| 28/05/2015 |
211 |
Liquidazione fatture alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/01/2015 – 31/03/2015 – P.I.: 00901200915 - CIG:2663558597.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
59 Kb
|
| 19/05/2015 |
210 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE-MAGGIO 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
| 18/05/2015 |
209 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA’ “MARIGEDDA” E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – CIG:Z3A149AFAD.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
61 Kb
|
| 18/05/2015 |
208 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
54 Kb
|
| 18/05/2015 |
207 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI CIG: Z6212C36F7 - P.I. 00812320919 LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA IN ACCONTO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
75 Kb
|
| 18/05/2015 |
206 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI - CIG:ZF012BE0B8 – P.I. 00812320919 – LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
70 Kb
|
| 18/05/2015 |
205 |
LAVORI DI : PSR 2007/2013–MISURA 226-AZIONE 1- RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL’IMPRESA I.S.M. COSTRUZIONI DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA - CUP: D54H15000270006 - CIG: 6208001C7A - NUMERO DI GARA: 5999131.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
82 Kb
|
| 18/05/2015 |
204 |
Dipendente Matricola n.5 – Collocamento in congedo obbligatorio per maternità post partum.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
52 Kb
|
| 18/05/2015 |
203 |
SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE ANNO 2015 LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
46 Kb
|
| 12/05/2015 |
202 |
LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “FUNTANAS”-“MARIAS”–“FIGU ‘E ACCA”-AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125–COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI–APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CIG:ZE310FB8BB – P.I.01248930917 – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
60 Kb
|
| 12/05/2015 |
201 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
55 Kb
|
| 12/05/2015 |
200 |
LAVORI IN ECONOMIA PER LA : REALIZZAZIONE DI UN SECONDO MURALES ETNOGRAFICO IN LOCALITA’ “SERR’E LUGI” – FORNITURA MATERIALI E NOLI ED ESECUZIONE OPERE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CIG : Z0B1226B02 - P.I. 01375970918 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
60 Kb
|
| 12/05/2015 |
199 |
REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2014 – LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI APRILE 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
67 Kb
|
| 12/05/2015 |
198 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI APRILE 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
56 Kb
|
| 11/05/2015 |
197 |
SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – ANNO 2015 – LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
46 Kb
|
| 11/05/2015 |
196 |
CONTO DEL BILANCIO 2014: VALIDAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
48 Kb
|
| 11/05/2015 |
195 |
ELEZIONI COMUNALI DEL 31.05.2015 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOI FILIPPO – USSASSAI – CIG: Z3B147D566.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
53 Kb
|
| 11/05/2015 |
194 |
ELEZIONI COMUNALI DEL 31.05.2015. IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
| 11/05/2015 |
193 |
L.R. 8/99 E L.R. N. 9/2004 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NELL’ ANNO 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
51 Kb
|
| 08/05/2015 |
192 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
37 Kb
|
| 08/05/2015 |
191 |
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DELLA FORNITURA DI PIANTE – SIEPI - BORDURE E PALI TUTORI ALLA DITTA GREEN LAND S.R.L. DI CAGLIARI/CAPOTERRA – CIG : ZDC119FA80 – P.I. 02822940926 – LIQUIDAZIONE FATTURA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
59 Kb
|
| 07/05/2015 |
190 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNI 2013/2014 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
| 07/05/2015 |
189 |
ELEZIONI COMUNALI DEL 31.05.2015. CONTRIBUTO AGLI ELETTORI SARDI EMIGRATI ALL’ESTERO DI CUI ALLA L.R. N.9/1984: IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
55 Kb
|
| 05/05/2015 |
188 |
L. N. 431/98, ART. 11 - INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
43 Kb
|
| 30/04/2015 |
187 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
60 Kb
|
| 29/04/2015 |
186 |
L.R. 8/99 E L.R. N. 9/2004 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NELL’ ANNO 2013.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
51 Kb
|
| 27/04/2015 |
185 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2015 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO DI GENNARCU ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU –CIG: Z2512B3554 – P.I. 00917780918 – LIQUIDAZIONE FATTURE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
64 Kb
|
| 27/04/2015 |
184 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER AFFIDAMENTO LAVORI DI :PSR 2007/2013–MISURA 226-AZIONE 1- RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI -APPROVAZIONE BANDO NORME GARA–ALLEGATI-SCHEMA DI CONTRATTO– INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA–IMPEGNO DI SPESA - CUP: D54H15000270006 - CIG: 6208001C7A - NUMERO DI GARA: 5999131.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
81 Kb
|
| 24/04/2015 |
183 |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
60 Kb
|
| 23/04/2015 |
182 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI PER L’ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG ZD01203E41.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
61 Kb
|
| 23/04/2015 |
181 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
82 Kb
|
| 23/04/2015 |
180 |
CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI CIG: Z6212C36F7 - P.I. 00812320919 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
70 Kb
|
| 21/04/2015 |
179 |
LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/01//2015 AL 31/03/2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
65 Kb
|
| 21/04/2015 |
178 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
54 Kb
|
| 21/04/2015 |
177 |
LIQUIDAZIONE ONORARI AL RUP AI SENSI DELL’ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SULAGARCI” E “CIASA ‘E OSSU” ESEGUITI DALL’ IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
59 Kb
|
| 21/04/2015 |
176 |
LIQUIDAZIONE ONORARI AL RUP AI SENSI DELL’ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “FUNTANAS” E “MARIAS” ESEGUITI DALL’ IMPRESA DESSI E BOI S.N.C. DI USSASSAI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
61 Kb
|
| 21/04/2015 |
175 |
LIQUIDAZIONE ONORARI AL RUP AI SENSI DELL’ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006DEI LAVORI DI:COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO CAMPESTRE DI “S. SALVATORE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
66 Kb
|
| 20/04/2015 |
174 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
55 Kb
|
| 20/04/2015 |
173 |
PROCEDURE GESTIONALI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI SIBAC DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. CIG: Z1A12A52D1.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
64 Kb
|
| 20/04/2015 |
172 |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2014. P.IVA: 01578070904-GIG: Z98124ECFB.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
65 Kb
|
| 20/04/2015 |
171 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA RONDINE DI LANUSEIM PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NEL PERIODO OTTOBRE 2014 - GENNAIO 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
49 Kb
|
| 20/04/2015 |
170 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 23 PERSONE. PROROGA PROGRAMMA 2013 ATTIVATO NEL 2014- LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
55 Kb
|
| 20/04/2015 |
169 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO” MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015. P. IVA: 00964820914 - CIG.: ZCD113BD32.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
| 20/04/2015 |
168 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO FEBBRAIO 2015 . P.IVA: 00964820914 - CIG.: Z3B125BA53.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
50 Kb
|
| 17/04/2015 |
167 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE “BAU ERICCI” - “SU PIROI” ALL’ING. PISU FULVIO DI LANUSEI - CIG: Z9013951C8 – P.I. 00152330916.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
86 Kb
|
| 17/04/2015 |
166 |
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – D. LGS. N. 81/2008 – COMMA 4 - ART. 31 – ALLA SIPAL DI CAGLIARI PER IL TRIENNIO 2013/2016 – LIQUIDAZIONE ONORARI PERIODO MARZO 2014/MARZO 2015 – CIG : Z2F0941E92 – P.I. 02848400921.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
56 Kb
|
| 16/04/2015 |
165 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 . P.IVA: 00964820914 - CIG: ZF70CA211F.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
46 Kb
|
| 13/04/2015 |
164 |
REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2014 – LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI MARZO 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
66 Kb
|
| 13/04/2015 |
163 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE AGGIUNTIVA DI N.6 ORE SULLE PROCEDURE JSIBAC TRIBUTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO - CIG Z1F14160A0.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
62 Kb
|
| 13/04/2015 |
162 |
CANTIERE REGIONALE FONDI DELLA MONTAGNA ANNUALITA’ 2013 - LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI MARZO 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
56 Kb
|
