| 28/02/2019 |
78 |
IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D’INCHIOSTRO TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA CON LA DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA CON SEDE A TERTENIA (NU) – CIG: ZF527014C9.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
256 Kb
|
| 27/02/2019 |
77 |
SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSO DISPOSIZIONI ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2018 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA – CIG ZAE0E3AEBE
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
202 Kb
|
| 26/02/2019 |
76 |
CONTO DEL BILANCIO 2018: VALIDAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE E TESORIERE COMUNALE
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
181 Kb
|
| 25/02/2019 |
75 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.01.2019/31.01.2019 e di conguaglio competenza 01.12.2018/31.12.2018 – CIG derivato 65720291E6
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
213 Kb
|
| 25/02/2019 |
74 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2019
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 25/02/2019 |
73 |
CONFERMA ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI (ASEL) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
239 Kb
|
| 22/02/2019 |
72 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2019
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
218 Kb
|
| 21/02/2019 |
71 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA MOTOVEICOLO TARGATO AB95662 IN DOTAZIONE ALL'UTC PER L'ANNO 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
222 Kb
|
| 21/02/2019 |
70 |
Liquidazione fattura - Adesione al Convegno di aggiornamento sul codice dell’amministrazione digitale (C.A.D.) organizzato dalla ditta Nicola Zuddas SRL di Cagliari, per il giorno 24/01/2019 a Tortoli’
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
191 Kb
|
| 21/02/2019 |
69 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2019
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
234 Kb
|
| 21/02/2019 |
68 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – RIVERSAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI USSASSAI PER L'ANNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
192 Kb
|
| 20/02/2019 |
67 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DICEMBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
192 Kb
|
| 19/02/2019 |
66 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
180 Kb
|
| 19/02/2019 |
65 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LETTORE DI CARD COMPATTO ARUBAKEY.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
226 Kb
|
| 19/02/2019 |
64 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LOI FILIPPO CON SEDE IN USSASSAI. CIG: ZDE2727848
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
235 Kb
|
| 19/02/2019 |
63 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 - CONTRIBUTO AGLI ELETTORI SARDI EMIGRATI ALL’ESTERO DI CUI ALLA L.R. N.9/1984: IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
239 Kb
|
| 19/02/2019 |
62 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - GENNAIO 2019
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
228 Kb
|
| 18/02/2019 |
61 |
LIQUIDAZIONE – FATTURA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DITTA TESTONI S.R.L. - CIG: ZD526D8703.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
195 Kb
|
| 14/02/2019 |
60 |
BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2018/2019- - APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI AMMISSIBILI.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
183 Kb
|
| 14/02/2019 |
59 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI “MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE NELLA VIA NAZIONALE E TRAVERSE” DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA – CIG: ZF0259AF9E.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
184 Kb
|
| 13/02/2019 |
58 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI. – CIG:Z472082CD5 (2018) E CIG: Z3427199FA (2019)
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
190 Kb
|
| 13/02/2019 |
57 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
190 Kb
|
| 13/02/2019 |
56 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELESYS DI ROBERTO MARONGIU PER ACQUISTO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE TRIENNALE, SMART CARD PLUG-IN E CERTIFICATO CNA.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Protocollo |
|
272 Kb
|
| 13/02/2019 |
55 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE BIENNALE DI UN AUTOVEICOLO TARGATO CH386LZ E UN MOTOVEICOLO TARGATO AB95662 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO ALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI DI PILIA ENNIO P.IVA 01074880913.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
191 Kb
|
| 13/02/2019 |
54 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE “DOMOS” PER L’ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG: Z112722884
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
245 Kb
|
| 12/02/2019 |
53 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ESTENSIONE SERVIZIO PER MESI 2 DAL 01 GENNAIO 2019 AL 28 FEBBRAIO 2019 ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
228 Kb
|
| 12/02/2019 |
52 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA. ANNO 2019 – CIG: Z2F271FE99
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
231 Kb
|
| 12/02/2019 |
51 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2018 – CIG: ZD82336E1C
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
182 Kb
|
| 11/02/2019 |
50 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE AUTORITÀ VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
230 Kb
|
| 11/02/2019 |
49 |
LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE EX AUTORITÀ D’AMBITO DEL COMUNE DI USSASSAI - ESERCIZIO 2019
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
182 Kb
|
| 11/02/2019 |
48 |
LIQUIDAZIONE CANONE ANTICIPATO ALLA REGIONE SARDEGNA PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRIENNALE DI ACQUA DALLA SORGENTE DI “NIALA” - ANNUALITÀ 2019
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
182 Kb
|
| 11/02/2019 |
47 |
LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. N 81/2008) ALLA SIPAL SRL DI CAGLIARI – PERIODO IV TRIMESTRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
187 Kb
|
| 11/02/2019 |
46 |
LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA NUORO PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI. IV TRIMESTRE 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
211 Kb
|
| 11/02/2019 |
45 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
181 Kb
|
| 11/02/2019 |
44 |
IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA SALE DA DISGELO TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
218 Kb
|
| 08/02/2019 |
43 |
ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI IUC E GESTIONE PRESENZE. IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
223 Kb
|
| 07/02/2019 |
42 |
ACQUISTO SERVIZIO TRAMITE MEPA DI ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO 2019 DELLE PROCEDURE GESTIONALI PROTOCOLLO E ATTI AMM.VI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
271 Kb
|
| 07/02/2019 |
41 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
186 Kb
|
| 06/02/2019 |
40 |
RINNOVO ADESIONE ANUTEL – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE D I SPESA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
268 Kb
|
| 06/02/2019 |
39 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019. ASSEGNAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
298 Kb
|
| 06/02/2019 |
38 |
CONTO DEL BILANCIO 2018: VALIDAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGENTE CONTABILE SERRAU MAURO – UFFICIALE DI STATO CIVILE - PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
179 Kb
|
| 06/02/2019 |
37 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ULASSAI - IMU 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tributi |
|
215 Kb
|
| 06/02/2019 |
36 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE DEMOGRAFICI, ANPR WEB SERVICE PER L’ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI - CODICE CIG: ZBC2707728
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
219 Kb
|
| 04/02/2019 |
35 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE TRIENNALE, SMART CARD PLUG-IN E CERTIFICATO CNA-. CIG: Z5F26E6B08.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
227 Kb
|
| 04/02/2019 |
34 |
IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDA NIEDDA 07100 SASSARI (SS)
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
277 Kb
|
| 04/02/2019 |
33 |
LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ LAVORI DI SISTEMAZIONE E COLLAUDO DI UN GUADO IN LOCALITÀ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO DI USSASSAI AL PROFESSIONISTA ING. VINCENZO PINNA P.IVA N. 01194000913
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
284 Kb
|
| 30/01/2019 |
32 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL DI ELMAS PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
264 Kb
|
| 30/01/2019 |
31 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO CANONE ASSISTENZA CONSERVAZIONE A NORMA COMPOSTO DAI MODULI: CONSERVAZIONE REGISTRO DI PROTOCOLLO - SPAZIO WEB 1 GB.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
265 Kb
|
| 29/01/2019 |
30 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- PERIODO DICEMBRE 2018. CIG: ZDD216076B.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
192 Kb
|
| 28/01/2019 |
29 |
ACQUISTO DI TONER DIVERSI E VASCHETTA RECUPERO PER FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A CON SEDE IN POMEZIA (RM) . CIG: ZE8260F555
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
185 Kb
|
