| 22/04/2013 |
206 |
Liquidazione fattura alla Provincia Ogliastra per analisi merceologiche per conferimento frazione umida nell’impianto di compostaggio di “Quirra” di Osini – 2° semestre:luglio/dicembre 2012 Impegno di spesa e liquidazione
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| 17/04/2013 |
205 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI – QUOTA ASSOCIATIVA 2013 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 17/04/2013 |
204 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ECONOMO COMUNALE PER LE MINUTE SPESE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DA EFFETTUARE DURANTE L'ESERCIZIO 2013.
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| 16/04/2013 |
203 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA DEMURTAS PAOLO PASQUALE DI ARZANA – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZA80985C35.
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| 15/04/2013 |
202 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO - ANNO 2013 - ALLA RIVISTA “I SERVIZI DEMOGRAFICI” - C.I.G. Z440982DA5.
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| 15/04/2013 |
201 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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| 15/04/2013 |
200 |
LIQUIDAZIONE UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” MARZO 2013.
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| 12/04/2013 |
199 |
PROGETTO “TUTTI IN PISCINA 2012” – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO MINORI E GIOVANI IN PISCINA CON MEZZO N. 8 POSTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E CAPITOLATO. CIG.: Z84097D115.
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| 12/04/2013 |
198 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NUOTO IN PISCINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG.: Z61097D079.
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| 12/04/2013 |
197 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO IN PISCINA PER MINORI E GIOVANI – ANNO 2013 .
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| 12/04/2013 |
196 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ADDEBITO COMMISSIONI DI INCASSO VIOLAZIONI IMPOSTA ICI ANNO 2007 TRATTENUTE DAL CONCESSIONARIO SU RIVERSAMENTI EFFETTUATI ALL’ENTE DALLA 2^ DECADE DICEMBRE 2012 ALLA 2^ DECADE FEBBRAIO 2013 .
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| 12/04/2013 |
195 |
CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLI T.A.R.S.U. RIVERSATE ALL'ENTE.
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| 10/04/2013 |
194 |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 113/45 DEL 06.03.2013 -FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: APPROVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ (L.162/98) – PROGRAMMA 2012 DA ATTUARSI NELL’ANNO 2013.
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| 10/04/2013 |
193 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI MARZO CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2012 – 2° TURNO.
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| 09/04/2013 |
192 |
LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/01//2013 AL 31/03/2013.
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| 09/04/2013 |
191 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E TORTOLI’ PER IL PERIODO GENNAIO – MARZO 2013 .
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| 08/04/2013 |
190 |
SERVIZIO ECONOMATO – ANTICIPAZIONE FONDO IN DOTAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER LE MINUTE SPESE DA EFFETTUARE DURANTE L’ESERCIZIO 2013.
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| 05/04/2013 |
189 |
AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.03.2013-31.03.2013. CIG Z9D0812786.
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| 04/04/2013 |
187 |
RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2013.
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| 04/04/2013 |
186 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2013 – CIG:2401148203.
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| 04/04/2013 |
185 |
RIMBORSO AL COMUNE DI TORTOLI’ DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI 1° TRIMESTRE 2013 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TORTOLI’ E USSASSAI .
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| 04/04/2013 |
184 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013.
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| 03/04/2013 |
183 |
IMPEGNO DI SPESA, IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO, PER LA PROSECUZIONE NELL’ANNO 2013 DEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE”.
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| 03/04/2013 |
182 |
LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE TRAV. SATTA E S. GIOVANNI E VIA MARCONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA I.S.M. COSTRUZIONI DI USSASSAI – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG:ZA707BA753.
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| 03/04/2013 |
181 |
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER CONSULENZA E RILASCIO N.O. PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
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| 29/03/2013 |
180 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA DI SADALI – CIG: Z07052D09A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2013
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| 29/03/2013 |
179 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’ ABITATO E FORNITURA PLAFONIERE ED ACCESSORI VARI – LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA IN ACCONTO ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER IL 2° - 3° TRIMESTRE 2012 - PERIODO APRILE – AGOSTO 2012 - CIG:2061935A94
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| 29/03/2013 |
178 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/10/2012 – 31/12/2012 – 4° TRIMESTRE 2012 CIG:Z0707A90E3
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| 26/03/2013 |
175 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NEL PERIODO GENNAIO 2013. CIG: ZC10490E7F.
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| 26/03/2013 |
174 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI– L.241/90 – ANNO 2012- FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI.
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| 26/03/2013 |
173 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – D. LGS. N. 81/2008 – COMMA 4 - ART. 31 – ALLA SIPAL DI CAGLIARI PER IL TRIENNIO MARZO 2013/MARZO 2016 – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z2F0941E92.
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| 25/03/2013 |
172 |
LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI s.r.l. DI MORCIANO DI ROMAGNA PER FORNITURA SERVIZIO DENOMINATO “PROGETTO OMNIA” - CIG: Z2907A0ED3.
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| 25/03/2013 |
171 |
LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA PER LA : SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PUNTO DI RISTORO DI “NIALA” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA GHIANI SEBASTIANO & C. DI USSASSAI –CIG : ZD107D97FA – LIQUIDAZIONE FATTURA
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| 25/03/2013 |
170 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI GESTIONE E ADESIONE ANNO 2013 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD – OGLIASTRA.
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| 25/03/2013 |
169 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NELPERIODO FEBBRAIO. CIG: ZC10490E7F.
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| 25/03/2013 |
168 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO” MESE DI FEBBRAIO 2013. CIG: ZE1041C08B.
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| 22/03/2013 |
148 |
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FARE ARTE A USSASSAI- 2012”.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 20/03/2013 |
146 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI AL GEOM. USAI PIETRO GIUSEPPE CON STUDIO IN ILBONO – NUOVA PERTINENZA DEL MUSEO ETNOGRAFICO E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE – RETTIFICA DETERMINA R.U.T. N. 42/2011 DI INCARICO - CIG : Z46092F2DD.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/03/2013 |
145 |
RITIRO – TRASPORTO – CARICO – SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - INGOMBRANTI E RAEE - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA ECO OLBIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI DI OLBIA (SS) – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z1D092DA16.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/03/2013 |
144 |
CONTO CONSUNTIVO 2012 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI .
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 19/03/2013 |
143 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE 2° SEMESTRE 2012 SUI RISPARMI ENERGETICI AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/03/2013 |
142 |
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E LUNEDI 25 FEBBRAIO 2013 – LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 18/03/2013 |
141 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA MELA ‘E NANNAU” ALL’IMPRESA SECCI MATTEO DI VILLAGRANDE STRISAILI - CUP:D51B13000040004 - CIG:49175889FC - NUMERO DI GARA:4832578.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/03/2013 |
139 |
LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI – ANNO 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 13/03/2013 |
138 |
APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELL’AREA TECNICA - MANUTENTIVA E DI VIGILANZA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/03/2013 |
137 |
LIQUIDAZIONE UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” FEBBRAIO 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/03/2013 |
136 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 11/03/2013 |
134 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/03/2013 |
133 |
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E LUNEDI 25 FEBBRAIO 2013 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/03/2013 |
132 |
LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I E II GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 –L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H.
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Area Amministrativo Sociale |
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