| 10/10/2011 |
508 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI SETTEMBRE CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2011.
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| 10/10/2011 |
507 |
: LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI SETTEMBRE CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE ART. 11 L.R. N. 11/1988 (LL. RR. N. 1/2009 E N. 3/2009 - ANNUALITA' 2011.
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| 10/10/2011 |
506 |
Liquidazione saldo onorari di Direzione, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di "Opere di consolidamento a protezione dell'abitato" all'Ing. Chessa Francesco di Irgoli.
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| 10/10/2011 |
505 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE COMUNALE DI "MARIAS" - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 - COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL'IMPRESA DESSI' & BOI COSTRUZIONI DI USSASSAI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
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| 07/10/2011 |
504 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE COMUNALE DI "CIASA" - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 - COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL'IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
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| 07/10/2011 |
503 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE COMUNALE DI "SULAGARCI" - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 - COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL'IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
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| 07/10/2011 |
502 |
Adesione al seminario di Cagliari del 25 ottobre 2011 sul tema : " Gli affidamenti diretti, procedure in economia e cottimo fiduciario dopo il D.L. 70/11 convertito in legge 106/11 " organizzato dalla Società Esproform via Temo n. 4 - Cagliari - Impegno di spesa e liquidazione quota partecipativa -
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| 07/10/2011 |
501 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIA "S. NICOLA"- AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 - COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL'IMPRESA DESSI' & BOI COSTRUZIONI DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
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| 07/10/2011 |
500 |
LAVORI DI : COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI E RELATIVE OPERE ACCESSORIE NELLA NUOVA ALA DEL CIMITERO - LIQUIDAZIONE ONORARI RUP ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006.
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| 06/10/2011 |
499 |
AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.09.2011 - 30.09.2011.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 06/10/2011 |
498 |
FONDO DI MOBILITA' DA EROGARE ALL'EX AGENZIA NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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Area Finanziaria |
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| 06/10/2011 |
496 |
LIQUIDAZIONE UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO "PRESTAZIONI VOLONTARIE". SETTEMBRE 2011.
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| 06/10/2011 |
495 |
L.R. 2/007 ART.35. COMMA 2 - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA' ESTREMA 4^ ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2011.
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| 05/10/2011 |
494 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIA "S. GIOVANNI"- AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA I.S.M. COSTRUZIONI DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
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| 05/10/2011 |
493 |
RITIRO - TRASPORTO - CARICO - SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E INGOMBRANTI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO OLBIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI DI OLBIA (SS) - IMPEGNO DI SPESA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/10/2011 |
492 |
RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2011.
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Area Finanziaria |
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| 03/10/2011 |
491 |
RIMBORSO AL COMUNE DI TORTOLI' DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI 3° TRIMESTRE 2011 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TORTOLI' E USSASSAI
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Area Finanziaria |
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| 03/10/2011 |
490 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2011
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Area Finanziaria |
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| 03/10/2011 |
489 |
PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI AL 1° QUADRIMESTRE 2011 CON BOLLETTINO MAV
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Sindaco |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/09/2011 |
488 |
Liquidazione fatture alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo luglio/agosto 2011
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Sindaco |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/09/2011 |
487 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO PER L'OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI S.R.L. DI LANUSEI - IMPEGNO DI SPESA.
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| 30/09/2011 |
486 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI - LIQUIDAZIONE 4^ FATTURA A SALDO.
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| 30/09/2011 |
485 |
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D. LGS. N. 81/2008 ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DEL MUNICIPIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSOLAR DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA.
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| 30/09/2011 |
484 |
LAVORI DI : COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI E RELATIVE OPERE ACCESSORIE NELLA NUOVA ALA DEL CIMITERO - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA I.S.M. COSTRUZIONI DI USSASSAI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/09/2011 |
483 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
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Sindaco |
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| 29/09/2011 |
482 |
AFFIDAMENTO INCARICO VISITE MEDICHE PER ATTESTAZIONE IDONEITA' SANITARIA DEI LAVORATORI DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2011 AL MEDICO COMPETENTE DR SETTE GABRIELE ANTONIO DI VILLAGRANDE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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Sindaco |
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| 28/09/2011 |
481 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MOTOCARRO APE PIAGGIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MELONI MANOLO DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/09/2011 |
480 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER IL VIGILE URBANO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/09/2011 |
479 |
INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA: REALIZZAZIONE DI UNA PUNTATA DELLA TRASMISSIONE DELLA RETE TELEVISIVA "SARDEGNA UNO", INTITOLATA "PIATTI DI SARDEGNA", A USSASSAI .- LIQUIDAZIONE FATTURA A G.M. PRODUZIONI.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/09/2011 |
478 |
L.R. 2/2007 ART. 35, COMMA 2 -PROGRAMMA SPERIMENTALE PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ ESTREMA - ANNUALITA' 2010. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ATTREZZATURE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/09/2011 |
477 |
INDIZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - L.R. N. 3/2008 ART.4, COMMA 1, LETT.I) E L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H).
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/09/2011 |
476 |
INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE - "SARDANDENDI"- PRESENTAZIONE PROGETTO DOCUMENTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/09/2011 |
475 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO USSASSAI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "SA COIA ANTIGA 2011"- LIQUIDAZIONE SALDO.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 19/09/2011 |
474 |
LIQ. INCENTIVO AL TECNICO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 COMMA 5 DEL D.LGS.N.163/2006). LIQUIDAZIONE COMPENSI A VALERE SUI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DELL'ANNO 2011.
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Area Finanziaria |
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| 19/09/2011 |
473 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2011.
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Area Finanziaria |
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| 19/09/2011 |
472 |
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D. LGS. N. 81/2008 ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DEL MUNICIPIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSOLAR DI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/09/2011 |
471 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE VARIE, PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI - IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/09/2011 |
470 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE VARIE, PEZZI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/09/2011 |
469 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER - PERIODO AGOSTO 2011.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/09/2011 |
468 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E VIABILITA' CENTRO ABITATO - VIA NAZIONALE - SA PIRA MODDI - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ART. 125 DEL CODICE DEGLI APPALTI - ALLO STUDIO TECNICO DELL' ING. LOI ANTONELLA CON STUDIO IN USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/09/2011 |
467 |
RETE INTERCOMUNALE PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "BIDDAS" - PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICATO STORICO - L.R. 29/98 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RECUPERO IMMOBILE IN VIA ROMA N. 25 - F. 25/A MAPP N. 57 - ALLA DITTA DEIANA GENESIA - MILANO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/09/2011 |
466 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 08/09/2011 |
465 |
AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.08.2011 - 31.08.2011
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 08/09/2011 |
464 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEKSERVICE DI LOI MARIO PER FORNITURA TONER STAMPANTI LASER DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO FINANZIARIO.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 07/09/2011 |
463 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI - LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA IN ACCONTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/09/2011 |
462 |
ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA : TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE - EX D.M. 19/02/2007 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA EUROPA IN USSASSAI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/09/2011 |
461 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI AGOSTO CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2011 E RIMBORSO IRPEF MOD 730
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/09/2011 |
460 |
: LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI AGOSTO CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE ART. 11 L.R. N. 11/1988 (LL. RR. N. 1/2009 E N. 3/2009 - ANNUALITA' 2011
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/09/2011 |
459 |
LIQUIDAZIONE ONORARI RUP ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 DEI LAVORI DI : OPERE DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI USSASSAI -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/09/2011 |
442 |
ADDIZIONALE SUI PREMI DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEGLI ONERI PER DANNO BIOLOGICO PER L'ANNO 2009 PER GLI OPERAI AGRICOLI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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