| 01/12/2017 |
328 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA – IMU 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 30/11/2017 |
327 |
LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/10//2017 AL 30/11/2017.
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Area Finanziaria |
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| 30/11/2017 |
326 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2017.
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Area Finanziaria |
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| 29/11/2017 |
325 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI TIMBRI AUOINCHIOSTRANTI ALLA DITTA TIPOGRAFIA VACCA S.N.C. - LANUSEI. – CIG: Z742085856
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| 29/11/2017 |
324 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUSTE PER CORRISPONDENZA ALLA DITTA TIPOGRAFIA VACCA S.N.C. - LANUSEI. – CIG: ZA72041EE6
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Area Amministrativo Sociale |
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| 29/11/2017 |
323 |
INTERVENTO TECNICO DELLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI SU PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: Z9B20BB0FE .
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| 28/11/2017 |
322 |
ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE, AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI IN OCCASIONE DEL NATALE 2017- AFFIDAMENTO RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI TEATRALI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANFITEATRO SUD" - IMPEGNO DI SPESA. P.IVA: 01061620918 - CIG : ZB72101E1E .
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Servizio Socio Culturale |
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| 28/11/2017 |
321 |
MODIFICA DETERMINAZIONE N. 97 DEL 20.11.2017 (N.R.G. 311 DEL 20.11.2017)
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Area Amministrativo Sociale |
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| 28/11/2017 |
320 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - II SEMESTRE 2017.
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Area Finanziaria |
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| 28/11/2017 |
319 |
FORNITURA N. 1 COMPUTER, N. 1 MONITOR E N. 1 LICENZA OFFICE 2016 . LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTHEC SNC CON SEDE IN NUORO. CIG: Z3B209D9FC.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 28/11/2017 |
318 |
FORNITURA TONER DIVERSI PER FOTOCOPIATORE . LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTHEC SNC CON SEDE IN NUORO. CIG: Z1420A0D3E.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 28/11/2017 |
317 |
FORNITURA N. 1 FAX . LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTHEC SNC CON SEDE IN NUORO. CIG: Z5120A0B0E .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 24/11/2017 |
316 |
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ RURALE IN LOCALITÀ “SU ACCILEDDU” E “USELIGIS” – LIQUIDAZIONE SALDO UNICO E FINALE ALLA DITTA I.S.M. COSTRUZIONI DI SECCI MAURIZIO - P.IVA 01163240912 – CIG: Z931C0AB60
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/11/2017 |
315 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO VISITE MEDICHE CON ACCERTAMENTI CLINICO – STRUMENTALI, MEDICO COMPETENTE D.LGS. N. 81/2008 – CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2015/16/17 - CIG: ZA920023C0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/11/2017 |
314 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.10.2017/31.10.2017 e di conguaglio competenza 01.09.2017/30.09.2017 – CIG derivato 65720291E6.
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Area Finanziaria |
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| 22/11/2017 |
313 |
CORSO DI FORMAZIONE “SUL D. LGS. N. 50/2016 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” PER IL GIORNO 23/11/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE. AUTORIZZAZIONE PERSONALE.
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Servizio Socio Culturale |
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| 21/11/2017 |
312 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA PER L’UFFICIO ANAGRAFE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA . CIG: ZE020DC947.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 20/11/2017 |
311 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
LOTTO RCT/O CIG: Z8920D0B26
LOTTO KASKO CIG: Z2E20D0C1D
LOTTO INFORTUNI CIG: Z7720D0C2E
LOTTO RCA/ARD CIG: ZAF20D0B96.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/11/2017 |
310 |
L.R. 64/50. LIQUIDAZIONE DITTA NEW FERR DI JERZU PER FORNITURA ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2016. CIG: ZC12038035.
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Servizio Socio Culturale |
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| 14/11/2017 |
309 |
LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE DI “SAN GEROLAMO” – 2° INTERVENTO CLEOPATRA ALLA DITTA SECCI NATALE SRL DI USSASSAI – CIG: Z3C1A719D9
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/11/2017 |
308 |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO SISTEMI DI GERGEI. FATTURA PERIODO OTTOBRE 2017 - CIG: 643223938A –CUP: D56G15000570004
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/11/2017 |
307 |
Liquidazione fattura alla società MediaConsult S.r.l. per quota iscrizione corso di formazione “Esercitazione sulle acquisizioni di beni, servizi e lavori sul nuovo MePA alla luce dei bandi ripubblicati il 18 Agosto 2017” per il giorno 24 ottobre 2017
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Area Finanziaria |
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| 14/11/2017 |
306 |
L.R. 64/50. LIQUIDAZIONE DITTA “L’ARCOBALENO” DI BAUNEI PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2016. CIG: ZA2203839E.
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Servizio Socio Culturale |
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| 14/11/2017 |
305 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKWORLD SRL CON SEDE IN PADOVA. CIG: ZEC20C097F.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 14/11/2017 |
304 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Area Finanziaria |
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| 14/11/2017 |
303 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2017 - CIG Z281D095CC.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 13/11/2017 |
302 |
INTERVENTO TECNICO DELLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI SU PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9B20BB0FE .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 13/11/2017 |
301 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 4 ^ TRIMESTRE 2017 - CIG: Z211C84546 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 10/11/2017 |
300 |
LEGGE 266/2005 ART. 1, COMMA 337. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF, ANNO DI IMPOSTA 2014 ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SOCIALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Servizio Socio Culturale |
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| 10/11/2017 |
299 |
LIQUIDAZIONE SALDO FONDI BIMF 2017 A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 10/11/2017 |
298 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. AGGIUDICAZIONE. CIG: Z99203B237
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 09/11/2017 |
297 |
LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/11/2017 |
296 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. FEBBRAIO 2016 .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 08/11/2017 |
295 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA USSASSAI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA - ANNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 07/11/2017 |
294 |
REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 6 MARZO 2017 – 6 OTTOBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 07/11/2017 |
293 |
LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/07//2017 AL 30/09/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 07/11/2017 |
292 |
PAGAMENTO IMPOSTE AUTOLIQUIDATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI LANUSEI SULLA CONTABILITÀ SPECIALE APERTA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SUGLI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE.
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Area Finanziaria |
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| 07/11/2017 |
291 |
FORNITURA N. 1 FAX . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLTHEC SNC CON SEDE IN NUORO. CIG: Z5120A0B0E .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 07/11/2017 |
290 |
FORNITURA TONER DIVERSI PER FOTOCOPIATORE . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLTHEC SNC CON SEDE IN NUORO. CIG: Z1420A0D3E.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 06/11/2017 |
289 |
L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A COMITATI ANNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 06/11/2017 |
288 |
L.R. N. 31/84, ART.7, LETT. H. -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
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Servizio Socio Culturale |
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| 06/11/2017 |
287 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 – LOTTO 3" - CIG CONVENZIONE 57932472A9 - CIG ENTE Z94200FAB2 A FAVORE DELLA SOCIETA' TOTALERG SpA P.IVA 00051570893.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/11/2017 |
286 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PER SEDE MUNICIPALE E ISTITUTO SCOLASTICO, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO NONA EDIZIONE – LOTTO 14 - CIG CONVENZIONE 6302906A90 - CIG ENTE Z3D20389BB A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. P.IVA 00306580903.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/11/2017 |
285 |
FORNITURA N. 1 COMPUTER, N. 1 MONITOR E N. 1 LICENZA OFFICE 2016 . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLTHEC SNC CON SEDE IN NUORO. CIG: Z3B209D9FC.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 06/11/2017 |
284 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA, EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 06/11/2017 |
283 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZD8209BBBF.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 06/11/2017 |
282 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VACCA S.N.C. - LANUSEI. – CIG: Z742085856.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 06/11/2017 |
281 |
RIMBORSO IVA AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV A SEGUITO DOPPIO PAGAMETO ESEGUITO - CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 06/11/2017 |
280 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI DPI PER OPERATORI MOTOSEGA - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2015/16 - ALLA DITTA S.A.IN.TEC. S.A.S. DI QUARTU P.IVA 02012780926 - CIG ZF020420ED.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/11/2017 |
279 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - CIG: ZA61E3A055 - P.I. 01082070911.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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