| 18/11/2024 |
455 |
Adesione al webinar “Responsabilità del pubblico dipendente, dell’economo, del cassiere, degli agenti per il maneggio valori, denaro, titoli e carte di credito”. Liquidazione di spesa.
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| 18/11/2024 |
456 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
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| 18/11/2024 |
457 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICLAT AMBIENTE SRL PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/11/2024 |
458 |
FORNITURA DI VESTIARIO PER L’OPERAIO COMUNALE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW FERR DI LODDO MARCO DI JERZU.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/11/2024 |
459 |
Liquidazione Fattura inerente la fornitura di tubi e manicotti per rispristino adduzione dei vasconi presenti nel territorio comunale alla Ditta Ediltre SNC di Jerzu.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/11/2024 |
461 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - QUOTA CAPITALE E INTERESSI (GESTIONE CDP E GESTIONE MEF) II SEMESTRE 2024
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Ragioneria |
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| 21/11/2024 |
462 |
Fornitura di carburante per il funzionamento degli automezzi comunali – Liquidazione Fattura ( somme residue) alla Ditta Norma Loi di Seui.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/11/2024 |
463 |
Fornitura di vestiario per l’operaio comunale – Liquidazione fattura alla Ditta New Ferr di Marco Loddo con sede in Jerzu .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/11/2024 |
464 |
LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2024/25”. CIG: B2AC71D6A7.
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Servizio Socio Culturale |
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| 25/11/2024 |
465 |
FORNITURA BUSTE PER CORRISPONDENZA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl. DI GRANAROLO DELL’EMILIA.
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Economato |
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| 25/11/2024 |
466 |
Impegno e liquidazione rimborso spese di viaggio al personale dipendente.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 25/11/2024 |
467 |
Rinnovo del Certificato di Firma Digitale- Affidamento diretto, ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta Elesys di Roberto Marongiu- P.Iva 01085970919
CIG: B460989D47
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Area Amministrativo Sociale |
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| 25/11/2024 |
468 |
TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2024 IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024.
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Servizio Socio Culturale |
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| 25/11/2024 |
469 |
ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MENSILE.
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| 25/11/2024 |
470 |
Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA S.P.A per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.10.2024/31.10.2024 (conguaglio) - CIG B0B302D95A
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| 25/11/2024 |
471 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024
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| 26/11/2024 |
472 |
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO INAIL P.A.T. N. 96949831 A SEGUITO PROROGA TIROCINIO
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| 27/11/2024 |
473 |
RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI A SEGUITO DEL RINNOVO CONTRATTUALE 2019-2021 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PER IL PERIODO 07/11/2022 – 30/09/2024
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| 27/11/2024 |
474 |
RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VITO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI A SEGUITO DEL RINNOVO CONTRATTUALE 2019-2021 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2020
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| 27/11/2024 |
475 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GAIRO – ELINI E USSASSAI PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024
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| 27/11/2024 |
476 |
ACCERTAMENTO RIMBORSO DEGLI ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI ALL’ARCH. CRISTIANA CAMPETELLA PER LE FUNZIONI ELETTIVE SVOLTE IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI SEUI NEL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/10/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 T.U. 267/2000
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Ragioneria |
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| 29/11/2024 |
477 |
L.R. 31/84 ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025-APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA.
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Servizio Socio Culturale |
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| 29/11/2024 |
478 |
Servizio di istruttoria e di sopralluogo relativo al rilascio del Nulla Osta all’installazione e disinstallazione delle luminarie natalizie lungo la Via Nazionale - Strada Statale N.198. Affidamento alla Ditta ANAS S.P.A.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/11/2024 |
479 |
L. R. 5/2005 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO REGIONALE STUDENTI SCUOLE PUBBLICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (ESCLUSI I BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO NAZIONALE 2023/24) - A.S. 2023/2024.
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Servizio Socio Culturale |
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| 29/11/2024 |
480 |
L. N. 448/98 ART. 27 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2024/25.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 29/11/2024 |
481 |
Servizio di pulizia degli Uffici Comunali Mese di Ottobre 2024 - Liquidazione fattura alla Nuova Vedetta S.R.L. con sede in Tortolì.
CIG: Z283C9E1FB
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 02/12/2024 |
483 |
Adesione al webinar “Entrate comunali 2024: le riforme del sistema sanzionatorio e della riscossione”. Liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
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| 04/12/2024 |
485 |
TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2024 IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 04/12/2024 |
487 |
Impegno e Liquidazione del Pagamento Avviso di Addebito per il ritardato pagamento e versamento dei contributi agricoli del Cantiere Verde Occupazionale Annualità 2019 all’INPS.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/12/2024 |
490 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESE DI NOVEMBRE 2024.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 04/12/2024 |
491 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – GENNAIO/OTTOBRE 2024
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 05/12/2024 |
492 |
Fornitura di vestiario per il personale del Cantiere Lavoras- Impegno di spesa e Affidamento diretto alla Ditta New Ferr di Loddo Marco- CIG B4A102272A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/12/2024 |
493 |
Fornitura di mezzo spazzaneve per il parco mezzi comunale – Liquidazione fattura alla Ditta Autovamm SPA ( 1^ tranche di pagamento).
CIG: B1D0C024EA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2024 |
495 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA TEK SERVICE .
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 06/12/2024 |
496 |
RESTITUZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI SOMME ANTICIPATE PER SGRAVIO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS 112/1999. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
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| 06/12/2024 |
497 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO PER INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO DAL 01/10/2024 AL 30/11/2024 - CIG B2A09B4843
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 06/12/2024 |
502 |
Determina di liquidazione per la fornitura di materiali vari per l’ufficio Tecnico Comunale – Liquidazione fattura alla Ditta D& A di Daniele Sulis con sede in Seui .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2024 |
503 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI DEI CANONI DI ASSISTENZA SUI PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH 4 TRIMESTRE 2024 - CIG Z033658988
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 09/12/2024 |
505 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. MAURIZIO GIANNI PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.10.2024– 31.12.2024
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 09/12/2024 |
506 |
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e recupero delle frazioni valorizzabili relativo al Mese di Novembre 2024-Liquidazione Fattura alla Eco-Sistemi di Claudio Olianas di Gergei- Lotto Cig N. 95838760AC – CUP:D13G23000000004.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2024 |
509 |
Sgravio TARI anno 2019
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Responsabile di Servizio |
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| 09/12/2024 |
510 |
Lavori da effettuare sui mezzi del parco macchine comunale assegnati all’Ufficio -Impegno di Spesa e affidamento all’Officina Meloni Manolo con sede in UssàssaiI-CIG BGA0DC9734.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2024 |
511 |
Fornitura di utensìli e materiali necessari all’Ufficio Tecnico Comunale per lo svolgimento delle attività lavorative: Liquidazione Fattura ( 2/2) alla Ditta New Ferr di Marco Loddo con sede a Jerzu.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2024 |
512 |
Liquidazione Fattura a Poste Italiane per il servizio di corrispondenza relativo al Mese di Ottobre 2024.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 09/12/2024 |
513 |
IMPEGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2023/2024. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 09/12/2024 |
514 |
Servizio di istruttoria al rilascio di nulla osta all'installazione disinstallazione delle luminarie natalizie lungo la Via Nazionale S.S. 198. Liquidazione Fattura all'A.N.A.S. SPA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2024 |
515 |
Fornitura di carburante per il funzionamento degli automezzi comunali Liquidazione Fattura alla Ditta Norma Loi di Seui.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2024 |
516 |
Liquidazione Fattura Ciclat Ambiente SRL per il conferimento della frazione organica nell’impianto di compostaggio di Quirra, in Agro di Osini per il Mese di Novembre 2024 .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/12/2024 |
517 |
Fornitura straordinaria di energia elettrica in Località Perda Morta a seguito dell’emergenza siccità-Liquidazione Fattura a Enel Energia.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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pareretecnico.pdf |
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| 10/12/2024 |
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INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITÀ SERVER INFORMATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B4B6C9FC0E
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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