| 05/04/2019 |
128 |
STUDIO DI COMPATIBILITÁ IDRAULICA PER LA GESTIONE DEL PAI CON PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIANTE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO - DISIMPEGNO SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI ING. LOI MAURO (CIG: N. ZC90B9AD60) E DOTT. GEOL. GINO DINO FADDA (CIG: N. Z9A0B992FB).
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
188 Kb
|
| 05/04/2019 |
127 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)-CANONE RINNOVO ABBONAMENTO 1°ANNO BANCA DATI ON-LINE SERVIZIDEMOGRAFICI.COM– CIG: ZD8279C952
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
288 Kb
|
| 05/04/2019 |
126 |
RETTIFICA LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARES 2013
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
196 Kb
|
| 04/04/2019 |
125 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2019 – CIG: Z2F271FE99
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
182 Kb
|
| 04/04/2019 |
124 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2019
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| |
|
Allegato 1 |
|
|
|
229 Kb |
| 03/04/2019 |
123 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: Z8727DFD9D
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
236 Kb
|
| 03/04/2019 |
122 |
Impegno di spesa per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) al personale dipendente non dirigente del comparto Funzioni Locali
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
204 Kb
|
| |
|
Allegato 1 |
|
|
|
7 Kb |
| 01/04/2019 |
121 |
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE, CONTABILITÀ, DIREZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI “VIABILITÀ INTERNA – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO I° E VICO I° FONTANA”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D. LGS N. 50/2016 DA ATTIVARSI TRAMITE SARDEGNA CAT (R.D.O.) – DETERMINA A CONTRARRE - LOTTO CIG N. Z7D27D2046.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
250 Kb
|
| |
|
Allegato 1 |
|
|
|
625 Kb |
| |
|
Allegato 2 |
|
|
|
198 Kb |
| |
|
Allegato 3 |
|
|
|
320 Kb |
| |
|
Allegato 4 |
|
|
|
297 Kb |
| |
|
Allegato 5 |
|
|
|
302 Kb |
| |
|
Allegato 6 |
|
|
|
206 Kb |
| |
|
Allegato 7 |
|
|
|
191 Kb |
| |
|
Allegato 8 |
|
|
|
597 Kb |
| 01/04/2019 |
120 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI RETE/SISTEMA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
280 Kb
|
| |
|
Allegato 1 |
|
|
|
118 Kb |
| |
|
Allegato 2 |
|
|
|
330 Kb |
| |
|
Allegato 3 |
|
|
|
44 Kb |
| |
|
Allegato 4 |
|
|
|
240 Kb |
| |
|
Allegato 5 |
|
|
|
33 Kb |
| 28/03/2019 |
119 |
Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) aggiornamento Inventario e Stato Patrimoniale al 31/12/2018 (riclassificazione e rivalutazione dei cespiti patrimoniali ai sensi del D.Lgs. 118/2011) - Impegno di spesa in favore della ditta Nicola Zuddas SRL - Smart CIG: Z9027CA5EF
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
253 Kb
|
| 27/03/2019 |
118 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE MUNICIPALE ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – LOTTO CIG: ZD927BB6C4
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
241 Kb
|
| 27/03/2019 |
117 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICI DEGLI STABILI COMUNALI ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – LOTTO CIG: ZA227BB6A6
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
225 Kb
|
| 27/03/2019 |
116 |
LIQUIDAZIONE - FATTURA LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITÀ INTERNA – APPROVAZIONE SAL N. 1 - IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. CON SEDE IN USSASSAI (NU) – LOTTO CIG: 7687987791 – CUP: D57G18000260004
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
195 Kb
|
| 27/03/2019 |
115 |
LIQUIDAZIONE - FATTURA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ D’ACCESSO AL DEPURATORE - AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS N.50/2016 – APPROVAZIONE SAL N.1 - IMPRESA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO CON SEDE IN VILLAGRANDE STRISAILI - LOTTO CIG. N. Z4C2550A3A
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
193 Kb
|
| 27/03/2019 |
114 |
LIQUIDAZIONE – FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO – LAVORI SUPPLETIVI - DITTA DESSÍ CLAUDIO DI USSASSAI - LOTTO CIG. n. Z5F2448A96.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
194 Kb
|
| 27/03/2019 |
113 |
LIQUIDAZIONE - FATTURA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO VIABILITÀ RURALE PITZU E NULÙ - APPROVAZIONE STATO FINALE - IMPRESA I.S.M. COSTRUZIONI DI SECCI MAURIZIO CON SEDE IN USSASSAI (NU) – LOTTO CIG: Z842492060
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
196 Kb
|
| 26/03/2019 |
112 |
LIQUIDAZIONE – FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALINATE DI VIA MUNICIPIO E VIA NAZIONALE – APPROVAZIONE SAL N. 2 – DITTA F.LLI PISANO DI PISANO G. & C. SNC CON SEDE IN USSASSAI (NU) - LOTTO CIG. n. Z5925CF375.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
194 Kb
|
| 26/03/2019 |
111 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI GESTIONE E ADESIONE ANNO 2019 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD – OGLIASTRA.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
234 Kb
|
| 22/03/2019 |
110 |
L. N. 448/98 ART. 27 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2018/19.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 22/03/2019 |
109 |
L. R. 5/2005 – LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO REGIONALE STUDENTI SCUOLE PUBBLICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (ESCLUSI I BENEFICIARI DEL VOUCHER IOSTUDIO 2017) - A.S. 2017/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
186 Kb
|
| 22/03/2019 |
108 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2019
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
218 Kb
|
| 22/03/2019 |
107 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.02.2019/28.02.2019 e di conguaglio competenza 01.10.2018/31.01.2019 – CIG derivato 65720291E6
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
215 Kb
|
| 22/03/2019 |
106 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
215 Kb
|
| 22/03/2019 |
105 |
LIQUIDAZIONE - FATTURA ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI AL DISTRIBUTORE DI MARCI RICCARDO E. M. - P.IVA 01446220913 - CIG: Z6C27858F8
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
188 Kb
|
| 21/03/2019 |
104 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO LETTORE DI CARD COMPATTO ARUBAKEY. CIG: Z6C2733EFC.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
190 Kb
|
| 19/03/2019 |
103 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARA “RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA’ INTERNA” - AUTORITÀ VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
193 Kb
|
| 19/03/2019 |
102 |
IMPEGNO-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARA “FIDAMENTO IN LOCAZIONE STRUTTURA RICETTIVA POLIVALENTE SITA IN LOCALITÁ MONTE SERAFINU” - AUTORITÀ VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
248 Kb
|
| 19/03/2019 |
101 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE TRIENNALE, SMART CARD PLUG-IN E CERTIFICATO CNA (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI). CIG: Z5F26E6B08.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
190 Kb
|
| 19/03/2019 |
100 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 –LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LOI FILIPPO CON SEDE IN USSASSAI. CIG: ZDE2727848
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
189 Kb
|
| 18/03/2019 |
99 |
RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE. TARI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
194 Kb
|
| 18/03/2019 |
98 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI FEBBRAIO 2019
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
230 Kb
|
| 18/03/2019 |
97 |
DETERMINA DI IMPEGNO PER L’ABBONAMENTO TRIENNALE 2019/2021 AL SITO INTERNET WWW.SERVIZIDEMOGRAFICI.COM - CIG: ZD8279C952
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
284 Kb
|
| 18/03/2019 |
96 |
RETTIFICA LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
185 Kb
|
| 15/03/2019 |
95 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2019. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI – MARZO 2019.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
237 Kb
|
| 14/03/2019 |
94 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE DEMOGRAFICI, ANPR WEB SERVICE PER L’ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI - CODICE CIG: ZBC2707728
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
315 Kb
|
| 14/03/2019 |
93 |
IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE Q8 DI MARCI RICCARDO DI SADALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTONEZZI COMUNALI - CIG: Z6C27858F8
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
217 Kb
|
| 14/03/2019 |
92 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI FEBBRAIO 2019
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
239 Kb
|
| 14/03/2019 |
91 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI GENNAIO 2019
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
239 Kb
|
| 14/03/2019 |
90 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE INVENTARIO PER L’ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI - CODICE CIG ZF326E5DFA
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
195 Kb
|
| 14/03/2019 |
89 |
LIQUIDAZIONE – FATTURA PERIODO FEBBRAIO 2019 SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
190 Kb
|
| 14/03/2019 |
88 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
195 Kb
|
| 13/03/2019 |
87 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A COOPERATIVA SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO PROROGA “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
196 Kb
|
| 13/03/2019 |
86 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE PER LE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
232 Kb
|
| 12/03/2019 |
85 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO AL PERIODO DAL 07.01.2019 al 27.02.2019
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
|
181 Kb
|
| 12/03/2019 |
84 |
INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.) – LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2018
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
195 Kb
|
| 12/03/2019 |
83 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/10/2018 – 30.11.2018 - CIG: Z99203B237
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
193 Kb
|
| 11/03/2019 |
82 |
LIQUIDAZIONE – FATTURA CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D’INCHIOSTRO TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA DALLA DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA CON SEDE A TERTENIA (NU) – CIG: ZF527014C9.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
191 Kb
|
| 04/03/2019 |
81 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RUGGIU ANTINCENDIO & SICUREZZA SRL DI MACOMER DEI SERVIZI DI REVISIONE SEMESTRALE ED ACCESSORI TRAMITE COMODATO D’USO DEGLI ESTINTORI A POLVERE E CO2 PER GLI STABILI COMUNALI -– II SEMESTRE 2018 – CIG: Z66217EE03.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
228 Kb
|
| 04/03/2019 |
80 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, esercizio 2019, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
|
Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
|
202 Kb
|
| 28/02/2019 |
79 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE 2019/2021 ALLA DITTA RUGGIU ANTINCENDIO & SICUREZZA SRL DI MACOMER DEI SERVIZI DI REVISIONE SEMESTRALE ED ACCESSORI TRAMITE COMODATO D’USO DEGLI ESTINTORI A POLVERE E CO2 PER GLI STABILI COMUNALI - CIG: Z5A27352A5.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
268 Kb
|
