| 19/06/2017 |
148 |
ACQUISTO HARD DISK INTERNO PER PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z871F0821E.
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| 13/07/2017 |
173 |
ACQUISTO HARD DISK INTERNO PER PERSONAL COMPUTER. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z871F0821E
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| 03/08/2017 |
193 |
ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) - ABBONAMENTO ANNO 2017 AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI PER LA RAGIONERIA E I TRIBUTI LOCALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG. ZC91AC6E6D.
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| 05/12/2017 |
341 |
ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI: GESTIONE ICI/IMU, TRIBUTI RIFIUTI E, GESTIONE PRESENZE PER L’ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZAB2120EEC
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| 02/08/2017 |
191 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG ZC91AC6E6D.
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| 31/03/2017 |
82 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – APPLICATIVO WEB BASED “DA-TE X FONDO” PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ ANNO 2017 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DASEIN SRL - CIG Z9E1AC67BD.
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| 03/08/2017 |
194 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – INTEGRAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI MATERIA PERSONALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE SRL – CIG Z301F930EC.
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| 04/09/2017 |
204 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – INTEGRAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI MATERIA PERSONALE COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL – CIG Z301F930EC.
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| 12/05/2017 |
115 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA CATEGORIE DOCUMENTALI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CIG Z531C03523.
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| 18/12/2017 |
371 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE A NORMA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO E FATTURE ELETTRONICHE PER L’ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG Z0C215CC25.
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Area Finanziaria |
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| 01/12/2017 |
331 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG ZCF2116242.
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Area Finanziaria |
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| 04/12/2017 |
337 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA)-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L'ANNO 2018-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO-CODICE CIG ZA6211A0BE.
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| 13/07/2017 |
174 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2017 – 30/06/2018
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Area Finanziaria |
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| 26/05/2017 |
126 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIA LUISA CATTARI DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2016 - CIG: Z7B1EC7091 – P.I. 01462450915.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/06/2017 |
141 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D.LGS 81/2008 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIA LUISA CATTARI DI TORTOLI' PER LA RICARICA E REVISIONE PERIDIOCA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2017 - CIG: Z7B1EC7091 - P.I. 01462450915- LIQUIDAZIONE FATTURA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/05/2017 |
124 |
ADESIONE AL 15° CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE- IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/03/2017 |
73 |
ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: UTILIZZO DELLA SCIA UNICA NELLA POLIZIA AMM.VA : TRATTENINEBTI E SPETTACOLI IN SEDE FISSA E TEMPORANEI DOPO IL D.LGS N. 222/2016, VERIFICA DI INCOLUMITA', CONTROLLI E DISSCIPLINA SANZIONATORIA.IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 05/05/2017 |
108 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 14/02/2017 |
42 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI (ASEL) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 13/02/2017 |
39 |
ADESIONE ANUTEL – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 21/03/2017 |
77 |
ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DELL'UNIONE VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI- CONSERVAZIONE DIGITALE E NORMATIVA-24/03/2017.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/05/2017 |
113 |
ADESIONE SEMINARIO IN MATERIA DI “ASSUNZIONI E CONTRATTATAZIONE DECENTRATA”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 06/03/2017 |
59 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2016 PER IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO GENNARCU – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU - CIG: Z1718100F5 – P.I. 00917780918
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2017 |
349 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE DA INSTALLARE NEL COMUNE DI USSASSAI, TRAMITE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO SUL M.E.P.A. ALLA DITTA ELETTRICA 82 DI VIDILI & C. S.N.C. DI ORISTANO – CIG Z05212B014.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 01/12/2017 |
330 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO TECNICO D’URGENZA ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3021156C7.
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Area Finanziaria |
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| 10/11/2017 |
298 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. AGGIUDICAZIONE. CIG: Z99203B237
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Area Amministrativo Sociale |
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| 20/10/2017 |
270 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z99203B237.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 19/06/2017 |
147 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE DI LOI NORMA DI SEUI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA91EFE78B.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/03/2017 |
60 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE DI LOI NORMA DI SEUI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTONEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF31D92CCC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/10/2017 |
263 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIEMNTI CONNESSI RELATIVO ALLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DEL CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016/17 MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE " SARDEGNA CAT"-DETREMINAZONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 - CIG. Z80204AD57.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/12/2017 |
367 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI. AGGIUDICAZIONE
LOTTO RCT/O CIG: Z8920D0B26
LOTTO KASKO CIG: Z2E20D0C1D
LOTTO INFORTUNI CIG: Z7720D0C2E
LOTTO RCA/ARD CIG: ZAF20D0B96
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Area Amministrativo Sociale |
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| 20/11/2017 |
311 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
LOTTO RCT/O CIG: Z8920D0B26
LOTTO KASKO CIG: Z2E20D0C1D
LOTTO INFORTUNI CIG: Z7720D0C2E
LOTTO RCA/ARD CIG: ZAF20D0B96.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 30/10/2017 |
275 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31/12/2017 MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE “SARDEGNACAT” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. n. 50/2016 – CIG: Z472082CD5.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/11/2017 |
278 |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31/12/2017 MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE “SARDEGNACAT” ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: Z472082CD5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/10/2017 |
271 |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI RELATIVO ALLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2015/16/17 MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE “SARDEGNA CAT”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLO STUDIO MESSINA DI LANUSEI - P.IVA 01540800925. CIG: Z80204AD57.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/10/2017 |
238 |
AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO MEDIANTE NOMINA DEL “MEDICO COMPETENTE” D.LGS. 81/2008 MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE "SARDEGNA CAT" – CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2015/16/17 - CIG: ZA920023C0.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/11/2017 |
316 |
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ RURALE IN LOCALITÀ “SU ACCILEDDU” E “USELIGIS” – LIQUIDAZIONE SALDO UNICO E FINALE ALLA DITTA I.S.M. COSTRUZIONI DI SECCI MAURIZIO - P.IVA 01163240912 – CIG: Z931C0AB60
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/12/2017 |
377 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 20/07/2017 |
177 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 31/07/2017 |
30 |
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI : CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL COMPLESSO DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN USSASSAI - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI.
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Giunta |
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| 04/07/2017 |
165 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE – GIUGNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 13/04/2017 |
95 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/12/2017 |
354 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI – NOVEMBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 07/09/2017 |
209 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI – SETTEMBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 27/01/2017 |
12 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ESERCIZIO 2016, AI SENSI DELL'ART. 233 DEL D.LGS.18.08.2000, N. 267.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 11/09/2017 |
213 |
APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONI DEL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 30/10/2017 |
274 |
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA STRADA RURALE DI “S. GEROLAMO” – CLEOPATRA 2° INTERVENTO - LIQUIDAZIONE A SALDO ONORARI E SPESE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI – CIG: Z0817DAFC0.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/07/2017 |
185 |
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ RURALE DI S. GEROLAMO 2° INTERVENTO CLEOPATRA” - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ED UNICO ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L DI USSASSAI - CIG: Z3C1A719D9 – P.I./C.F. 01375970918
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/11/2017 |
322 |
ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE, AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI IN OCCASIONE DEL NATALE 2017- AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI TEATRALI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANFITEATRO SUD" - IMPEGNO DI SPESA. P.IVA: 01061620918 - CIG : ZB72101E1E .
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 31/07/2017 |
189 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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