| 12/04/2024 |
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Adesione alla Convenzione Consip ' Apparecchiature multifunzione in noleggio 1' Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni, noleggio per la durata di 60 mesi della fotocopiatrice multifunzione Canon - Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - Liquidazione fattura alla ditta CANON ITALIA S.PA. per il canone di noleggio e assistenza tecnica periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 - CIG Z203699BBE
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| 15/04/2024 |
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SERVIZIO DI RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE REMOTA A DURATA TRIENNALE – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA S.R.L. - CIG B1405F005B
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| 15/04/2024 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB MARZO 2024 – CIG B0F245E2C6
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| 15/04/2024 |
152 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DI MARZO 2024.
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| 17/04/2024 |
161 |
Acquisto di vestiario per il personale di Polizia Locale: liquidazione Fattura alla Giesse Forniture srl con sede Sassari.
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| 17/04/2024 |
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PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2023 - L.R. N. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. N. 20/2019, ART.3, COMMA 1 - ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000.
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Decreto del Ministero dell’Interno 18 gennaio 2024. Contributo ai Comuni sotto i 1.000 abitanti. Annualità 2024. Interventi di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica. CUP E14H24000070001. Accertamento entrata.
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158 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa 3° bimestre 2024 - Periodo Febbraio – Marzo 2024 - CIG Z3F3CC4A08
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157 |
Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento'. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti_ Liquidazione saldo P.M. _ Annualità 2022-2023
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156 |
FORNITURA DI SALE DA DISGELO PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA NEVE . AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART.50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA SALE DI SARDEGNA SRL CON SEDE IN UTA ( CA) - IMPEGNO DI SPESA.
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| 17/04/2024 |
155 |
Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento'. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti_ Liquidazione prima rata L.F. _ Annualità 2022-2023
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| 19/04/2024 |
163 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 27.04.2024 AL 10.06.2024.
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| 19/04/2024 |
162 |
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2020 - Piano di azione GAL Ogliastra 2014- 022 - Ambito 2 – turismo sostenibile - Sotto intervento 19.2.1.7.6.2.1.1 - Sostegno a interventi di riqualificazione di spazi di fruizione pubblica - Codice univoco bando: 79223: Nomina RUP intervento di “Restauro e riqualificazione della posada di San Gerolamo e della sua area di pertinenza”
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| 22/04/2024 |
165 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RELATIVE ALL’ANN0 2023.
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| 22/04/2024 |
164 |
Adesione al e-seminar “Standardizzazione procedimenti SUAP e nuove regole di comunicazione”. Liquidazione di spesa di spesa.
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| 23/04/2024 |
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LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA, KASKO, INFORTUNI - PERIODO 31.03.2024 – 31.03.2025.
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| 23/04/2024 |
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ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO TRAORDINARIO NON RETRIBUITO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024.
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Servizi Demografici |
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| 23/04/2024 |
166 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.03.2024/31.03.2024 e di conguaglio competenza 01.02.2024/29.02.2024– CIG ZE63D979B2
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Ragioneria |
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| 24/04/2024 |
174 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia linea ISDN scuola via Europa 3° bimestre 2024 - Periodo Febbraio – Marzo 2024 - CIG ZB539F741D
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Ragioneria |
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| 24/04/2024 |
173 |
Adesione convenzione Conisp 'Energia Elettrica Energia 21 Lotto 7 - Sardegna, Liguria - tra Consip S.p.A. e AGSM AIM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi' per gli immobili di proprietà comunale e la pubblica illuminazione. Assunzione impegno di spesa. CIG B0B302D95A.
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| 24/04/2024 |
172 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2024 - Periodo Febbraio – Marzo 2024 - CIG Z163D19F8F
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| 24/04/2024 |
171 |
ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E MODELLO DI DOMANDA
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| 24/04/2024 |
170 |
PNRR M5C2 - Infrastrutture sociali e famiglie, comunità e terzo settore, Misura 3, Investimento 3.1 'Sport e Inclusione Sociale' - Terza linea di intervento - Approvazione C.R.E. e liquidazione finale.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/04/2024 |
169 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT - PERIODO 31.03.2024 – 31.03.2025
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Responsabile di Servizio |
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| 29/04/2024 |
175 |
LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2023/24”. CIG: Z393BFFB26.
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Servizio Socio Culturale |
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| 02/05/2024 |
179 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA VIA EUROPA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 02/05/2024 |
178 |
INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI - PERIODO 31.03.2024 – 31.03.2025.
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Responsabile di Servizio |
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| 02/05/2024 |
177 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI APRILE 2024.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 02/05/2024 |
176 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 06/05/2024 |
181 |
Decreto del Ministero dell’Interno 18 gennaio 2024. Contributo ai Comuni sotto i 1.000 abitanti. Annualità 2024. Determina a contrarre progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico degli stabili comunali - CUP D13D24000110001”
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/05/2024 |
180 |
Miglioramento livello di conoscenza stato di fatto edifici scolastici finalizzato alla messa in sicurezza efficientamento energetico e acquisizione delle certificazioni obbligatorie. Accertamento e nomina RUP - CUP D19I23001120002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/05/2024 |
183 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
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Responsabile di Servizio |
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| 07/05/2024 |
182 |
ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
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Responsabile di Servizio |
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| 08/05/2024 |
185 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA VEDETTA S.R.L. CON SEDE IN TORTOLI'.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/05/2024 |
184 |
ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA VINCITORE.
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Responsabile di Servizio |
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| 09/05/2024 |
187 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTODEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONIVALORIZZABILI PERIODO APRILE 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI - LOTTO CIG N. 95838760AC – CUP:D13G23000000007
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/05/2024 |
186 |
FORNITURA DI MATERIALI VARI PER L’UFFICIO TECNICO COMUNALE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA D & A DI SULIS DANILO CON SEDE A SEUI-
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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Sistema di Videosorveglianza –Affidamento servizio di manutenzione e interventi tecnici propedeutici e necessari per anni 1– Determinazione a Contrarre - Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta La Nuova Vedetta di Tortolì.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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192 |
Fornitura di sale da disgelo per far fronte all’emergenza neve - Liquidazione Fattura alla Ditta Sale di Sardegna SRL con sede in Cagliari.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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191 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LOI FILIPPO CON SEDE IN USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 10/05/2024 |
190 |
RIMBORSO IMU ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
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| 10/05/2024 |
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ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000 – RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DELL'AMMINISTRATORE DEPLANO SANDRO SALVATORE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2023
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 10/05/2024 |
188 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, esercizio 2024, ai sensi del comma 5-quater lett.a) dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 11/05/2024 |
194 |
Decreto del Ministero dell’Interno 18 gennaio 2024. Contributo ai Comuni sotto i 1.000 abitanti. Annualità 2024. Aggiudicazione appalto integrato
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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196 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, esercizio 2024, ai sensi del comma 5-quater lett.a) dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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| 13/05/2024 |
195 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2024
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| 14/05/2024 |
200 |
FORNITURA E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI PRESSO IL MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA MASSIMO MELONI CON SEDE A SEUI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DELD.LGD 36/2023.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/05/2024 |
199 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DI APRILE 2024.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/05/2024 |
198 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, esercizio 2024, ai sensi del comma 5-quater lett.a) dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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| 14/05/2024 |
197 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB APRILE 2024 – CIG B0F245E2C6
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