APPROVAZIONE GRADUATORIA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/06/2013 |
310 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 4^ TRIMESTRE 2012 DEL CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2012 .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/06/2013 |
309 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 4^ TRIMESTRE 2012 CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO E VIABILITA’ RURALE ANNO 2012 .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/06/2013 |
308 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 4° TRIMESTRE 2012 DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/06/2013 |
307 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 4° TRIMESTRE 2012
DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA 2012
.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/06/2013 |
306 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 10/06/2013 |
305 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNI 2007/2012 .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 10/06/2013 |
304 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO MEM INFORMATICA S.R.L. SUL TEMA “L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: LA NUOVA CONTABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI”.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 10/06/2013 |
303 |
APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU – ANNUALITA’ 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 06/06/2013 |
302 |
APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU – ANNUALITA’ 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 06/06/2013 |
301 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 06/06/2013 |
300 |
LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO – GEOTECNICO E RELAZIONE PAESAGGISTICA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE DI “PITZU ‘E NULU’” ALLO STUDIO MURA SOCIETA’ DI INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE IN VIA S. TOMMASO D’AQUINO A CAGLIARI - CIG: Z6904EB385 .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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